峰峰矿区西固义乡Word文档格式.docx
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十、政府采购情况表
第三部分峰峰矿区西固义乡2xx7年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
二、部门收入决算情况说明
三、部门支出决算情况说明
四、部门财政拨款收支出决算总体情况说明
五、部门一般公共预算支出决算表情况说明
六、部门一般公共预算基本支出决算表情况说明
七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明
八、部门国有资本经营预算收支决算表情况说明
九、部门财政拨款“三公”经费及相关信息统计表情况说明
十、部门政府采购情况的说明
十一、机关运行经费的支出情况的说明
十二、绩效预算情况说明
十三、国有资产情况说明
十四、预算执行情况分析说明
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释。
第一部分部门概况
一、部门职责。
1、主要职责:
(一)、主要承担党委、人大、政府、人武、上级政协交办的日常工作;
负责社会稳定、共青妇、民族宗教及各单位、各方面的综合协调工作,督促检查有关工作的落实。
(二)、主要承担经济发展规划的制定和落实,负责本乡一、二、三产业的指导、管理、负责招商引资、发展乡村工业、安全生产工作;
承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导等工作。
(三)、主要负责民政事务和行政区域的管理,拥军优属、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利保障及捐赠款物的审核监督工作;
(四)主要负责宣传,贯彻落实党和国家的人口与计划生育政策法规,推行计划生育,控制人口增长;
编制本乡人口规划,检查、监督、考核本乡人口计划的落实情况;
抓好“双基”建设和计生组织建设;
搞好育龄妇女的上站普查工作。
(五)、负责贯彻执行有关社会治安综合治理法律、法规和政策;
组织、协调乡有关单位和农村共同解决乡区域内的社会治安问题;
指导、检查、督促村党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作。
二、决算单位构成及机构设置
西固义乡现设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室等。
预算部门名称峰峰矿区西固义乡政府,部门编码990,经费形式为财政拨款。
第二部分峰峰矿区西固义乡2xx7年度部门决算情况表
一、收支决算总表(见附表公开xx表)
二、收入决算总表(见附表公开xx表)
三、支出决算总表(见附表公开xx表)
四、财政拨款收支决算总表(见附表公开xx表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表公开xx表)
六、预算一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表公开xx表)
七、政府性基金预算财政拨款收支决算表(见附表公开xx表)
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算表(见附表公开xx表)
九、“三公”经费及相关统计表(见附表公开xx表)
十、政府采购情况(见附表公开xx表)
2xx7年峰峰矿区西固义乡总收入4xx.25万元,其中上级补助收入0万元;
事业收入0万元;
经营收入0万元;
附属单位上缴收入0万元;
其他收入0万元。
2xx7年部门决算支出合计4xx.25万元,比上年支出增加2.xx万元。
主要原因是财政拨款与上年同期相比增加2.xx万元;
2xx7年支出总额4xx.25万元,其中:
一般公共服务支出3xx.51万元,比上年减少92.xx万元;
文化体育与传媒支出0万元,比上年减少8.47万元;
社会保障和就业支出58.76万元,比上年增加xx.26万元;
医疗卫生与计划生育支出3.62万元,比去年减少0.xx万元;
城乡社区支出xx.58万元,比去年减少79.21万元;
农林水支出0万元,比去年减少7.xx万元;
住房保障支出29.77万元,比上年增加3.xx万元。
支出决算与上年同期相比增加2.xx万元,主要原因是、人员经费支出增加。
二、部门收入决算情况说明
2xx7年峰峰矿区西固义乡总收入总额4xx.25.万元,其中:
财政拨款收入4xx.25万元。
上级补助收入0万元;
2xx7年部门决算支出合计4xx..25万元,比上年支出增加2.xx万元。
其中:
一般公共服务支出3xx.51万元,比上年增加79.83万元;
文化体育与传媒支出0万元,比上年减少8.74万元;
住房保障支出29.77万元,比上年增加3.xx万元,主要原因是人员经费支出增加。
2xx7年部门财政拨款收入4xx.25万元,其中一般公共预算财政拨款393.67万元;
政府性基金预算拨款xx.58万元;
国有资本经营预算财政拨款0万元。
其中一般公共预算财政拨款393.67万元;
政府性基金预算拨款xx.58万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,年末结转和结余0万元。
与上年同期相比增加2.xx万元,增长原因,人员经费增加。
财政拨款收支总体情况运行平衡,较好的保障了部门各项事业的正常进行。
2xx7年,峰峰矿区西固义乡一般公共预算财政拨款收入4xx.25万元,支出4xx.25万元。
其中基本支出4xx.25万元,与上年相比增加2.xx万元。
年末结转和结余0万元。
主要原因是人员工资调整,支出数额增加。
2xx7年一般公共预算基本支出393.67万元,其中人员经费386.55万元,公用经费7.xx万元,一般公共预算基本支出上年同期相比增加60.78万元,其中人员经费增加84.46万元,公用经费减少23.69万元。
主要原因是人员调动、工资调整等。
七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明
2xx7年政府性基金预算总额为487.xx万元,支出总额为487.xx万元,与上年同期增加487.xx万元,增加原因为第二轮土地流转。
2xx7年国有资本经营预算总额为0万元,支出总额为0万元,不涉及国有资本经营,故为空表。
2xx7年本部门本年度“三公”经费合计支出0万元,其中因公出国(境)费0万元;
公务用车购置及运行维护费0万元;
公务接待费0万元。
年初预算相比,因公出国(境)费不变;
公务用车购置及运行维护费年初预算1.5万元,相比减少1.5万元;
公务接待费年初预算0.3万元,相比减少0.3万元。
主要原因是响应公车改革等政策。
2xx7年“三公”经费0万元。
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。
2xx7年“三公”经费比2xx6年减少1.8万元,主要原因是公务用车减少。
我单位汽车保有辆为1台,无公车购置费用。
十、机关运行经费的支出情况的说明
2xx7年西固义乡机关运行经费7.xx万元,其中:
办公费0.5万元、印刷费0.xx万元、手续费0万元、水费1.6万、电费2.8万元、取暖费1.79万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0.3万元、其他商品和服务支出0万元。
与2xx6年相比减少23.69万元,原因是减少公务用车以及其他商品支出。
十一、部门政府采购情况的说明
2xx7年本部门无政府采购支出,故为空表。
12、绩效预算情况说明
(一)部门总体绩效目标
制定并执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业;
依法管理乡镇财政,执行本级预算;
管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
(二)部门职责及工作活动绩效目标
1、党政综合办公室,
主要承担党委、人大、政府、人武、上级政协交办的日常工作;
2、经济发展办公室;
主要承担经济发展规划的制定和落实,负责本乡一、二、三产业的指导、管理、负责招商引资、发展乡村工业、安全生产工作;
3、社会事务办公室;
主要负责民政事务和行政区域的管理,拥军优属、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利保障及捐赠款物的审核监督工作;
4、计划生育办公室;
主要负责宣传,贯彻落实党和国家的人口与计划生育政策法规,推行计划生育,控制人口增长;
编制本乡人口规划,
(3)三公经费支出与预算数比较说明
2xx7年本部门本年度“三公”经费合计支出0万元,其中因公出国(境)费0万元;
与年初预算相比,因公出国(境)费不变;
公共预算:
公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
一般公共预算支出:
包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
政府性基金预算:
对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
“三公”经费:
“三公”经费支出:
是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国(境)费包括出国(境)的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等;
公务用车运行维护费包括单位按规定保留的公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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