34个过程乌龟图(标准)Word文档格式.doc
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1、合同/订单;
2、图纸/样件;
3、技术协议/技术资料;
4、顾客要求(包括:
顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等);
5、质量要求;
6、适用的标准/法规;
7、制造可行性分析报告;
8、服务协议;
9、开发成本目标;
10、原材料成本;
11、外购外协件/零件成本;
12、辅助材料成本;
13、税金;
14、必要时,关税;
15、投资成本;
16、设备消耗/折旧成本;
17、生产加工人工时成本;
18、工装/模具/检具加工成本;
19、燃料/动力成本;
20装成本;
21理成本;
22输成本;
23、成本;
24、措施成本;
25、合格供应商一览表等
成本核算报价
1、投标(报价)成功率2、投标(报价)准时率3、顾客特殊要求4、5、相关法规/标准
1、经营策划2、管理评审3、信息沟通(包括与顾客沟通)4、制造可行性分析5、多方论证6、报价单评审
1、自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室5、电脑
1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、成本核算报价8、人力资源管理9、仓储管理10、交付管理11、文件管理12、记录控制
1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、制造部6、项目组7、质量部8、经理部
8、成本核算报价单;
9、服务协议等
1、已签字认可的合同/订单;
2、销售计划;
3、合同评审表;
4、合同更改评审表;
5、合同一览表
合同评审
1、合同/订单完成率;
2、合同/订单评审及时率;
3、顾客特殊要求;
4、相关法规/标准;
5、服务协议。
产品和过程设计
(产品实现、设计和开发、APQP)
输入②(要求是什么?
2、图纸/技术资料/样件;
3、顾客要求(包括:
顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等);
4、开发任务书、5、标书;
6、报价单;
7、产品制造可行性报告;
8、信息的使用(包括:
以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据);
9、生产率;
10、过程能力;
11、适用的法规/标准;
12、交付时间计划;
13、开发成本目标;
14、服务要求。
④(作业指导书/方法/程序/技术)
1、文件控制管理程序;
2、记录控制管理程序;
3、管理职责程序;
4、经营计划管理程序;
5、信息沟通管理程序;
6、人力资源管理程序;
7、成本核算报价管理程序;
8、顾客需求管理程序;
9、产品质量先期策划程序(APQP);
10、项目策划管理程序;
11、设计和开发控制程序;
12、DFMEA分析程序;
13、PFMEA分析程序;
14、生产件批准程序(PPAP);
15、采购管理程序;
16、过程控制管理程序;
17、控制计划管理程序;
18、工装管理程序;
19、设备管理程序;
20、生产计划管理程序;
21、产品标识和可追溯行管理程序;
22、仓储管理程序;
23、计量仪器校正与管理程序;
24、测量系统分析程序(MSA);
25、实验室管理程序;
26、体系内部审核管理程序;
27、过程审核管理程序;
28、产品审核管理程序;
29、统计过程控制程序(SPC);
30、进货检验控制程序;
31、过程检验控制程序;
32、产品最终检验控制程序;
33、不合格品管理程序;
34、数据分析和使用管理程序;
35、质量成本管理程序;
36、纠正和预防措施控制程序;
37、相关作业指导书(包括外来文件等)。
1、设计目标达成率;
2、可靠性目标达成率;
3、质量目标达成率;
4、产品和过程设计/开发成功率;
5、产品和过程设计/开发计划达成率;
6、开发成本目标控制率;
7、过程能力指标(Ppk/Cpk/CmK/PPM)达成率;
8、产品和过程设计/开发交付准时率;
9、与顾客信息沟通及时率;
10、新产品测量系统(MSA)分析指标达成率。
1、计算机;
2、绘图数据分析软件;
3、计算机辅助设计(CAD)/计算机辅助工程(CAE);
4、试验设备;
5、检测设备;
6、机器设备;
7、工装/模具/夹具/工具8、交通运输工具;
9、通讯/网络/电话/传真;
10、多方论证方法;
11、会议讨论/评审等。
输出③(将要交付的是什么?
1、合格的原型样件;
2、合格的产品;
3、PPAP资料;
4、APQP开发计划;
5、项目管理开发计划;
6、过程能力研究(Ppk、Cpk、Cmk、PPM)结果资料;
7、DFMEA分析资料;
8、可靠性结果;
9、产品特殊特性;
10、产品图纸和规范;
11、适用的产品防错方法;
12、产品设计评审结果;
13、适用的参考指南;
14、工程规范和工程图纸;
15、制造过程流程图和车间平面布置图;
16、PFMEA分析资料;
17、控制计划;
18、作业指导书;
19、产品和过程批准接收准则;
20、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告;
21、适用的防错活动的结果;
22、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。
⑥(能力/技能/知识/培训)
1、总经理;
2、管理者代表;
3、各部门主管;
4、多方论证小组成员;
5、体系内部审核员;
6、过程审核员;
7、产品审核员;
8、质量部门各相关过程检验员;
9、实验室试验员;
10、采购部门采购员;
11、业务部门业务员;
12、人力资源部;
13、仓库管理员;
14、技术部门设计员;
15、生产部门各工序相关操作员;
16、工装制作和管理人员;
17、设备维护管理人员;
18、测量设备检定员;
19、成本核算报价员;
20、质量成本统计员;
21、顾客代表。
1、计量、测试设备2工装3、生产设备4、生产场地5、原材料6、环控装置
1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、制造部5、研究所、6、计量室7、理化室8、采购部9、质量保证部10、经理部
1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计评审5、设计验证6、设计确认7、多方论证8、DFMEA分析9、PFMEA分析10、PPAP资料11、MSA分析
12、SPC研究13、体系审核14、过程审核15、产品审核16、数据分析17、质量成本18、文件管理
输出③(将要交付的是什么?
1、DFMEA分析资料;
2、可靠性结果;
3、产品特殊特性;
4、产品图纸和规范;
5、适用的产品防错方法;
6、产品设计评审结果;
7、适用的参考指南;
8、工程规范和工程图纸;
9、制造过程流程图和车间平面布置图;
10、PFMEA分析资料;
11、控制计划;
12、作业指导书;
13、产品和过程批准接收准则;
14、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告;
15、适用的防错活动的结果;
16、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法;
17、产品和过程验证/确认计划;
18、被验证/确认合格的产品和过程
4、信息的使用(包括:
5、生产率;
6、过程能力;
8、适用的法规/标准;
9、交付时间计划;
10、开发成本目标。
产品过程验证/确认
1、验证计划达成率2、设计确认达成率3、过程能力指标(Ppk/Cpk/CmK)达成率4、顾客特殊要求。
1、生产主管;
2、工段长;
3、计调人员;
4、班组长;
5、操作人员;
6、检验员。
1、生产/检测/设备/工具;
2、工装;
3、刀具/量具。
1、订单/合同;
2、生产计划;
3、适用法规;
4、技术要求;
5、交付要求;
6、产品图纸;
7、作业指导书;
8、控制计划;
9、生产成本目标;
10、顾客特殊要求;
11、特殊特性;
12、顾客财产。
1、符合顾客要求的合格产品;
2、与产品生产相关的记录。
产品生产
1、产品合格率;
2、综合废品率;
3、生产计划和生产目标完成率;
4、合同/订单达成率;
5、设备完好率;
6、设备故障率;
7、过程能力指标(Ppk/Cpk/CmK/PPM)达成率。
1、过程控制程序;
2、工厂、设施及设备策划程序;
3、文件和资料控制程序;
4、质量记录控制程序;
5、人力资源管理程序;
6、不合格品控制程序;
7、设备管理程序;
8、纠正与预防措施控制程序;
9产品标识和可追溯性程序;
10、工装管理程序;
11、产品搬运、储存、包装与防护管理程序12、统计技术应用管理程序13、检验和试验控制程序;
14、顾客特殊要求管理程序。
⑥
1、保管员;
2、检验员;
3、销售人员;
4、调度员。
使用什么方式进行⑤
1、合同/订单;
2、运输;
3、检测工具/试验设备;
产品交付
1、出货通知单;
2、合格产品;
3、出货产品反馈确认单;
4、顾客所要求的交付资料。
2、产品图纸/技术资料;
3、出货计划;
4、合格证明文件/资料;
5、合格说明书;
6、合格标签;
7、顾客要求(包括:
顾客特殊要求、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等);
8、包装规范/包装标准;
8、交付运输要求;
9、交付时间;
10、交付数量;
11、运输成本等。
⑦(测量/评估)
1、交付产品的质量合格率;
2、产品交付准时率:
3、交付数量准确率;
4、对顾客造成的干扰(包括售后市场的退货)之纠正/预防措施实施情况执行率;
5、产品交付发生的超额运费;
6、产品交付之“先进先出”100%执行率。
④(作业指导书/方法/程序/技术)
1、文件和资料控制程序;
2、人力资源管理程序;
3质量记录控制程序;
4、控制计划管理程序;
5、采购管理程序;
6、实验室管理程序;
7、监视和测量装置控制程序;
8、测量系统分析程序;
9、不合格品控制程序;
10、体系审核管理程序;
11、过程审核管理程序;
12、产品审核管理程序;
13、数据分析和使用管理程序;
14、持续改进程序;
15、顾客特殊要求管理程序;
16、成本核算保价管理程序;
17、产品标识和可追溯性程序;
18检验和试验控制程序;
19、纠正和预防措施控制程序。
1、财务部2、制造部3、人力资源部
4、采购部5、各部门/各分厂6、技术管理部
1、银行划拨2、支票3、计算机4、打印机5、帐簿
2、技术协议;
3、服务协议;
4、支付申请单;
5、顾客特殊要求;
6、支付帐目清单;
7、银行帐号;
8、顾客付款通知;
9、顾客索赔通知;
10、顾客索赔清单;
11、索赔件质量分析报告;
12、银行对帐单。
1、支付货款记录清单;
2、支付后顾客反馈确认单;
3、支付发票;
4、现金;
5、财务销帐后名录清单
支付
1、支付准时率2、支付延限追踪及时率
3、支付异常之纠正/预防措施实施情况执行率。
1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、体系审核5、纠正/预防措施评审6、统计技术应用7、数据分析8、质量成本管理9、持续改进效果评估
1、销售员;
2、售后服务人员;
3、检验员;
4、技术员。
1、通讯工具;
2、服务工具;
3、交通工具;
4、传真。
担保/服务
1、顾客服务信息反馈报告;
2、顾客退货产品分析/试验报告;
3、纠正与预防措施报告;
4、顾客抱怨通知单;
5、重新修订的服务协议;
6、持续改进提案书和效果报告书7、DFMEA重新分析资料;
8、PFMEA重新分析资料;
9、修订的控制计划;
10、售后服务后顾客满意确认报告。
1、顾客抱怨/顾客退货;
2、顾客满意度调查状况;
3、售后服务信息反馈;
4、责任赔偿;
5、服务协议书;
6、顾客特殊要求7、适用的法规/标准8、以往售后服务保修和维护资料。
1、顾客抱怨处理(除顾客退货以外)及回复及时率;
2、顾客退货(包括担保期内)分析/试验及处理及时率;
3、售后服务之纠正/预防措施实施情况执行率;
4、顾客满意度达成率。
1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、研究所5、采购部6、制造部7、财务部8、实验室9、销售公司10、经理部11、项目组12、质量部
1、运输工具2、电话/传真3、仓储4、信息单5、统计技术6、三包备件
9、修订的控制计划
5、市场销售分析资料等;
6顾客特殊要求;
7、服务协议
销售/顾客反馈
1、顾客满意度达成率2、顾客不满意项目处理及时率3、市场占有率4、顾客信息反馈回复(除顾客抱怨/退货)及时率5、顾客信息反馈(包括顾客不满意项目)之纠正/预防措施实施情况执行率6、销售数量达成率7、销售产值达成率8、外部失效质量成本(包括超额运费和赔偿金额)。
1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计更改评审5、多方论证6、DFMEA分析7、PFMEA分析8、SPC研究9、体系审核10、过程审核11、产品审核12、不合格品评审13、纠正/预防措施评审14、统计技术应用15、数据分析16、质量成本管理17、持续改进效果评估
1、会议室;
2、管理评审通知单
1、审核结果(体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核);
2、顾客反馈(顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响);
3、过程的业绩和产品的符合性(如:
法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC);
4、纠正与预防措施状况;
5、可能影响质量管理体系的变更;
6、改进的建议;
7、以往管理评审跟踪措施等。
1、管理评审计划;
2、管理评审会议记录;
3、质量管理体系及其过程有效性的改进;
4、与顾客要求有关的产品的改进;
5、资源需求等。
1、管理职责程序;
2、数据分析使用和管理程序;
3、信息管理程序;
4、持续改进程序;
5、文件和资料控制程序;
6、质量记录控制程序;
7、纠正和预防措施控制程序;
8、不合格品控制程序;
10、人力资源管理程序;
11、业务计划管理程序;
12、顾客需求管理程序;
13、顾客满意度管理程序等。
2、管理者代表;
3、副总经理;
4、各部门主管;
5、总经理或管理者代表指定的其他人员;
6、全质委会成员。
管理评审
⑦(测量/评估)
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析(如:
法规要求、生产计划/目标/产品交付
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- 34 过程 乌龟 标准