材设制度08修改篇.docx
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材设制度08修改篇.docx
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材设制度08修改篇
材料物资的分类办法
1、公司采购、仓储、调配的各类材料、设备,按其对工程的影响程序、采购量大小划分为A类、B类物资。
2、A类材料主要有:
A1主材类:
钢材、商品混凝土、水泥等。
A2构配件类:
管桩、盖板、槽盒、水泥管、给排水管材等。
A3类陶瓷类:
内、外墙砖、瓷片、卫浴陶瓷等。
A4周转材类:
枋木、模板、钢管、脚手架等。
A5大型设备类:
塔吊、泵机、砂浆机等。
A6类电器类:
电线电缆、配电箱等;A7类:
安装类:
木门、防火防盗门等。
3、B类材料主要有:
B1辅助材料类:
沙、石、砖、灰油等。
B2焊接、五金材料类:
焊条。
B3装饰材料类:
天花板、龙骨等。
B4防水材料类:
防水卷材、防水粉等。
B5化工材料类:
内、外墙漆等。
B6小型设备类:
测量工具、砂轮机、弯铁机。
B7低值易耗品材料类:
电源线、工作服等。
B8消防材料类:
灭火器等。
B9周转材类:
枋木、模板、钢管、脚手架等。
4、公司的材料、设备的采购、仓储、管理、记帐按A、B类物资进行分类。
5、A类物资的采购必须按合格分供方选择及管理办法进行评估后,方可实施采购。
6、B类物资的采购由采购员以采购业报方式对各供方的价格、结算方式、供应能力、资质等条件进行评估,经材设部经理审核,主管领导审批后,实施采购。
材料的计划管理办法
1、工程开工前三天内,经营发展部编制该项目的《工程材料预算单》,详细列明所用材料的名称、规格、型号、用量、预算价格或中标价格、特殊情况的详细说明等要求,报公司总经理审批,并划分由公司采购的材料后,分发材设部、工程部、项目部。
《工程材料预算单》中若含有需厂家安装的材料,应列明安装的预算费用明细。
2、项目部材料员在项目开始施工前三天内,根据《工程材料预算单》、施工图纸、施工组织设计及施工进度编制《项目材料设备进场计划》总单,经项目部经理审核,送公司工程分管领导审批后,分送材设部、经营部、财务部。
3、项目部每月25日前根据《工程材料预算单》、施工图纸、施工组织设计及实际进度编制下月《材料设备进场计划》。
并附上必要的图样、检验标准、技术规范和加工要求等。
3.1、当月如发生月度《材料设备进场计划》之外的材料设备进场需求,项目部材料员根据《工程材料预算单》、施工图纸、施工组织设计及实际进度编制《工程材料单》。
并附上必要的图样、检验标准、技术规范和加工要求等。
3.2、非自营项目的项目部在项目开始施工前三天内,根据《工程材料预算单》、施工图纸、施工组织设计及施工进度编制《工程材料单》,经审批后由材设实施采购。
3.3、材设部材料员每月5日前根据各项目月度《材料设备进场计划》编制当月《材料设备采购计划》和《材料设备调拨计划》,经审批后实施采购或调拨。
3.4、当月如发生超出月度计划之外材料设备的采购或调拨,材料员根据项目部的《工程材料单》编制《紧急材料设备采购单》或《紧急材料设备调拨单》,经审批后实施采购或调拨。
3.5、如遇施工过程中,施工用材料发生变更,项目部编制变更《工程材料单》,由经营部确认后,送公司工程项目主管领导审批后送材设部。
3.6、项目部急需采购材料时,由项目部经理根据现场的施工进度编制《工程材料单》,经公司工程项目主管领导审批后,在材料使用期前1-2天报材设部。
3.7、如遇紧急采购可由项目部经理请示公司工程项目主管领导后直接通知材设部,材设部请示主管领导同意后安排采购或调拨。
《工程材料单》、《紧急材料设备采购单》、《材料设备调拨计划》应在一周内补办审批手续。
合格分供方选择及管理办法
1、材设部根据《工程材料预算单》组织材料的市场调查,采购员负责收集材料供应方的信息,材料员根据供应方的信息对材料供应方的资质、价格、市场信誉、生产能力、配合程度、供货及检测能力进行评价,编制《供方信息调查表》,经部门经理审核,报公司分管领导、公司总经理审批后,将分供商纳入《材料设备供应方档案》。
在与供方签订合同时作附件呈报公司总经理。
2、材料员根据《工程材料单》在《材料设备供应方档案》挑选2-3家供应方的资料以供对比,评定项目主要分供方。
3、如《材料设备供应方档案》的供应方不符合项目《工程材料单》的要求或甲方指定厂家,则对新的供应方进行评估,评估合格后,纳入《材料设备供应方档案》以备后用。
4、《供方信息调查表》审批确定供应商后,材料员负责把《供方信息调查表》分类编入《材料设备供应方档案》以备后查。
5、采购过程完成后,材设部综合项目部反馈意见决定分供方是否符合我司现阶段的要求。
6、每半年或一年由材料设备部组织工程质安部、经营发展部、项目部对分供方进行复评,复评内容包括:
质量、价格、服务、时效性等。
物资采购管理制度
1、主材、装饰材料及设备的品牌需经业主认可方可实施采购,原则上应提供三家以上的品牌供甲方选用。
2、采购员负责根据《材料设备进场计划》,联系项目部和供应商安排项目材料供应并对项目的施工进度和供方的到货密切跟进。
3、材料设备货至工程现场后,项目部负责材料的现场堆放管理及使用,材料的质量由材设部委托项目部验收,特殊材料或设备的验收由材设部将验收标准向项目部进行交底,由材设部组织相关部门现场验收。
4、仓管员负责根据合同规定的质量标准、供方提供样品(机)的质量标准、现行建筑材料验收规范,核对供方及对材料名称、规格型号、数量、质量、外观和包装等进行验证,验收合格后,办理材料、设备交付相关部门使用的手续,编制《进仓单》、《出仓单》附上供应商的《送货单》分送材设部、财务部。
如发现有不合格产品立即办理退货或更换。
《送货单》须经使用方签收。
5、材料进场后,仓管员负责材料的现场堆放并加以标识。
6、项目部负责对进场材料的抽样送检,如检验不合格,及时通知材设部联系供应商处理。
7、项目材料使用剩余,由项目部编制《退仓单》经项目经理审核,材设部审批后,退回公司仓库。
公司仓管员办理入库手续。
8、材设部负责合同付款的请款工作,材设部根据材料的采购进度负责编制《支票审批条》附上采购《业务文件呈报表》、《工程材料单》、合同、进仓单报财务部、公司分管领导、公司总经理审批。
采购合同管理办法
1、材设部根据通过审批的《材料设备采购计划》组织与供应商的供货洽谈,材料员负责组织对分供方的评价,对分供方的评价包括:
厂家资质、材料价格,市场信誉、生产能力,结算条件;选定项目的主要供应方后,材设部经理负责将评价的结果填写进采购《业务文件呈报表》报材设部经理、公司总经理审批。
2、材设部负责与供应商签订供应合同,《采购合同》应根据采购计划要求和质量成本要求制定,合同中要注明材料名称、规格型号、数量、等级、质量要求、验收标准、运输方式、包装、付款方式及质量纠纷处理等条款。
合同签订后连同《工程材料预算单》、《工程材料单》一起作附件,填写采购《业务文件呈报表》报设部经理、经营部经理、公司总经理审批。
3、合同审批后,材设部负责组织实施按合同执行采购。
《采购合同》原件送财务部,复印件分类存档,另复印一份《采购合同》送经营部、项目部。
4、如因生产过程或供方其它原因造成合同条款更改,应协商拟定《采购合同补充协议》,必要时可重新签订《采购合同》。
进货检验和试验管理制度
1、工地现场所有建筑安装材料的检验和试验均按项目质量计划要求执行。
2、仓管员负责把进入工地的建筑安装材料分类分批存放在指定的区域,同时作出”待检”标识,标识的使用方式详见<<产品标识和可追溯性管理规定>>。
3、仓管员对进场的建筑安装材料进行验收,验收内容包括数量、重量、外观、表面尺寸等,对个别问题可记录在<<进仓单>>上。
4、施工员依照项目质量计划对要求试验的材料进行抽样,然后交材料员送检。
5、当公司内部的检测能力有限,未能满足检验要求时,应送外部具有检测能力和合格资质的机构进行检验或试验。
6、建筑安装工程中如有特殊或新型材料需要检验或试验的,应在项目的质量计划中规定其检验方式和检验部门。
7、对进场的构件由材料员和施工员一起按施工图纸及有关技术标准进行检验。
8、经过检验或试验被确认为不合格的材料由材料员负责按<<不合格品的处理办法>>处理。
9、仓管员把检验和试验合格的材料给予办理入库,填写<<库存材料明细账>>并分类分型号分批次作出相应的标识。
10、所有建筑安装材料的检验报告及验收记录由资料员负责归档保管。
不合格品处理办法
1、不合格品分类
1.1、进场材料不合格品有以下几种情况:
1.1.1、材料的材质、规格、型号、尺寸、公差、热处理,质量证明等项目不符合标准规定。
1.1.2、受损、受潮、变质及过期物质。
1.1.3、成品(半成品)、建筑构配件的技术指标不符合标准规定。
1.2施工过程中检验和试验发现的由于施工原因所造成的不合格品,根据严重程度分为:
1.2.1轻微不合格品:
指没有完全达到标准规定的要求,但对工程结构、使用功能、安全使用均无影响。
1.2.2一般不合格品:
指对工程的使用功能有一定影响,但不导致质量安全问题。
1.2.3严重不合格品:
基础严重的不均匀沉降,主体结构裂缝严重,建筑物倾斜等影响结构安全和建筑物寿命造成不可补救的缺陷;建筑物的主体结构倒塌;不合格品的规模较大,造成经济损失2万元以上者;影响建筑物内的设备及其相应的系统的使用功能,造成永久性缺陷。
2、对不合格品的处置
2.1、不合格品的标识及评审:
项目质检员或检查部门在检查中发现问题时必须做好记录,项目质检员负责标识。
项目质检员对施工过程中检查出的不合格品进行初步评审,确定不合格品的等级,对初审为一般不合格品应报项目技术负责人核定,对初审为严重不合格品由项目技术负责人报质量安全部,由质量安全部组织有关人员进行评审。
2.2、对材料、成品、半成品、建筑构配件等不合格品的处置方式分为两种,即降级使用和拒收。
2.2.1、项目材料员对材料、成品、半成品、建筑构配件等不合格品进行标识后封存禁用,并上报材料设备部,由材料设备部组织有关部门评审并确定处理意见。
2.2.2、项目技术负责人对降级使用的材料、成品(半成品)、建筑构(配)件按检验结果或实际情况确定等级,书面报告并征得顾客同意后才能投入使用,主办施工员在施工日记中记录降级使用的原材料、构件的使用部位。
材料员做好不合格品降级使用的记录,报送材料设备部作为材料质量信息的反馈。
2.2.3、拒收的材料、成品、半成品、建筑构配件,由材料设备部负责处理。
2.3、对施工过程中和在交付使用后发现的不合格品,应采取返工或返修的方式由项目部根据工程技术部制定的方案逐项消除,使其达到现行施工验收规范标准。
2.4、不合格品的再次验证
2.4.1、对轻微不合格品的处置
对轻微不合格品,由项目质检员或质量安全部发出《整改通知单》并跟踪验证,施工员负责组织有关人员进行整改。
2.4.2、对一般不合格品的处置
对一般不合格品,由质检员或质量安全部发出《整改通知单》并跟踪验证,项目技术负责人组织有关人员进行整改,并将整改的情况反馈给质量安全部。
2.4.3、对严重不合格品的处置
a.由项目技术负责人立即上报公司质量安全部,并对不合格品进行隔离。
b.质量安全部通知总工程师及有关部门到现场评审,确定处理意见。
质量安全部填写《不合格品评审记录》,并由工程技术部编制处理方案,报总工程师审批。
严重不合格品进行评审时,应邀请顾客参加,处理方案必须取得顾客的同意。
c.项目部组织有关人员按处理方案进行实施,质量安全部负责全过程监督检查,并对处理结果进行检查和验证,并将处理结果上报总工程师。
3、质量安全部应建立《不合格品台帐》,每季度检查各部门及项目部对不合格品的控制情况,发现问题向责任单位发《整改通知单》,限期整改并跟踪验证。
4、不合格品的记录
4.1、项目质检员必须建立《不合格品台帐》,对施工过程中出现的不合格品进行归类、分析,将有关记录每月上报公司质量安全部,质量安全部每季度开一次质量分析会,做好会议记录。
质量安全部对重复出现的不合格品,责成项目技术负责人制订有效的纠正预防措施,并有针对性引入统计技术,以防止不合格品的再度发生,质量安全部监督项目部实施。
4.2、项目质检员每月30日将不合格品情况进行收集、汇总并上报公司质量安全部。
质量安全部对上报的情况进行分析,按需要不定期向项目部发布质量信息,并上报总工程师。
产品标识和可追溯性管理规定
1、原材料标识
1.1、材料进场后,由材料员实行挂牌标识,其中检验和试验状态由试验员根据检验结果通知材料员进行标识。
1.2、进行挂牌标识的材料有钢筋、水泥、砂石、瓷砖、砌块、防水材料等。
1.3、标识内容应包括:
材料名称、规格型号、数量、产品来源、出厂日期、批号、有效期、检验和试验状态。
1.4、标识牌用硬质材料制作,尺寸为:
长×宽=200mm×300mm,标牌形式见附表一。
1.5、库存材料由仓管员分类贴标签进行标识。
1.6、标签内容应包括:
材料名称、规格、单位、单价、入库(日期、数量)、库存、来货(要货)单位、经手人等。
1.7、标签采用160mm×95mm不易损坏的硬纸材料制作。
1.8、对易燃、易爆、有毒品由仓管员挂牌标明“易燃”、“易爆”、“有毒”等字样。
标牌采用200mm×150mm硬质材料制作。
2、顾客财产的标识
2.1、顾客财产由材料员挂牌标识。
2.2、标识内容、标识牌的尺寸同一般材料。
3、半成品的标识
3.1、由施工员挂牌标识。
3.2、标识的内容包括:
名称、规格、型号、数量、出厂日期、加工单位、使用部位、检验状态。
3.3、标识牌尺寸、材料同一般材料标识牌。
4、工程设备的标识
4.1、项目设备员负责对大、中型机械设备实行编号标识和挂牌标识,并在台帐上注明设备的运行状态,如:
塔吊、施工升降机、物料提升机、砼搅拌机、砼输送泵、发电机组等。
小型设备和机具由仓管员进行分类存放并在台帐上注明操作人员姓名。
4.2、施工设备的编号标识可根据机械设备的大小选用尺寸为:
350mm250mm或100mm150mm蓝底红字喷印在设备机体显眼处。
4.3、标牌内容包括:
设备名称、型号、公司自编号、制造厂家、出厂日期、设备的运行状态,主要操作人员名单。
4.4、施工设备的标牌可根据机械设备的大小选用尺寸为:
800mm500mm或400mm250mm不易损坏的硬质材料制作。
4.5、大、中型机械设备作业场地必须悬挂安全操作规程牌,标牌可采
用450mm×600mm不易损坏的硬质材料制作。
5、监视和测量设备的标识
5.1、项目设备员对监视和测量设备使用状态用标签进行标识并在台帐上注明。
使用状态包括:
合格、准用、封存、不合格。
经有关检定机构检定合格的监视和测量设备标注“合格”;自行校准合格的监视和测量设备标注“准用”;封存的监视和测量设备标注“封存”;失准、超周期或校准不合格的计量器具标注“不合格”。
材料内部调配、租赁管理办法
1、所有项目部剩余材料退场产生的运杂费由调出项目负责,总仓运至项目部所产生的运杂费由承接项目负责。
2、项目间的设备调拨或总仓调出产生的运杂费设备由承接项目负责。
3、周转材按每使用一次计算一次成本,定尺枋木按10---16次定额摊销原价,定尺木夹板按3---8次定额摊销原价,根据施工组织方案要求确定实摊次数。
周转材调出项目必须负责起钉和分类堆放。
4、大钢板、完好角钢、槽钢、山型扣等按原价80%回收,铁钉、铁线、焊条按原价80%回收。
未使用过且完整的电线、电缆、漏电开关、插头、插座、闸刀开关按原价80%回收。
剩余陶瓷产品由公司不计价回收。
5、新的五金类材料按原价80%回收;新的常用低值易耗品按原价50%回收。
6、机械设备使用,公司按市场租赁单价下浮10-30%租给项目部,机械设备的折旧从项目部租赁费用中实现。
机械设备和计量设备的采购控制程序
1、设备的购置申请、验收、入帐。
1.1、材设部根据公司内部各使用单位的机械设备、计量器具需求,编制《机械设备、计量器具采购计划》报总工审核、分管领导审批、总经理审批、总裁审批(超过2000元,使用期限超过两年)。
1.2、机械设备、计量器具的请购经审批同意后,由材设部负责组织相关部门和总工按分供方管理程序对拟采购的机械设备、计量器具的规格、性能、价格进行评定。
材设部负责将评定结果通过《机械设备、计量器具采购业报》报总工审核、分管领导审批、总经理审批、总裁审批(超过2000元,使用期限超过两年),审批通过后,由材设部实施采购。
1.3、设备到货后,设备管理员负责组织相关人员对购置的机械设备、计量设备进行验收,并填写《设备购置验收表》,将《设备购置验收表》连同设备采购合同、使用说明书、发票、产品合格证,上交公司材料设备部、财务部办理验收入帐工作。
设备管理员负责根据公司要求对现有设备进行编号,建立《机械设备及计量器具台账》。
1.4、若设备验收不合格,则由采购员根据合同或协议向供方办理退换或维修手续直到验收合格后,方可投入使用。
1.5、购置计量设备必须选择有“计量许可证”的制造厂家,设备应有合格证、说明书,且与设备的编号、型号、精度等与说明书相符。
购置监视设备应选择有生产能力的制造厂家,应有合格证、说明书。
1.6、凡购置的计量设备必须经设备管理员查验并核对合格证、说明书、CMC标识等技术指标符合后,及时编号记入《机械设备及计量器具台帐》。
确定检定周期、贴上合格标志后才能发放使用。
若对其精度及质量有疑问的,先检定或校准合格后才能编号记入《机械设备及计量器具台帐》,对不合格的测量设备责成采购员及时办理退货手续。
1.7、公司内流转的测量设备必须有检定合格证或准用证,并在有效期内使用。
2、设备的安装、调试
2.1、塔式起重机、施工电梯、物料提升机等特种设备按当地政府的有关要求,由项目部申报安装,设备员、安全员配合进行自检,质量安全部、材料设备部复检合格后报当地政府有关部门检测、验收,取得“准用证”后方可使用。
2.2、塔式起重机、施工电梯的基础设计方案由公司总工程师审批,其隐蔽工程验收和最终验收由项目安全员组织施工员、设备员参加。
2.3、安装拆卸大型施工设备,必须由具有安装拆卸资格的单位根据已审批的方案进行。
安装拆卸方案由承包方负责编制,设备员、安全员会审,项目经理审批,并报材料设备部备案。
2.4、大型设备安装后,应由安装单位进行调试,并填写安装调试记录。
安全员、设备员验收合格后,报公司质量安全部、材料设备部复检合格后,方可投入使用。
2.5、中小型设备安装后,由项目安全员、设备员验收合格后,方可投入使用。
工程项目材料、机械设备成本核算办法
1、材设部根据《工程材料预算单》、工程进度、采购合同履行情况,每月三号前编制出《未结算材料统计表》报财务部、公司分管领导、公司总经理审批。
分送财务部、经营部。
2、材设部每月对《工程材料预算单》上的自购材料进行市场调查,根据市场价格编制《材料设备价格报表》经材设部分管领导审批后,网上公布。
3、材设部负责根据项目材料进场情况,核算各项目供应方的货款给付,核算无误办理结算手续,材设部经理负责将采购承办情况在采购《业务文件呈报表》上反馈。
4、材设部负责建立材料、设备台帐,采购完成后根据《进仓单》、《出仓单》入帐。
每月三号前编制当月《材料设备盘点报表》经材设部经理审核,报公司分管领导审批,公司总经理审阅后。
分送财务部、经营部。
5、项目部仓管员负责根据项目材料、设备的进退场情况建立《材料设备台帐》。
每月三号前编制当月《材料设备盘点报表》经项目部经理审核,报公司材设部。
(自营用)
6、材设部每月四、五号与财务部核对上月的材料、设备台帐。
7、每项工程完工后,材设部根据项目的材料购进编制《项目材料结算表》交经营部核算材料使用量。
机械设备储存、保养、维修、报废管理办法
1、设备的检查、维修、保养、搬运、贮存。
1.1、使用单位负责对本单位使用的中小型机械设备的安装、使用、维修保养的具体工作,做好防尘、防锈工作,使其保持良好的技术状态。
1.2、设备员每月对项目使用的设备进行巡检,发现问题及时填写《整改通知单》并限期整改,跟踪验证,制止违章作业行为,并对主要施工设备填写《设备检查评分表》,报材料设备部备案。
1.3、公司材料设备部会同质量安全部每半年对各项目部施工设备安全使用情况进行一次大检查。
1.4、设备管理员根据机械设备的使用情况,组织对机械设备的一、二级保养。
1.5、机械设备操作人员和机械设备修理人员必须按制度做好设备日常例保及修理工作。
1.6、设备员根据项目部设备的实际利用情况及设备的技术状态,编制《机械设备维修计划表》,通过《业报》将维修及零件更换内容报材设部经理审核、总工程师审核、分管领导审批、总经理审批。
1.7、设备管理员负责机械设备维修和保养完毕在相应的原始记录中登记,录入《机械设备维修保养档案》,并填写《机械设备维修、保养记录表》。
1.8、临时修理及突发抢修项目部应及时通知材设部,说明故障起因和维修项目;由设备管理员负责组织维修。
1.9、大型设备的搬运,必须由材料设备部编制《搬运作业指导书》,由设备员对搬运作业人员进行技术交底后方可进行。
2、设备的报废
2.1、设备报废按《固定资产管理制度》执行。
项目部设备员负责填写《设备报废审批表》,报公司审批。
2.2、已批准报废的设备,项目部应立即及时贴上“报废禁用”的标识,严禁重新使用,且在机械设备台帐及档案中注明报废日期。
计量设备的管理办法
1、计量设备指所有的监视和测量设备及需计量的机械设备,具体包括:
经纬仪、水准仪、全站仪、钢卷尺、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、氧气表、乙炔表、压力表、配料用台称、水平尺、直角尺、游标卡尺、工程检测尺、设备上的仪表等。
2、计量设备的分类
2.1、需送有关计量检定机构检定的设备。
2.2、送有关计量检定机构检定或按有关校准细则自行校准。
2.3、只做启用前的一次性检定,包括出厂检定或检验。
日常使用可进行不定期比对,加强维护保养,保证测量设备处于良好的工作状态,如发现不准,应报设备员进行必要的检查校准或处理,并做好有关记录。
3、测量设备的检定应严格执行国家的检定规程,暂时没有国家检定规程的,由使用单位制定校准方法,经公司总工程师批准后执行。
4、确因某种原因不能按期检定的测量设备应做停用处理,并报材料设备部批准,将有关情况记入档案。
5、测量设备在有效检定周期内使用,发现示值不准确应停止使用,报设备员处理,失准的测量设备维修或校对后,经检定合格才能使用。
6、监视、测量设备的使用、维护、保养
6.1、部门使用监视、测量设备由部门领用人负责保管、控制,项目使用监视、测量设备由设备员负责保管、控制。
6.2、经常使用的监视、测量设备由使用人负责保管,进行日常的维护保养。
6.3、使用中的测量设备必须按计划送检,未经检定、检定不合格或超期
未检的监视、测量设备不得使用。
6.4、监视、测量设备的使用要严格按使用说明书或操作规程的要求进行,
禁止违章使用。
6.5、监视、测量设备应放置在清洁、干燥和无腐蚀性气体处,重要设备
应做好防尘、防潮、防震工作,需要挂放、上架、存盒等特殊要求的按规定存放。
7、一切测量设备的原始数据必须认真如实填写,如有更改须在该处加盖印章或签字。
检定证书、校准记录应妥善保存。
每年年底应对测量设备进行盘点,并将盘点表报公司材料设备部。
8、测量设备技术档案统一由设备员建立并每年整理一次。
如无特殊原因,资料保存期为三年。
9、材料设备部每年年底对各使用单位的测量设备进行一次检查。
检查内容包括:
是否执行监视、测量设备管理办法;是否建立测量设备台帐,帐、物是否相符;是否按周检计划送检,检定记录、检查校准记录是否保存完整;测量设备是否有有效证书和正确的标识。
仓库管理制度
1、
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