县级供电企业安全性评价细则Word格式.doc
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县级供电企业安全性评价细则Word格式.doc
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1.1
安全生产方针的贯彻落实和安全目标管理
80
1.1.1
企业有年度工作计划(或工作要点、工作安排)和工作总结,并有明确的安全目标、切实可行的措施
20
查阅档,听取汇报,实地核查
按4档评分:
A.内容完全符合要求,措施落实,得满分;
B.合同内容基本符合要求,措施落实,扣30%;
C.合同内容不尽符合要求,措施不完全落实扣60%;
D.合同内容不符合要求或措施不落实不得分。
凡按4档评分,扣分标准均相同,不再重复
1.1.2
企业、班组有奖惩办法并严格贯彻落实
10
内容基本符合要求措施落实得满分,一处无安全奖惩办法或者有办法不落实不得分
1.1.3
分公司和县局、县局和站所、站所和职工“三级”层层签订安全责任书
车看文件数据,听取汇报,实地核查
符合要求得满分,不符合要求得6分,一处未签或流于形式或未考核兑现不得分
1.1.4
在生产工作中,能否坚待“五同时”,
查阅年度、月度生产会议记录,以及计划、总结档
按3档评分,A.坚持的很好得满分;
B.大体上能做到扣40%;
C.问题较多不得分(注:
以下凡按3档评分,扣分标准均相同,不再重复)
凡按3档评分,扣分标准均相同,不再重复
1.1.5
安全第一责任人是否亲自阅批上级安全生产重要文件和事故通报,结合本单位实际提出要求,改进工作
查阅上级档案、通报的阅批情况,重点核查批示、贯彻落实情况
按照3档评分
1.1.6
领导干部是否支持安监人员向上级单位反映、汇报不安全情况和开展安全监督工作;
对重要不安全情况是否发生过漏报、迟报、隐瞒不报
对照事故数据检查有关记录,听取汇报,重点核查
按3档评分
1.1.7
领导、生产、安监人员能深入现场进行安全稽查,重大或复杂的项目能到位现场监督
检查有关记录
领导每月多于2次、管理人员每月多于6次得满分,一项不符扣4分,较少或不到不得分
1.2
安全责任制
50
1.2.1
各级领导人员的安全责任制是否健全,内容是否符合上级有关规定,安全责任制明确,且能贯彻落实
查阅文件及实地核查
A.完全符合要求;
B.基本符合要求;
C.差距较大。
贯彻落实部分评分按局长、副局长安全责任制相关评分条款实得分与标准分比值为系数折算。
1.2.2
职能部门的安全责任制是否健全、内容是否符合上级有关规定,安全责任制是否明确,且能贯彻落实
同1.2.1条,重点检查计划、财务、劳资、培训教育、物资、后勤等部门
按3档评分
1.2.3
各个生产岗位的岗位责任制中是否有明确的安全责任,并能贯彻落实
抽查10个岗位
每个岗位均按3文件评分,取平均分为实得分:
A.安全责任制明确,且能落实;
B.安全责任不够明确或不完全落实;
C.安全责任不明确或执行流于形式
1.3
安全生产规章制度
60
1.3.1
是否制订了“两票三制”安全管理制度,内容完善,执行认真
查阅文本及实地检查
制度不完善或执行不认真不得分;
存在严重问题加扣1.3条的30%
1.3.2
安全第一责任人,主管生产的副局长、以及生产职能科室是否有上级颁发的同本职、本部门工作直接有关的规程、制度和现场规程制度
查阅规程发放记录并实地核查,结合
1.3.3
站所长岗位是否备有《电力安全工作规程》等规程和现场规程制度
实地检查
1.3.4
现场规程制度
1、现场运行规程是否齐全,并认真执行
查资料
2、修订、审批、印发、储备是否及时、合理
5
未及时修订不得分
3、现场规程制度是否覆盖面全,符合实际
不符实际不得分
1.4
“两票三制”
1.4.1
认真执行两票三制管理制度
实地检查考问
1.4.2
每月有无两票合格率评价制度并能严格执行,合格率评价是否符合标准要求,发现问题能否及时提出改进措施,有无记载可查,
随机抽查“两票”30份
1.4.3
未发生违反“两票三制”造成的事故
查记录
1.4.4
有无“两票三制”现场执行情况全过程检查制度,并有检查记录,且能发现问题,总结经验,及时整改;
查阅有关记录或报告以及事故数据
1.5
安全培训与考核
90
1.5.1
新工人(包括大专毕业生)是否全部经过三级安全教育,考试合格,档案、记录是否齐全;
实习生进入现场前是否全部经过安全教育和安全规程考试
对照劳动人事部门花名册、调动通知单,查阅有关培训和考试档案、记录
发现一人未进行安全教育或考试不合格,分配现场工作不得分;
虽未发现上述情况,但有关档案,记录数据不完全不得分
1.5.2
新值班人员(含调换新岗位人员、离岗3月及以上人员)独立值班前是否考试合格,批准独立值班档案是否齐全
随机抽查新工人和调换新岗位工人考试记录及批准档案,
1.5.3
特殊工种工人是否经过专门培训,考试合格,持有合格证,培训和考试档案记录是否齐全
同上
1.5.4
是否按时编制年度培训计划(包括安全教育),并能贯彻落实,有执行情况记录
查阅计划及执行记录
按4档评分
1.5.5
员工每年进行两次《电力安全工作规程》复习和考试,管理人员每年一次《电力安全工作规程》复习和考试
15
查阅档案数据,随机对部分人员进行考问,
参试率<95%每低1%扣10%,及格率目标值为100%,每低1%,扣20%,总扣分为2项扣分之和;
考问结果发现存在严重不符合岗位要求的人员,不得分
1.5.6
技术干部、工人是否做到每年进行一次现场运行、检修规程制度的复习和考试;
工人是否做到持证上岗,是否做到《安规》现场规程考试不及格者不上岗
同1.5.5条
1.5.7
管理人员是否每年接受安全培训
查阅档案和数据
同1.5.5条
1.6
安全例行工作
120
1.6.1
站所能否坚持每周一次安全日活动,内容是否充实,并能结合本班组具体情况,提出改进工作的措施和认真吸取本单位、兄弟单位事故教训;
记录是否齐全,月度分析是否坚持,部门领导每月是否签字
查阅运行、检修各五个班组的记录
按3档评分:
1.6.2
是否能完成规定周期技术问答,安全问答、事故预想、反事故演习等活动
查阅干记录及调查了解
1.6.3
是否按时组织每年春、秋季安全大检查,是否做到有计划、有总结、有整改计划、有考评、有实效
30
查阅有关计划、总结、整改计划等资料
评分分两部分:
①春查占60%,按4档评分:
A.完全符合要求,成效突出,有事迹;
B.有计划、有总结、有整改计划,且落实情况较好;
C.组织工作一般化,计划、总结、整改计划不完备或不完善;
D.基本上走了形式。
②秋查占40%,评分同前一部分
1.6.4
局安全第一责任是否每月主持一次安全分析会,及时研究解决安全生产中的问题,记录齐全
查阅局及站所评价期内有关会议记录、安全总结资料
按3档评分:
A.内容充实,有议有决,效果突出,B.多数会议内容充实,有一定效果;
C.内容一般化或多数一般化。
实得分为平均分
1.6.5
局主要领导是否进行现场检查,解决实际问题
查阅有关记录
A.突出;
B.有一定成效;
C.一般化
1.7
反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划(以下简称“反措”和“安措”)
70
1.7.1
是否按时制订和上报“反措”和“安措”,内容重点突出,无重要疏漏;
资金、人力、执行负责人、执行期限是否明确、落实;
安措资金是否按规定提取并由安全监督部门掌握使用
查阅措施计划文本、事故分析数据、有关会议记录以及实地查证等
A.完全符合要求;
B.基本符合要求,无重要疏漏,但资金、人力、方案、执行负责人、执行期限等存在不明确处;
C.重要项目疏漏或针对性不强;
D.问题较多或未及时制订或安措资金未按规定提取并由安全监督部门掌握
1.7.2
主管生产的副局长是否及时组织各有关部门对“两措”执行情况进行检查,完成情况有文字记录,对未能按时完成的项目,能及时采取对策(可结合季度安全分析会进行)
查阅有关记录、文件等
B.对未及时完成的项目没采取相应的对策;
C.基本上不符合要求
1.7.3
年末“两措”完成率分别达到85%(“反措”)和95%(“安措”)
查阅执行情况记录,随机抽样核实执行情况,一般抽检10项
“反措”、“安措”各占标准分的50%,比目标值每低1个百分点,扣10%;
实际完成率较自报完成率低时,每减少1个百分点,加扣20%,总扣分为各项扣分之和。
由于部、局颁发的反事故措施未落实,未能防止有关重大事故者加扣30%
1.8
基础资料
100
1.8.1
生产设备和系统管辖范围是否划分明确,无空白点,有正式书面依据
查阅有关资料(设备分界规定、协议等)
有一处无分界协议不得分,不完善扣50%
1.8.2
站所是否建立有关安全生产的记录簿及数据图纸等。
运行班组包括:
变电站(及小区配电室)、输配电线路、高压电缆、继电保护、通信、调度等,记录内容是否完整、准确、及时,一、二次图纸是否符合现场实际情况
随机抽查10个班组
缺1种扣30%,有记录但记录不完善每种扣20%,图纸不符合实际扣20%~50%。
10个班组的平均分为实得分。
缺漏、填写问题严重时加扣1.8条30%
1.8.3
修试、校表等部门是否建立有关安全生产的记录簿及数据图纸等。
记录数据图纸是否齐全、完整、准确、及时
1.8.4
缺陷管理制度是否健全,是否做到定期分析及时上报缺陷,缺陷通知单填写、传递是否及时,记录齐全;
缺陷能否及时处理,不发生有条件处理而未及时处理造成的事故;
缺陷消除是否有考核制度
抽查6个班组,查阅制度文本、数据
A.制度健全,记录、通知单填写认真,执行严格,缺陷处理及时;
B.制度健全,执行存在一定问题;
C.缺陷管理存在严重问题,或发生一次由于主观原因延长处理的考核事故不得分。
1.8.5
局安全第一责任人是否每年重新审定一次工作票签发人名单,是否每年重新审定工作负责人和工作许可人名单,并及时进行调整,上述人员名单(包括调整人员的名单)是否书面公布,印发各有关岗位
查阅审批档
C.不符合要求
1.8.6
职能部门是否有完整的设备管理制度(运行检修、技术监督、设备定级、计量、备品备件等);
安全管理各项数据、图纸、帐卡、记录、报表等是否完善准确,责任制健全落实并认真执行
实地核查
1.8.7
是否建立设备隐患台帐、重大危险源台帐,制定相应的防范措施和应急预案
1.9
安全工作奖惩
1.9.1
各种奖励制度及评选先进办法或奖金分配原则是否体现“安全第一”的方针,把安全生产作为评奖的首要条件。
查阅奖惩制度文本
1.9.2
是否设置安全奖惩办法,是否建立安全奖励基金,奖金来源及安全教育、安全活动经费,能否得到保证,并由安监部门掌握使用
查阅有关制度文本,向安监、财务、劳资部门了解
有一种不落实扣30%,安监部门未掌握使用扣40%
1.9.3
各项事故罚款是否能用于安全奖励或加强安全生产的措施费用,并由安监部门安排使用
查阅有关制度文本
未做到不得分
1.9.4
对工作失职造成事故、严重未遂事故和习惯性违章,有无明确的处罚条例,并在评价期内发生的事故中能贯彻
查阅制度文本及有关记录,抽查10次事故,对照检查落实情况
无条例或流于形式不得分;
有条例,执行中存在一般缺点,扣30%;
有条例;
未认真执行扣80%~100%
1.10
现代化安全安全管理
1.10.1
是否建立了安全教育展览室
没有建立不得分
1.10.2
实现了电子计算机统计分析事故,并实现了用电子邮件方式向上级主管部门上报月报
根据主管部门提供的情况
按3挡评分:
A.全部符合要求;
C.差距很大。
没有计算机不得分
1.10.3
在安全检查、专业性安全检查中是否利用了安全检查表或安全性评价表,根据检查表开展检查工作
查阅有关资料
按3挡评分
1.10.4
积极购买安全电化教育影碟,有投影仪,有录像设备,积极拍摄安全教育片、事故录像片,开展安全电化培训教育
实地检查
1.11
安全监督机构及安全监督网
1.11.1
按规定设有安全监督机构,人员和数量及专业配套等方面均能满足职责和集团公司要求
实地检查
不合格扣50%,没有设安监机构1.11不得分
1.11.2
监督手段完备,电子计算机、照相机、摄像机、录音笔等装备齐全
按3档评分
1.11.3
站所设有兼职安全员,并经常能坚持在现场安全监督
没有坚持安全监督不得分,不设安全原不得分,不合格扣50%
1.11.4
安监人员有权建议否决权和奖惩权
查记录
没有两项权利不得分
1.11.5
按规定定期召开安全例会,并由主要领导参加
没有召开安全例会不得分
2
配电网和送电线路
1260
2.1.
中、低压配电网
530
2.1.1
配电网络
2.1.1.1
技术数据齐全、完整,与现场相符:
A.配电网络运行方式图;
B.配电地理分布图应标明电路双重名称,线路地理走向,主要转角点杆号,开闭所、容量、杆号、分支线路名称及T接杆号,发电厂、变电站10KV同杆架设多回或临近平等出线颜色标志,并网小水电、小火电和用户自备电源分布位置,感应电严重区等;
C.线路交叉跨越图;
D.低压台区图;
E,线路及设备台账和各种运行记录(巡视、缺陷、检修、预试);
E.熔丝规格配置表
查资料,现场核对
缺项扣分15分,一向不完整扣6分
2.1.1.2
供电范围明确,相互不应交错重迭,高低压同杆架设的为同一电源
发现一处不合格扣3分;
问题严重的扣15分
2.1.1.3
路灯线路与中、低压线路同杆架设时,路灯线路不穿越高、低压的分段点供电
10
现场检查,查阅图纸资料
不符合要求不得分
2.1.1.4
低压分区配电网是否有明确的供电范围,低压架空线路不穿越10kV线路分段开关和联络开关、不跨越街区供电
现场检查,查阅图纸资料
不符合要求不得分;
存在严重问题2.1.1条不得分
2.1.1.5
有无事故处理管理规定;
有无事故抢修组织和有效的联系办法;
是否备有事故抢修用品(物质、器材、工具等)
查阅规定,图表和联系办法,抢修备品
不符合要求不得分
2.1.1.6
多路电源用户或装有自备发电装置用户是否备案并采取防反送电措施
现场检查用户,查阅图纸数据
存在严重问题加扣2.1.1条50%,直至2.1.1条不得分
包括高低压供电用户
2.1.1.7
凡能产生谐波电源使系统电压或电流波形畸变的用电设备(如整流设备、电弧炉、电气化铁道、交流弧焊机等)是否采取措施限制注入电网的谐波电流到允许值范围
现场检查用户,查阅测试记录、数据
不符合要求不得分,存在严重问题加扣2.1.1条20%
2.1.1.8
双电源用户“先通后断”的应按规定建立调度关系,“先断后通”的应有可靠的机械连锁装置
现场检查,看图纸资料
2.1.2
架空配电线路和接户线
240
2.1.2.1
各条线路绝缘子爬距是否符合相应地段污秽等级要求
任一条线路不符合要求不得分
2.1.2.2
是否按规定周期检查导线连接器及线夹
发现一处有问题扣20%;
存在严重问题2.1.2条不得分
2.1.2.3
有无做好防外力破坏与安全用电的宣传工作计划安排并组织落实
查阅计划安排文本及完成进度
无计划或落实不得分;
2.1.2.4
线路杆塔标志有无统一规定,做到齐全、正确、醒目。
A.采用双重编号:
线路名称及杆塔编号;
B.同杆并架或临近平行或交叉线路应用标帜、色标或其它方法加以区别,能明确区分每条线路在杆塔上的具体部位或位置;
C.必要的相序色标和防护标志;
D.双电源有永久标志
每个站所抽查2-4条线路
任一基杆塔不符合规定不得分;
无管理规定或存在严重问题2.1.2条不得分
2.1.2.5
交叉跨越记录完善,测量检查工作及时;
导线与地面、建筑物、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉和接近的最小垂直距离和最大风偏时的水平距离满足规程要求
查数据,看现场查数据,现场核对
测量不及时,发现一处不合格扣5分,严重缺陷不得分。
2.1.2.6
两条导线搭接没有采用悬空搭头的方式;
跨越重要的铁路、公路、河道、强弱电线路等没有中间接头
查资料,现场核对
发现一处不合格扣5分,严重缺陷扣40分
2.1.2.7
导线连接方法正确;
档距内同一导线接头个数、接头位置距导线固定处距离、压接工艺等符合规范
查资料,现场核对
发现一处不合格扣5分
2.1.2.8
导线线间距离符合要求;
变电站进出线端为防止故障时产生电动力绞线而采取增大线间距离措施
2.1.2.9
线路在最大负荷时不超载运行
查阅数据及日负荷日志
有短时超载运行的扣5分,无措施和发现一处不符合要求的不得分
2.1.2.10
低压线中性线截面符合要求,三相四线的中性线位置统一
发现一处不合格扣3分
2.1.2.11
水泥杆埋深符合要求;
易被车撞的杆位应有明显醒目的标志等防护措施;
特殊地形造成的杆塔浅埋和易遭冲刷的杆塔基础采取了加固措施;
低压线路杆塔一般不小于8m混凝土杆
按3档评分
2.1.2.12
拉线基础位置合理,埋深符合要求;
拉线与杆子的夹角符合规定;
拉线穿越导线(引下线)之间装设拉线绝缘子,绝缘子离地距离正确;
拉线跨越公
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