质量管理体系各种质量记录格式.docx
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质量管理体系各种质量记录格式
有效文件清单及配备表
编号:
QR-4.2.3-01
序
号
文件名称
文件编号
版本/
修改
配备状态(分发号、发放部门与份数)
01
02
03
04
05
06
07
08
编制:
日期:
批准:
日期:
文 件发放 回改 记录
编号:
QR-4.2.3-03 №
序
号
文件名称
文件编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件借阅、复制记录
编号:
QR-4.2.3-03
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅、复制份数
签名
归还时间
部门受控文件清单
部门:
编号:
QR-4.2.3-04
序号
文件名 称
编号
版本
备 注
文件更改申请
编号:
QR-4.2.3-04 №:
文件名称
编 号
版本
申请更改原因:
申请人:
日期:
更改前内容:
更改后内容:
(可另附页)
更改人:
日期:
更改审查意见:
签名:
日期:
批准意见:
签名:
日期:
文件作废申请
编号:
QR4102 №:
文件名称
编 号
版本
份数
作废原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
外来文件确认记录
编号:
QR-4.2.3-02
序号
文件名称
文件编号
文件来源
文件类型
确认日期
确认签名
质量记录清单
编号:
QR-4.2.4-01
序号
记录名称
编 号
使用部门
保存部门
保存期限
备注
质量策划实施情况检查表
编号:
QR-5.4-01 №:
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
日期:
批准人:
日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
日期:
会议记录
编号:
QR-5.6-03
主持人
地点
日期
年月 日
会议主要内容
记录人:
参加人员
管理评审计划
编号:
QR-5.6-01 №:
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
评审时间安排:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审报告
编号:
QR5403 №:
评审会议时间、地点:
2013年12月8日公司会议室
评审目的:
就质量方针和质量目标评价企业质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
参加评审人员:
主持:
总经理
出席:
管理者代表、各部门负责人
评审内容及纠正和预防措施:
1.内部质量管理体系审核情况
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审会议记录
编号:
QR5602 №:
时间
地点
主持人
记录人
会议内容:
参加人员签到表
姓 名
部 门
姓名
部 门
员工 名 册
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
职务(工种)
进单位时间
备注
岗位人员能力确认表
编号:
QR-6.2-01 N0:
岗 位
学历
工作经历
岗位技能
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
岗位人员能力确认表
编号:
QR6103
序号
姓名
职务(工种)
能力评价
评价人
日期
备注
强
一般
差
1
范国庆
管代
✓
钱润琦
2015.2.1
2
路亚娟
质保工程师
✓
钱润琦
2015.2.1
3
陈开
综合部
✓
钱润琦
2015.2.1
4
陈洪才
综合部
✓
钱润琦
2015.2.1
5
姚洪
销售部
✓
钱润琦
2015.2.1
6
袁玉琴
技术质量部
✓
钱润琦
2015.2.1
7
张惠
技术质量部
✓
钱润琦
2015.2.1
8
赵天兴
技术质量部
✓
钱润琦
2015.2.1
9
吴秦健
技术质量部
✓
钱润琦
2015.2.1
10
张晓惠
技术质量部
✓
钱润琦
2015.2.1
11
陈林
技术质量部
✓
钱润琦
2015.2.1
12
马晓玲
技术质量部
✓
钱润琦
2015.2.1
13
陆亚州
技术质量部
✓
钱润琦
2015.2.1
14
钱龙
生产部
✓
钱润琦
2015.2.1
15
张文武
生产部
✓
钱润琦
2015.2.1
16
谈军耀
生产部
✓
钱润琦
2015.2.1
17
张永军
生产部
✓
钱润琦
2015.2.1
18
滕国勇
生产部
✓
钱润琦
2015.2.1
19
周洁
生产部
✓
钱润琦
2015.2.1
20
宛竹华
生产部
✓
钱润琦
2015.2.1
21
吴敏法
生产部
✓
钱润琦
2015.2.1
22
朱仁林
生产部
✓
钱润琦
2015.2.1
23
顾敏华
生产部
✓
钱润琦
2015.2.1
25
范陈峰
技术质量部
✓
钱润琦
2015.2.1
说明:
1、能力评价:
“强”——指业务水平高,工作责任心强;“一般”——指业务水平尚可,责任心较好;“差”——指不能胜任本岗位工作,责任心较差。
2、人员类别及评价人:
人员类别分为操作工人、管理人员;操作工人由各车间负责人评价、管理人员由总经理评价。
培训申请单
编号:
QR-6.2-03
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象
共人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
培训记录表
编号:
QR6102 №:
时间:
培训题目:
培训老师:
地点:
培训方式:
参加培训人员签到(共 人):
培训内容摘要:
(包括使用的培训教材等)
考核方式及考核成绩:
培训的有效性评价(包括理论考核、操作考核等):
评价人员
部门
______年员工培训档案
编号:
QR-6.2-06
培训日期
培训内容
序号
姓 名
考 核 情 况
__________年度员工培训计划
编号:
QR6101
序号
培训日期
培训对象
负责部门
培训方式
培训内 容
备注
编制:
日期:
批准:
日期:
生产设施配置申请单
编号:
QR-6.3-01 №:
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设施验收单
编号:
QR-6.3-02 №:
设施名称
出厂编号
型号(规格)
价 格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
日期:
生产部门签名:
日期:
设备台帐
编号:
QR-6.3-03 №:
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
生产厂家
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备 注
填表人:
设施日常保养记录
设施名称:
设施编号:
使用部门:
保养人:
编号:
QR-6.3-05
月 年
保养项目及内容
频率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录
备 注
注:
保养后,用“√”表示日保,“Δ”为周保,“O”为月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录栏”予以记录。
设备维修保养计划
编号:
QR-6.3-04 №:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 质量管理 体系 各种 质量 记录 格式