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TS流程图
顾客要求
(和其他相关方要求)
4.1总要求
4.2文件要求
生产部
品质部
行政部
采购课
技术部
采购部
质检部
技术部、
生产部
行政部
生产部
技术课
行政部
财务
顾客满意
产品
6、资源管理
7、产品实现
8、测量、分析和改进
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量.
8.3不合格品的控制
8.4数据分析
8.5改进
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
厂
长
管理者代表
厂
长
管理者代表
厂
长
质量管理体系的持续改进
总经理
附件1.公司以过程为基础的质量管制体系图
ISO/TS16949:
2002
质量管理体系要求
经/副经理
主
管
主
管
推委会
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
5、管理职责
附件2.公司通用产品过程设计开发
对工程构想的评审
顾客认可报价后,发出制造指示书
对产品的要求进行评审、报价
提出试制的工程构想
产品技术及顾客要求转给本公司
对输出文件的评审
批准输出文件
实施工程构想的设计输出
工装的制造
制造工程设计
样件提交给顾客
调试验收,设备、工装的安装调试和验收
顾客对样件判断合格后,发出量产通知
试产计划制定和批准
样件的制造,评审
开始量产
请款通知
反馈处理
附件3.章鱼图:
产品需求
顾客反馈
收款
顾客图纸/样件/合同
顾客反馈的管理过程
请款与发票
顾客要求/标准
合同评审
产品交付管理过程
过程开发管理过程9((APQP)
及时交付
产品与过程确认管制
样件/图纸/PPAP资料
生产过程管制
交货计划
顾客要求/产品要求
合格产品
顾客订单要求
更改通知
合同评审过程(C1)图示过程负责人:
业务部主管
合同签订与实施
投标/报价
顾客要求及询价
评审顾客要求
市场调查与分析
输出
经确认的顾客要求
合同评审表;
合同;
制造可行性;风险评估
输入
顾客需求;
产品资料及相关信息;
询价单;
投标文件;
生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力
使用什么资源
传真;电脑;电话、电子邮件
会议、文件
由谁实施
业业部
相关部门
过程的测量评价指标
1、合同的有效性100%
2、因评审不到位而导致的内外部投诉为零次
方法/程序/技术
合同评审控制程序
产品质量先期策划过程(APQP)(C2)图示过程负责人:
技术部主管
由谁实施
项目负责人主持设计开发活动;
经认可的技术员开展产品、工艺设计;
公司分管领导、技术部主管监管
使用什么资源
计算机辅助设计系统(CAD)
设计输出评审
设计文件审签
过程设计输入评审
过程设计输出评审
工艺设计输入评审
绘图
工艺规程
设计
工艺方案评审
工艺方案设计
过程初步/工艺设计
设计策划制订计划
输出
1产品设计输出
图样及样件(试制、设计验证、产品确认)
2过程/工艺设计输出
工艺文件
小批试制的产品(试制、工艺验证、工艺确认)
输入
1产品:
-产品功能和性能要求;
-顾客要求;
-法律法规要求
-以往产品设计经验、竞争对手分析
2过程:
-生产能力
-产品成本目标
-顾客特殊要求
-以往工艺设计经验
夹CC
主要方法/程序/技术
1.产品质量先期策划控制程序
2.生产件批准控制程序
3.工程变更管制程序
4.过程失效模式管制程序
过程的测量评价指标
样品及时交付率100%
过程设计文件的完整、正确率95%
生产过程(C3)图示过程负责人:
生产部主管
检验入库
包装
零件外发加工
作业准备
零件生产
零件检验
输出
满足顾客要求的合格产品
输入
生产计划
产品及工艺文件
满足要求的物料、外协品
适用的设施设备等资源
使用什么资源
生产设施、设备、工装等
由谁实施
1生产部组织协调
2各车间具体实施
3质检部检查生产质量
主要的方法/程序/技术
1.生产管制程序
2.制程管制程序
3.控制计划
4.工艺文件
过程的测量评价指标
1产品一次性交检合格率>99%
产品和过程确认(C4)图示过程负责人:
技术部门主管/厂长
批量生产准备
工艺确认/定型
工艺验证
小批试制
样件确认
过程设计验证
样件试制
输出
经确认的全套产品图样及设计文件;
经确认的全套工艺文件及工艺技术措施,包括特定的设施、设备、工装等
输入
经评审认可的产品图样及设计文件;
经评审认可的工艺设计结果
使用什么资源
生产设施、设备
由谁实施
技术部/产品技术员主持确认活动
生产部门组织产品试制
质检部负责试制产品的检验
业务部负责与顾客沟通
方法/程序/技术
产品质量先期策划控制程序
生产件批准控制程序
过程的测量评价指标
模具制作周期不超过90天;
样品制作不超过5天;
售后反馈过程(C5)图示过程负责人:
业务主管
使用什么资源
分析工具(如统计技术)
由谁实施
质检、业务
输入
顾客需求
顾客档案
市场信息反馈
顾客抱怨
顾客困难
顾客退货
纠正与预防措施
征询顾客满意程度
向顾客反馈结果
顾客
信息受理
向责任部门传递
内部处理与反馈
输出
改进计划
消除顾客的抱怨、
给顾客用户及时的换件、使顾客满意
过程的测量评价指标
顾客投诉顾客投诉72小时内答复处理
顾客投诉次数24次/年
主要的方法/程序/技术
纠正与预防措施程序
产品交付过程(C6)图示过程负责人:
业务经理
发货通知
提取产品
产品发运及防护
送达及查询
顾客签收及验收
输出
准时交付的合格产品。
交付凭证
输入
顾客订单、生产能力、库存目标
产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求
由谁实施
生产、质检、业务
使用什么资源
交付设备与设施、场地、工位器具
过程的测量评价指标
准时交付率100%
对顾客的中断次数
超额运费
主要的方法/程序/技术
交货与运送管制程序
请款与发票过程(C7)图示过程负责人:
业务经理
使用什么资源
电话、传真、电脑
由谁实施
业务、财务
向顾客请款
回款报账
开具回款发票
向顾客送交发票
输出
销售回款
发票
输入
合同/订单
已交付的合格产品。
交付凭证(顾客验收凭证)
主要的方法/程序/技术
财务管理制度
过程的测量评价指标
销售回款率95%
采购过程(S1)图示过程负责人:
资材课长
使用什么资源
电脑、电话、传真等办公设施
输出
满足生产需要的合格采购产品
输入
1产品技术质量要求
2对供方的质量管理体系要求
3生产计划
4库存报表
5关键用料安全库存
由谁实施
1资材执行采购
2设计、生产、质检主管参与供方评价
3质检部——采购产品验证
采购品入库结算
采购产品的验证
制订采购计划
供应商选择评价
采购合同订单实施
采购过程的测量评价指标
1采购合格率>95%
2采购及时交货率>98%
主要的方法/程序/技术
采购管制程序
仓储管制过程(S2)图示过程负责人:
资材课长
库存品防护
定期盘点
发放管理
入库验收
输出
满足使用、交付要求的物料、半成品、成品
库存报表
库存台账
输入
批准接受的:
物料、外协件;
半成品;
成品
由谁实施
资材课
使用什么资源
搬运工具、容器、货架、库房
主要的方法/程序/技术
1.产品防护管制程序
2.关键物料安全库存
过程的测量评价指标
账、卡、物相符100%
因产品防护不当造成的损失0.1%
标识管制过程(S3)图示过程负责人:
品管与生产课长
确定标识原则方式
提供标识所需资源
按要求进行标识
查验标识实施结果
可追溯性管理
输入
公司内部的各类物料、外购外协件、在制品、半成品、成品
输出
明确的产品标识(物料卡、标签、流程卡等)
明确的产品检验状态标识(色标、流程卡、随行的检验记录、合格证等)
使用什么资源
标签、标牌、容器、区域
由谁实施
品管课
资材课
生产车间
主要的方法/程序/技术
标识和可追溯性管制程序
不合格品管制程序
过程的测量评价指标
因标识错误造成的损失为零
不合格品控制过程(S4)图示过程负责人:
品管课长
使用什么资源
标签,隔离区,有标识的料箱
由谁实施
品管课;资材课;生产车间
输入
采购的不合格品
生产的不合格品
用户返回的不合格品
过期库存品、可疑产品
必要的纠正措施
不合格品统计分析
处置结果的跟踪
不合格品的识别
不合格品评审
不合格品处置
输出
不合格品处理单
不合格品的实际处理结果
主要的方法/程序/技术
不合格品管制程序
纠正和预防措施管制程序
过程的测量评价指标
返工产品一次交检合格率:
100%
让步接收比例的控制:
1/10
监视和测量装置管制过程(S5)图示过程负责人:
品管课长
使用什么资源
检定规程、校准规范、实验室、标准件
由谁实施
品管课;资材课;生产车间
输入
测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、MSA计划
检测装置维修报废
检测装置使用管理
校准及检定管理
检测装置的配备
检测装置的验收
检测装置建账建案
输出
合格的检验、测量和试验设备
验收记录、校准记录、MSA结果
主要的方法/程序/技术
1.仪器校管制程序
2.测量系统分析管制程序
3.内部校准规程
过程的测量评价指标
定期校准计划的完成率:
100%
在用测量设备校准/检定率:
100%
在用测量设备合格率100%
MSA计划执行情况:
100%
产品检验过程(S6)图示过程负责人:
品管课长
输入
提交检验的物料、外购外协件、半成品、成品
反馈检验结论
标明检验状态
明确检验结论
接收送检产品
实施检验
记录检验结果
使用什么资源
检验指导书、检验、测量和试验设备
由谁实施
品管课
生产车间
输出
各类产品检验结果(产品合格与否的区分、检验报告)
过程的测量评价指标
检验及时性:
>98%
检验差错情况:
1次/月
主要的方法/程序/技术
36.产品检验管制程序
顾客财产管制过程(S7)图示过程负责人:
资材课经理
识别确定顾客财产
顾客财产验证
顾客财产使用管理
顾客通知
输入
顾客提供的工程资料
按合同要求顾客提供的其他财产
输出
顾客财产清单
顾客财产验证记录
顾客财产异常报告
使用什么资源
计算机、复印机、资料柜
由谁实施
资材课
业业部
各相关部门
主要的方法/程序/技术
顾客财产管制程序
文件管制程序
过程的测量评价指标
顾客财产完好情况100%
设备管制过程(S8)图示过程负责人:
工务组/生产课长
输出
为产品符合要求提供设备保障
使用前的准备
设备资产管理
设备购制与验收
设备策划
输入
控制计划等技术要求
设备说明书
经验及现场使用信息
设备维护保养
设备维修
设备备品备件管理
设备状态管理
闲置设备管理
设备报废与处置
设备使用管理
使用什么资源
资金、备件、维修工具
由谁实施
工务组
各车间
过程的测量评价指标
1.设备完好率95%;
2.故障停机超过4小时(机加课:
<5次/月;冲压课<2次/月)
主要的方法/程序/技术
机器设备管制程序
工装管制过程(S9)图示过程负责人:
生产课长
由谁实施
模具组;各使用车间
工程课(负责工装设计)
使用什么资源
资金、易损件、维修设备
输入
产品技术资料
工装设计文件
经验、现场使用信息
工装报废与处置
工装使用与维修
工装库存管理
工装设计
工装制造
工装验收
输出
为生产提供工装保障
经确认的工装设计文件
工装档案
过程的测量评价指标
工装完好率:
100%
工装损坏:
<2次/月
主要的方法/程序/技术
模治具管制程序
外协加工过程(S10)图示过程负责人:
生产课长
输出
满足生产需要的合格外协产品
输入
1产品技术质量要求
2对供方的质量管理体系要求
3生产计划
4库存报表
使用什么资源
电脑、电话、传真等办公设施
由谁实施
1生产部执行外协加工
2工程、生产、质检主管参与供方评价
3质检部——采购产品验证
外协品入库结算
外协产品的验证
制订外协计划
供应商选择评价
外协合同订单实施
过程的测量评价指标
1外协合格率>98%
2外协及时交货率>95%
3外协成本<25%
主要的方法/程序/技术
委外加工管制程序
采购管制程序
样品控制过程(S11)图示过程负责人:
品管课长
使用什么资源
1.合格的检验设备
2.电脑一台
3.电话一部
由谁实施
采购、业务、工程、品管人员
样品接收
样品确认
样品接收登记
样品标识
样品分类
保存
样品借出登记
样品归还登记
样品更新登记
输出
1.样品一览表
2.样品确认单
3.样品标签
输入
1.材料供应商样品
2.顾客样品
3.限度样品
过程的测量评价指标
过期样品按时更换
主要的方法/程序/技术
1.样品管理办法
2.产品的测量与监控管理程序
人力资源管制过程(M1)图示过程负责人:
总经理/人事
使用什么资源
电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材
由谁实施
管理部
各部门
人力资源记录管理
激励与授权管理
特定人员资格考核
评价培训效果
提供培训
制订培训计划
确定培训需求
人员考评
选聘人员
确定岗位任职要求
输出
满足需求的、适宜的被激励的人员
上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案
输入
人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明
主要的方法/程序/技术
训练与鉴定管制程序
过程的测量评价指标
1、培训计划完成率
2、人员稳定流动率
3、内部顾客满意度
文件控制过程(M2)图示过程负责人:
文管员
使用什么资源
计算机、复印机、资料柜
由谁实施
品管课;其他各部门/车间
文件制订申请决定
编制、审核、批准
标识、复制、发放
受控状态的控制
文件使用管理
外来文件的管理
文件定期评审
文件更改的控制
文件的收回与作废
输入
法规标准
顾客提供的文件
公司质量管理体系文件
输出
各部门/车间得到并使用有效的文件
过程的测量评价指标
按规定的时限评审顾客工程规范
所有部门使用的文件均为有效版本
所有文件均有现行状态标识
主要的方法/程序/技术
文件管制程序
工作环境控制过程(M3)图示过程负责人:
管理部课长
使用什么资源
1.做好5S所需的标识牌
2.做好5S所需的物样架、文件柜
3.电脑、电话传真设备
由谁实施
1.管理部、生产部及各部门全体员工
输入
1.为确保产品满足顾客要求
2.为确保安全事故为0
3.工作文件提升需求
4.浪费减少需求
提供所需设施环境
输出
1.车间平面定置规划图
2.5S检查结果跟进表
3.仓库平面位置规划图
确定设施环境要求
设施环境维护保持
表
评价与改进
5
S管理循环
过程的测量评价指标
5S每月检查评比一次
主要的方法/程序/技术
工作环境管制程序
顾客满意度调查过程(M4)图示必过程负责人:
业务经理
输入
客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果
跟踪改进结果
实施改进项目
确定改进项目
确定调查方案
调查收集数据
分析调查结果
输出
改进措施
客户满意度提升
使用什么资源
计算机、调查表
由谁实施
业业部
品管课
过程的测量评价指标
外部顾客调查结果的统计分析及以往客户改善状况评估.
主要的方法/程序/技术
.沟通服务作业程序
纠正和预防措施管制程序
偶发事件应急过程(M5)图示过程负责人:
管理部课长
使用什么资源
1.电话一部2.传真一台3.办公用品
由谁实施
管理部;其他各部门/车间
应急预案改进
输出
1.紧急事故联络人员一览表
2.紧急事故处理结果报告
3.内部联络单
偶发事件发生
应急措施评估
应急措施实施
应急措施实好施效果检讨
输入
1.当发生火灾时
2.当关键设备出现故障时
3.当材料供应不上时
4.当人员不能满足生产需求时
5.停电时6.断水时
主要的方法/程序/技术
1.安全生产与紧急应变管理程序
2.安全生产管理程序
3.生产计划管理程序
4.基础设施管理作业程序
过程的测量评价指标
1.紧急事故处理报告完成率100%
数据分析与业绩考核控制过程(M6)图示过程负责人:
品管课长
使用什么资源
1.各部门配备至少一台或以上电脑
2.传真机3复印机
由谁实施
品管课及.相关部门管理者
数据统计
数据趋势分析
业绩评估
质量月会检讨
改进措施的实施
改进效果检讨
PDCA循环
输出
1.品管课根据各部门上报资料进行汇总与统计
2.各部门质量目标完成及工作绩效报告;改进措施
输入
每个月质量目标的实现及工作绩数据
预防措施/持续改进
过程的测量评价指标
1.每月第一周周五前提交数据分析报告总经理
2.每月在质量月会上检讨
主要的方法/程序/技术
1.数据分析与业绩考核管理程序
2.经营计划管理程序
记录控制过程(M7)图示过程负责人:
品管课长
使用什么资源
计算机、复印机、资料柜
由谁实施
品管课;其他各部门/车间
确定记录的类别
确定记录的标识
确定记录管理要求
按规范填写记录
按规定传递
记录
按周期收集记录
储存保管记录
提供查阅
处置到期的记录
输入
证实各类产品质量的记录
证实质量管理体系运行及其有效性的各类记录
输出
得到有效控制的各部门的各类记录
过程的测量评价指标
记录便于检索
符合保存期的规定
主要的方法/程序/技术
记录管制程序
安全生产控制过程(M8)图示过程负责人:
品管课长
由谁实施
1.设备操作人员;2.设备保养人员
3.安全检查人员
使用什么资源
1.安全设施;
2.劳动保护用品
计划的实施效果检查
培训/检查计划
安全生产培训/检查计划
输出
1.安全文明生产检查记录表
2.事故报告
3.纠正措施通知单
安全生产不断循环
完善安全生产制度
实施问题改进
5S运行效果评比
计划的实施
输入
1.安全生产检查计划
2.安全教育培训计划
安全生产
主要的方法/程序/技术
1.产品安全生产管理程序;2.易燃、易爆、有毒化学物品、消防安全监督管理方法;3.机台操作说明书;4.中华人民共和国安全生产法
过程的测量评价指标
1.每年安全事故率>1%
2.每年重大安全事故次数为0
生产计划控制过程(M9)图示过程负责人:
生产课长
使用什么资源
1.电脑一台2.计算器一台
3.常用的办公用品
由谁实施
1.生产计划员2.生产车间负责人
3.班组长
未达成计划改进
生产异常协调控制
生产计划/物料计划
客户订单/订货合同
输出
1.生产月计划2.生产周计划
3.生产日计划4.生产日报表
5.生产周报表
6.产品、产量、产值完成情况及工时耗用月报表
生产计划达成分析
生产进度追踪
日生产排程
生产能力评估
输入
1.客户订单/订货合同
2.临时订单3.生产能力
4成品库存表
5.原材料库存及到位情况
6.在制品报表
过程的测量评价指标
生产计划完成率:
100%
主要的方法/程序/技术
1.生产计划管理程序;2.制程控制程序;3.采购管理程序
质量成本控制过程(S10)图示过程负责人:
财务课长
使用什么资源
1.合格的检验设备
2.电脑一台
3.电话一部
由谁实施
1.管理部财务2.生产部及各部门
输入
1.质量保证培训费统计表2.工资分配表3.折旧计提表4.检验与实验设备核定费用统计表
5.检验与实验设备修理费用统计表
6.送外检验与实验费用统计表
7.废品费用统计表8.客索赔费用统计表
9.返工产品所需工时统计表
10.产品退货产生费用统计表
11.产品降价损失费用统计表
12.异地处理质量问题费用统计表
输出
1.质量成本状况月报表
2.趋势图(推移图)
建立质量成本项目
收集及统计质量成本数据
编制质量成本月报表
分析
质量成本状况
质量成本问题改进
过程的测量评价指标
(预防成本+鉴定成本)÷(内部失败成本+外部失败成本)≥1
主要的方法/程序/技术
1.质量成本管理程序
2.记录管理程序
纠正和预防措施管制(M11)图示过程负责人:
品管课长
使用什么资源
适用的分析工具(包括统计技术)
由谁实施
品管课;各部门;8D小组
永久性更改的控制
验证措施实施效果
实施措施
选择并确定措施
分析问题产生原因
发现/识别问题
输出
不合格/潜在不合格原因得到根除
输入
质量目标实施结果
顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货、抱怨
公司内部各类不合格/潜在不合格信息
各类质量报表资料
过程的测量评价指标
解决问题周期不超过2个工作周
废品降低率1%
顾客反馈质量问题重复发生次数<2次/月
主要质量问题采用8D方法解决
方法/程序/技术
纠正和预防措施管制程序
管理评审过程(M12)图示过程负责人:
总经理/管制者代表
使用什么资源
计算机
会议室
由谁实施
1总经理管理者代表
2.各相关部门
跟踪整改实施结果
落实整改要求
编制管理评审报告
召开管理评审会议
准备评审的资料
制订管理评审计划
策划管理评审
输出
质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求
输入
审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量
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