体育运动委员会.docx
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体育运动委员会
体育运动委员会
2016年度部门决算
目 录
第一部分 体育运动委员会概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 体育运动委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 体育运动委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 体育运动委员会概况
1、主要职责
依照《中华人民共和国体育法》,认真执行国家、省、市体育工作的方针、政策,全面贯彻落实国务院《全民健身条例》和《河南省体育发展条例》,在全县城乡广泛开展群众性全民健身活动,重大节日期间积极组织举办各类体育比赛,活跃广大群众的业余体育生活,努力提高广大人民群众的身体素质。
抓好全县青少年业余训练工作,积极向上级培养和输送优秀体育人才,组织和参加县级以上组织的各种健身活动和竞技体育比赛。
社旗县体育运动管理中心于2001年底经编委批准成立(其前身为:
社旗县体育运动委员会),规格为参照公务员管理的正科级事业单位。
县体管中心现有工作人员5人,其中:
主任1人,副主任1人,股级干部1人,工勤人员2人;下属单位县业余体育运动学校工作人员10人,其中:
高级教练1人,一级教练1人,二级教练4人,职员2人,工勤人员2人。
2、部门决算单位构成
纳入体育运动委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:
体育运动委员会本级
第二部分
体育运动委员会2016年度部门决算表
收入支出决算总表
.
公开01表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
98.9
一、文化体育与传媒支出支出
30
二、上级补助收入
2
5
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
92
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
103.9
本年支出合计
54
92
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
42.9
年末结转和结余
56
54.8
28
57
总计
29
146.8
总计
58
146.8
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
103.9
98.9
5
207
文化体育与传媒支出
103.9
98.9
5
20703
体育
103.9
98.9
5
2070304
运动项目管理
54.1
54.1
2070308
群众体育
10
10
2070309
其他体育支出
39.8
34.8
5
……
……
……
……
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
91.9
91.9
207
文化体育与传媒支出
91.9
91.9
20703
体育
91.9
91.9
2070304
运动项目管理
54.1
54.1
2070308
群众体育
10
10
2070309
其他体育支出
27.9
27.9
……
……
……
……
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
98.9
一、文化体育与传媒支出支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
91.9
91.9
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
98.9
本年支出合计
55
91.9
91.9
年初财政拨款结转和结余
26
37.9
年末财政拨款结转和结余
56
44.9
44.9
一般公共预算财政拨款
27
37.9
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
136.8
总计
60
136.8
136.8
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
91.9
91.9
207
文化体育与传媒支出
91.9
91.9
20703
体育
91.9
91.9
2070304
运动项目管理
54.1
54.1
2070308
群众体育
10
10
2070309
其他体育支出
27.9
27.9
……
……
……
……
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
39.8
302
商品和服务支出
46
30101
基本工资
19.5
30201
办公费
29.1
30102
津贴补贴
30202
印刷费
1.8
30103
奖金
1.7
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
17
30206
电费
1.6
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.2
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
1.6
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
5
30211
差旅费
0.8
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
30213
维修(护)费
2.6
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
0.6
30216
培训费
3
30306
救济费
30217
公务接待费
0.3
30307
医疗费
30218
专用材料费
3.8
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
4.4
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
2.8
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
0.9
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
0.9
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.3
0.3
0.3
0.3
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:
万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
说明:
社旗县体育运动委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
体育运动委员会
2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计103.9万元,支出总计91.9万元,与2015年相比,收、支总计各减少35.1万元和15.7万元,下降25.26%和14.56%。
原因是财政拨款减少,压缩各项开支。
图1:
收、支决算总计变动情况
(单位:
万元)
2、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计103.9万元,其中:
财政拨款收入98.9万元,占95%;上级补助收入5万元,占5%。
原因是县财政拨款减少,市体育局补贴开展全民健身活动经费。
图2:
收入决算
3、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计91.9万元,其中:
基本支出91.9万元,占100%。
原因是我单位无其他项目支出。
图3:
支出决算
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算98.9万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少35.1万元和15.7万元,下降26.2%和14.56%。
原因是财政拨款减少,压缩各项开支。
图4:
财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:
万元)
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出91.9万元,占支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.7万元,下降14.56%。
原因是财政拨款减少,压缩各项开支。
图5:
财政拨款支出决算变动情况
(单位:
万元)
(2)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出91.9万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出(类)支出91.9万元,占100%。
图6:
财政拨款支出决算结构
(3)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.9万元,支出决算为91.9万元,完成年初预算的100%。
1.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。
年初预算为54万元,支出决算为54万元,完成年初预算的100%。
2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。
年初预算为27.9万元,支出决算为27.9万元,完成年初预算的100%。
6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出91.9万元,其中:
人员经费44.8万元,主要包括:
基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费47.1万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、办公设备购置费用。
7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成预算的100%,其中:
公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算的100%。
原因是接待上级体育部门各项检查。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.7万元,下降84.57%,其中:
公务接待费支出决算减少1.7万元,下降84.57%。
下降原因是因为根据上级精神压缩三公经费开支。
(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.3万元,占100%。
具体情况如下:
图7:
“三公”经费财政拨款支出结构
因公出国(境)费支出0万元。
全年安排厅(局)机关单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
1.公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
。
2016年期末,体委机关开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
2.公务接待费支出0.3万元。
主要用于机关公务接待。
体委2016年度共接待国内来访团组4个、来访人员40人次(不包括陪同人员)。
8、关于预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求,我单位2016年度无项目开展绩效自评。
9、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
10、其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出47.1万元,比2015年增加5.8万元,增长14%。
增长原因是参加南阳市全民健身大会所组织的各项比赛。
(2)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(3)国有资产占用情况。
2016年期末,体委共有车辆0辆,其中:
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第4部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无
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