仓库管理制度体系.docx
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仓库管理制度体系
仓库管理制度体系目录
一、仓库访客门禁管理制度3
二、仓储基本原则3
2.1先进先出原则3
2.2锁定库位原则3
2.3专货专用原则4
2.4“五不入”原则4
2.5“五不发”原则4
2.6“一次出库”原则4
2.7“日事日毕,日清日结”原则5
2.8以旧换新原则5
2.9先出后进原则5
三、库存管理的5种方法5
3.1库存ABC控制法5
3.2准时生产制库存法6
3.3经济批量法7
3.4再订货点库存法7
3.5库存盘点实践法7
四、仓库保管原则7
4.1面向通道进行保管7
4.2出货频率选定位置7
4.3同一品种在同一地方保管7
4.4物品重量安排保管位置7
4.5形状安排保管方法8
4.6先进先出的保管原则8
五、仓储的常用公式9
5.1库存资源利用公式9
5.2服务水平公式9
5.3储存能力与质量公式7
5.4库存周转率的公式9
5.5库存准确和破损率的公式9
六、仓储货架库位编码方法10
6.1“四定位”编码法10
6.2货架库位编码的规则10
6.3货架库位编码的格式10
七、仓储管理的注意事项:
11
八、珠宝玉器定价规则13
九、仓库收货流程图和操作规范13
9.1收货流程图13
9.2收货操作规范14
十、仓库库存保管规范15
十一、仓库发货流程图和操作规范17
11.1发货流程图17
11.2发货表单说明18
11.3发货操作规范18
十二、仓库退(调货)流程图和操作规范20
12.1退(调货)流程图20
12.2退(调)货原则20
12.3退(调)货规范20
十三、解释21
一、仓库访客门禁管理制度:
1、公司物流部仓库重地,不对外开放,无关员工、客户不得随便进入参观,仅限内部指定员工本人指纹+人脸识别进入指定区域。
2、仓库安全门禁出入实行指纹+人脸识别,一人一门,随手关门
3、仓库内部员工不允许利用个人权限带其他同事、客户进入
4、严禁任何人在进出仓库时私自携带物品
5、和仓库有业务来往的公司同事、快递员等,仓库前台应先识别,后开门禁允许进入,并只能进第一道门禁,前台做登记备案
6、来访人员如实、清晰填写登记备案表格,同时仓库前台接待检查完善表格内容。
来访仓库登记表,见附件表格
二、仓储基本原则
1、先进先出原则(FIFO):
先入库存放的物品,配发物品时优先出库,减少仓储物品质量风险,提高物品使用价值。
2、锁定库位原则:
某物品固定摆在某库位,实物所放库位必须有与ERP系统中的一致。
库位编码就像一个人的家庭地址一样重要,没有有固定库位,就无法快速地找到相关物品。
3、专货专用原则:
不得随意挪用对应订单物品。
4、“五不入”原则:
A、有送货单而没有实物的不能办入库手续;
B、有实物而没有送货单的不能办入库手续;
C、来货与送货单名称、数量、规格、型号不同的不能办入库手续;
D、外包装破损、脏污、潮湿、霉变等其他异常情况的,先放入暂存区,请示领导,不能办入库手续;
E、送货单不是原件的不能办入库手续。
5、“五不发”原则:
A、没有通知单的,或通知单是无效的,不能备货、做出库发货、;
B、单据、手续不符合要求的,不能发放物品;
C、质量不合格的物品,除非有领导批示同意使用,否则不能发放;
D、规格不对、配件不齐的物品,不能发放;
E、未办理入库手续的物品,不能发放。
6、一次出库原则:
物品出库必须准确、及时及一次性完成,总部旗舰店领用物品必须要拉回门店所属位置,不能再堆放、暂存在仓库的范围,以免造成混乱和差错。
7、“日事日毕、日清日结”原则:
A、每个物流员在每日工作结束时,进行当天的相关账物的自我确认和核查,确保账目的平衡,找出不足,及时改进,第二天才可进步提高;
B、每日对所管的物品库位至少巡查1~2次,保证在库物品的品质、安全和6S状态达标,确保物品有正确标识,该退的要退给供应商或放入退货区,以免产生呆滞;
C、物流员当日的单据当日必须传给账务员,而账务员当日的单据必须在当日录入系统。
8、以旧换新原则:
对有规定的物品,严格执行退旧才能换新、领新必先退旧的原则
9、先出后进原则:
对有到货需要进仓入库,同时又有物品需要出库发货,一般优先出库发货,发完货,再进仓收货,避免物品混乱和提高物品周转,节省仓库空间
三、库存管理的5种方法
1、库存的ABC控制法
将存货分为A、B、C三类,管理时,对金额高的A类物资,作为重点加强管理与控制;B类物质按照通常的方法进行管理和控制;C类物资品种数量繁多,但价值不大,可以采用最简便的方法加以管理和控制
A类物品的数量可能只占库存的10~15%,但货值可占库存价值的60~70%;
B类物品的数量可能只占库存的20~35%,但货值可占库存价值的15~20%;
C类物品的数量可能占库存的50~70%,但货值可能占库存价值的5~10%。
因此要严格控制关键的少数和次要的多数,也就是要严格控制好A、B两类。
2、准时生产制库存法(JIT)
JIT实行“适时、适量、适物”的生产,保证生产的同步化和均衡化。
JIT的基本原理是以需定供、以需定产,即供方(上一环节)根据需方(下一环节)的要求,按照需求方的品种、规格、质量、数量、时间、地点等要求,将生产物资或采购物资,不多、不少、不早、不晚且质量有保证地送到指定地点
看板管理是JIT生产方式中最独特的部分,是JIT生产现场控制技术的核心,他将传统生产过程中前道工序向后道工序送货,改为后道工序根据“看板”向前道工序取货。
看板管理方法按照准时化生产的概念把后道工序看成用户,只有当后道工序提出需求时,前道工序才允许生产,看板充当了传递指令的角色。
看板的机能:
生产以及运送的工作指令、防止过量生产和过量运送、进行“目视管理”的工具、改善的工具。
3、经济批量法(EOQ)
经济批量法是确定批量和生产间隔期时常用的一种以量定期方法,是指根据单位产品支付费用最小原则确定批量的方法,也是确定批量和生产间隔期时常用的一种以量定期方法。
(1)在一定时期内,确知某项库存的耗用量/销售量,这一数量在分析期保持不变。
(2)每次订货成本固定不变。
如订购原材料所花费的定单费、接收验货费用等。
(3)单件库存储存成本固定不变,如仓库保管费、保险费以及库存资金占用的机会成本等。
(4)库存能得到及时补充,因而不考虑保险库存。
4、再订货点库存法
再订货点是用来明确启动补给订货策略时的货品单位数。
一旦存货量低于再订货点即补给订货。
当需求量或完成周期存在不确定性的时候,须使用合适的安全库存来缓冲或补偿不确定因素。
再订货点=采购提前期消耗量+安全库存。
企业为了保证生产经营活动的顺利进行,必须提前若干天数购入存货,提前的天数就是订货提前期。
一般情况下,订货提前期应等于交货天数。
提前进货的条件下,企业再次发出订货单时尚有存货的库存量,就是再订货点。
一般情况下,在考虑到保险库存时,再订货点(R)的数量应等于交货时间(L)与平均每日需求量(d)之积再加上保险储备量(B)。
再订货点模型的表达式为:
R=dxL+B
经济批量法的应用是有一定限定条件的,或者说其应用有一个基本前提,那就是分析对象的使用或减少必须是均衡的。
5、库存盘点实践法
盘点库存,即用清点和对帐等方法,检查仓库实际存货的数量和质量,确保确保帐、卡、物相符一致。
主要查清实际库存量是否与帐卡相符;查明存货发生盈亏的真正原因;查明库存货物的质量情况;查明有无超过储存期限、滞销的、不良品存货
四、仓库保管原则
1.面向通道进行保管。
为使物品出入库方便,容易在仓库内移动,基本条件是将物品面向通道保管。
2.根据出库频率选定位置。
出货和进货频率高的物品,应放在靠近出入口,易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
3.同一品种在同一地方保管。
为提高作业效率和保管效率,同一物品或类似物品应放在同一地方保管,员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
4.根据物品重量安排保管的位置。
安排放置场所时,重的物品放在下边,把轻的物品放在货架的上方。
需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。
这对提高效率、保证安全是一项重要的原则。
5.依据形状安排保管方法。
依据物品形状来保管也是很重要的,如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。
6.依据先进先出的原则。
保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。
由于商品的多样化、个性化,使用寿命短这一原则是十分重要的。
五、仓储的常用公式
1、仓库资源利用公式
A、仓库面积利用率=(仓库可利用面积/仓库建筑面积)×100%
B、仓容利用率=(库存商品实际数量或容积/仓库应存数量或容积)×100%
C、设备完好率=(期内设备完好台数/同期设备总数)×100%
2、服务水平公式
A.缺货率=(缺货次数/顾客订货次数)×100%
B.顾客满足程度=(满足顾客要求数量/顾客要求数量)×100%
C.准时交货率=(准时交货次数/总交货次数)×100%
3、储存能力与质量公式
A.仓库吞吐能力实现率=(期内实际吞吐量/仓库设计吞吐量)×100%
B.进、发货准确率=(期内吞吐量.出现差错总量/期内吞吐量)×100%
C.商品缺损率=(期内商品缺损量/期内商品总数)×100%
4、库存周转率的公式
A、库存周转率=(使用数量/库存数量)×100%
B、库存周转率=(使用金额/库存金额)×100%
5、库存准确和破损率的公式
A、库存准确率=实际盘存数/系统库存数*100%
B、库存破损率=操作中发生的累计破损量/累计操作量*100%
六、仓储货架库位编码方法
(一)“四定位”编码法:
库区、排(排次)、层(层数)、库位(储位),对号入座,定位就是为了能最快的找到所需的物品
(二)货架库位编码规则
1、仓库货架库位号由一组6位,字母和数字混合组成的代码组成
2、仓库分为若干存储区,第一位表示储存区的某一区域,用字母表示A、B、C、D…
3、第2-3位表示储存区的某一区域的货架排数编号,用数字表示01、02、03…(如储存区的第一排货架,用01表示)
4、第4位表示储存区的某一区域的某货架层数编号,用数字表示1、2、3…(如储存区的第一层货架,用1表示)
5、第5-6位表示储存区的某一区域的某货架层数的具体库位编号,用数字表示01、02、03…(如储存区的第一层货架第一个库位,用01表示)
(三)货架库位的编码格式:
A01101
第5-6位代表第1层的第01库位(库位由外往内叠加)
第4位代表A库区的第01排第1层(层数从下到上)
第2-3位代表A库区的第01排(排数从前向后)
第一个字母代表库区,A库区(依据种类和用途分不同的库区)
例如:
库位号B02512
表示货物存放在B区第02排第5层第12个库位
七、仓储管理的注意事项:
1、所有接触珠宝玉器实物,必须要戴手套,不可裸手,防止手有汗液等其他液体影响珠宝玉器的稳定性
2、物流部人员,不限男女,手不可以涂指甲油和留长指甲
3、所有仓库人员看货、查货、交货,不可将物品捧、拿在手中打开、观看,一定要放在桌子、展柜、台面上,避免发生脱落,掉到地上摔碎、破损等
4、人员进入仓库,统一着装白大褂,防止衣服以及其他部位碰触、挂、拉、缠、拖珠宝玉器,产生摩擦或者破损
5、存放时应以珠宝玉器包装盒或透明PE胶袋独立存放妥当,并且避免饰物互相碰撞
6、宝石、玉器、半宝石不宜放进超声波机中清洗,只可置放稀释的皂液中以软毛刷轻擦,然后用清水冲洗,再以软布吸干水份
7、玉器不要与酸或化学品(镪水、硝酸、盐酸等)接触,以免表面受侵蚀,不可用超声波机清洗,因玉器有裂纹时容易碎裂,清洁时只需用柔软的干布轻擦便可。
8、由于玉器含一定的水份,应把玉器放在阴暗处,尽量避免在阳光下直接照射,或置于太干燥的地方,以免玉器脱水。
9、要把珠宝玉器分开单独存放,以免物品之间相互刮伤、碰撞。
10、不要长期将链条类挂起,因时间久了丝线会拉长及有松散的现象。
11、储存物品时需避免接触化学物品如香水、定型水、漂白水或化妆品等以防产生化学作用。
12、清洗珠宝玉器可以利用软布或软皮革品擦拭,以保持光泽
13、仓库人员不可以在金库办公室吃盒饭、泡面、喷香水、美发喷雾等有明显的刺激性气味
14、珠宝玉器切记应轻拿轻放,存放妥当,注意安全
15、注意仓库安全、节约用电,下班记得关灯、关电脑、关检测设备等
16、只有公司专业电工才可以对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试,所有仓库人员不得实施以上操作
八、珠宝玉器定价规则
物品种类
吉祥数字
倍数
备注
翡翠
以8、9、0结尾,其他的没有
一般20~30,货头的30倍以上
和田玉
以00结尾,其他的没有
一般10~20,货头的20~30倍
岫玉
以8、9、0结尾,其他的没有
一般10~15,货头15~20倍
摆件
以整数偏多,也可以0、8、9结尾
一般10倍左右,特殊的10~15倍
九、仓库收货流程和操作规范
(一)收货流程图
(二)收货操作规范
1、物流部仓库收货时间:
正常工作时间周一~周五,AM9:
00~12:
00,PM12:
30~17:
00,周末或者节假日值班,另行通知
2、到货通知,提前接收有关物品到库日期、商品名称、数量、规格、重量、面积等有关信息或者资料
3、提前做好收货准备,仓库区域库位、收货工具设施设备和人员工作安排
4、物品到货时,物流员根据送货单或者物品清单先检查物品外包装箱外观(破损、变形、脏污、潮湿、霉变)和箱子数量,再凭送货单或者清单与实物--核对商品名称、规格、数量、重量等,原则是“单货一致,单单相符,实事求是”
5、如在收货时,发生异常情况:
如货物短少、物品不详时,先电话联系供应商核实确认,之后填写《来货异常反馈单》。
如货物破损、变形、脏污、潮湿、霉变,先放入暂存区,向上级领导反馈,等待具体处理结果
6、到货和实物准确无误,在送货单或者清单上签字,收货先放入仓库收货区暂存
7、完全打开物品包装,进行来料珠宝玉器表面逐一手选(必须戴手套,小心轻拿轻放)检查以及结合珠宝玉器的检测设备工具,查看有无绺裂、脏、黑、缺口、断点等,把来料物品分货头、一般、三等品
8、根据进料检查检测和分类结果,结合珠宝玉器的定价规则,进行商品的定价,定价从高到底,由多到少。
同时根据商品编码规则做此商品编码,并制作、打印出商品标签,包含商品名称、种类、规格、价格、商品编码等信息。
张贴在包装此商品的自封袋上。
9、物流员制作好《质检编码价格单》,并签字确认,交给账务员准备做系统入库。
账务员根据《质检编码价格单》信息,做系统入库,选择合适的库位(储位),生成系统《入库单》,打印存档。
并把货物存放在仓库储存区指定的货架库位上
一十、仓库库存保管规范
1、入库产品需贴好标签后入位,货物的存放不能超过物品的堆码层数极限
2、存入仓库的物品,物流员检查是否需要做珠宝玉器NGTC鉴定证书。
如要求做鉴定证书,登记临时出库,由专人带到上海“中国钻石交易中心”国家珠宝玉石质量监督检验中心鉴定出证书(陆家嘴竹园商贸区世纪大道1065号)
3、所有物品不可以直接放置在地面上,必须按照仓库库位标准整齐的摆放在货架、保险柜、密码箱里
4、经常整理仓库物品,及时归类归位。
物品摆放要做到“分库存放,分区管理,分类摆放,上架编号”
5、货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫灰尘,货物上不许放置任何与货物无关的物品
6、所有物品码放不得超过物品码放极限规定,物品标签标示一律向上容易辨识,并面向通道
7、所有物品按类别、规格、型号、库位分类摆放,相同品类型号集中堆码,码放规则一致,同一品类型号不得存放两个或者两个以上位置
8、调换货破损和不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录和备案
9、储物盒、保险柜、密码箱放置须整齐有序,上货架的货物要保证其安全性
10、所有的库存货物根据不同的需求,按周、月、年中、年终进行盘点,具体参照《物流部仓库盘点制度》
11、“三清”:
数量、质量、规格清晰
“三洁”:
货架、货物、地面整洁
“三相符”:
帐、卡、物一致
“四定位”:
区、架、层、位,对号入座,定位就是为了能最快的找到所需的物品
“五标准”:
即堆码垛形垛位要符合“牢、齐、清、稳、美”的五字标准
“五查”:
查库存、查货垛、查动态、查异状、查安全
“三无”:
无破损、无变质、无超耗
一十一、仓库发货流程和操作规范
(一)发货流程图
(二)使用表单说明
1、发货通知单(订单)
2、拣货单(备货单)
3、出库单(领货单)
4、补货单
客户/门店销售需求,下“发货通知单(订单)”给仓库
白联,客户/门店;红联,物流部;黄连,财务部
仓库根据“发货通知单”转换生成一次“拣货单”明细拣货、备货
白联,账务员;红联,拣货员;黄连,二次复核员(发货员)
备好货,二次检查复核无误,仓库根据“拣货单”转换生成“出库单”,出库发货
白联,发货员;红联,客户/门店收货员;黄连,财务部
(三)发货操作规范
1、仓库发货按照“先进先出、推陈储新、零头先出、整进整出”的发货原则,除客户特定要求制定批次商品除外
2、仓库接收订单原则:
日清日结,日配日发,日事日毕。
正常工作时间周一~周五,AM9:
00~PM16:
3016:
30以前的订单,当天完成拣货、备货、出库、发货;16:
30以后的订单,当天不处理,次日优先处理,遇到国家法定节假日、周六、周日休息日,顺延到正常工作第一个工作日
3、客户下的订单,一定是财务部收到成功付款,有付款凭证联给到物流部,仓库确认核实后,开始接单处理;总部旗舰店下的订单,经过上级主管手签字批复,仓库开始接单处理
4、装、卸、搬、运货32字原则:
轻拿轻放,穏固码放;重不压轻,大不压小;标签朝外,箭头朝上;横竖成行,整齐美观
5、出库前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库及时告知相关部门相关人员,及时反馈客户,以便客户做相应的变更
6、有下列情况之一的,属于紧急出库,可酌情特殊对待
A非仓库正常作业时间要求作业的;
B接单后3小时内要求作业的或者完成出库的;
C其他依约定可满足之情况
7、客户自提的,必须在物流部前台登记自提客户信息以及出示付款凭证联。
包装好的商品在发货区并平放在地板上双方交接,同时签收出库单;总部旗舰店发货,双方在发货区并平放在地板上交接,同时签收出库单(自提、门店货物只要离开发货柜台,破损概不负责);需要顺丰快递/德邦物流保价发货的,由物流/快递员到仓库发货区提货
8、发顺丰快递/德邦物流保价发货的,保费率是0.1%--0.5%,即保价费=声明价值*费率,声明价值超过20000(保费100及100元以上)为“特安件”,顺丰快递/德邦物流特殊安排派送
9、物流部仓库是公司安全保管重地,一般闲杂、无关人员,一律不允许进入。
进门多道指纹+人脸识别门禁,需要安全识别。
客户、门店收货员、快递员也只能进到柜台接待区,并且登记备案
10、仓库发货前,会把备好的货物使用专业包装材料和工具,进行二次安全防损包装保护,并在外箱张贴易损易破提醒标识
一十二、仓库退(调)货流程图和操作规范
(一)退(调)流程图
(二)退(调)货原则:
由于商品本身的特殊性和行业特性,原则上商品的所有权发生转移,不予退货,但部分滞销、损坏的物品满足条件可以部分进行调货
(三)退(调)货规范
1、符合下列情况之一的,但不影响二次销售,可以调货,但调货的总金额≤被调货总金额,如有差价,默认等于被调货总金额。
A、首次铺货根据单次订单金额的总额,允许有3%比率可以调货
B、按每季度(1年12个月4个季度)进货总金额的3%比率可以调货,假如超过当季度,比率就清零,下个季度重新开始计算
C、其他特批的情况
2、符合下列情况之一的,破损可以调货,但调货的总金额≤被调货总金额,如有差价,默认等于被调货总金额。
A、客户自提的,上柜前,发现破损,在10个工作日内,破损的可以调换,超过10个工作日不予调换。
日期节点,从提货之日起开始计算
B、发快递或者物流的,客户收货开箱验货核对时发现破损,在10个工作日内,破损的可以调换,超过10个工作日不予调换。
日期节点,从到货之日开始计算
3、以旧换新原则:
对所有需要退货(调换)的物品,严格执行先退旧才能换新、领新必先退旧的原则
十三、解释
本操作流程和操作规范由御萃锦园物流部进行制定、更新和解释
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