商务谈判之可行性报告.docx
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商务谈判之可行性报告
Calla系列情侣商品
可研究性报告
——“唯一”送给唯一的TA
引言
网络营销为主的产,供,销一体服务是以互联网为营销方式,以提供自主研发的产品为基础,利用网站优化,搜索引擎化,电子邮件营销等手段,为客户提供的一系列服务。
目前市场上缺少专业提供情侣用品的网店,而顾客的需求量很大,面对市场的发展和顾客的需要,公司开始推出以卖情侣用品为主的产、供、销一线服务,自主研发各种情侣用品,并通过Msbeauty网站进行销售。
本投资方向符合国家对高新技术企业自主研发能力的要求,符合产业政策,有利于提高国内网络行销行业的技术水平,成为行业技术发展的风向标。
该项目的建设实施不禁有利于在该领域使公司扩大市场占有率,还将会创造更所就业机会,并培养更多人才和服务团队,急剧增加企业盈利能力。
项目将会对我国网络行销行业进行一次全面的提升,改变单一的网络营销,提升企业的竞争力,并帮助在网络营销业务中拥有发更多的话语权,促进行业的发展。
随着《电子商务发展“十一五”规划》的实施,电子商务在国民经济各部门中将得到进一步的推广和应用。
电子商务交易额呈现稳定持续增长态势;在区域发展方面,长三角、珠三角和环渤海等东南沿海的电子商务在继续高速增长的同时,辐射力也逐渐提高,将促进东部和中西部地区之间的协调发展;在企业应用方面,在国家、各级政府的政策引导下,在电子商务服务业的协助下,将促进企业由非支付型电子商务向支付型电子商务发展、协同电子商务的发展,深化企业应用水平。
一、项目概括
(一):
项目总论
1.项目名称:
Calla(马蹄莲)系列情侣商品开发
(1)项目介绍的内容:
拓展以“情侣网购”为途径的产、供、销一线服务,马蹄莲)寓意爱情,永恒的马蹄莲系列情侣商品自主开发自主线上销售
(2)项目承办单位介绍:
Msbeauty成立于2006年,诞生以来,凭借独创的“高端产品、特色网购、快捷配送”之模式,迅速成长为最有影响力和辐射力的网站。
目前,是第一大专业化妆品网络团购零售商圈,其目标是致力于创造全国首选产,供,销一体的网络零售商圈,并且继续采用团网购模式,让网购人群乐而不返。
经过5年的发展,截至2009年底,Ms拥有注册会员1.7亿,注册用户还在不断增长!
据统计,Ms.2009年的交易额为1083亿人民币,2010年则高达1.5亿元人民币,是最大的化妆品网络零售商圈。
Msbeauty商城整合数千家品牌商、生产商,为商家和消费者之间提供100%品质保证的商品,7天无理由退货的售后服务,以及购物积分返现等优质服务。
(3)项目目标:
通过增加“calla”系列商品购买的板块,通过这一独特性的商品定位帮助Ms.beauty跳出激烈的网购竞争,以独特,唯一的姿态,以商品为主要两点达到带动整个公司的扩大市场份额,提高知名度的目的从而获得更大的盈利。
.
(4)项目规模
国内最大的产,供,销网站。
投资5000多万开发新的商品。
根据公司的发展规划,项目从2011年开始实施,项目总投资5000万元(其中研发费用500万元),生产后实现一年遍及全国的规模。
项目建设期1年,从2012年开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在2012年达到设计生产能力。
项目产品生产年份的达产系数分别为30%、80%、100%。
二、投资项目建设背景、必要性、可行性
(一)项目提出的背景和依据
1.我国电子商务发展状况及趋势
我国电子商务发展呈现典型的块状经济特征,东南沿海属于较为发达地区,北部和中部属于快速发展地区,西部则相对落后。
自2005年以来,我国电子商务市场交易额稳定增长,2007 年我国电子商务市场规模突破17000亿元。
未来3年,仍是我国电子商务投资规模持续增长和爆发的时期,我国电子商务投资市场将迎来新一轮的发展高潮。
一方面,2007年国家“十一五”电子商务发展规划的颁布标志着政府推动电子商务的总体布局已经形成;另一方面,电子商务在企业的应用成效以及对经济、社会发展的推动作用日益明显。
2007年我国B2B 电子商务交易额约为12500亿元,比2006年增长25.5%。
目前B2B 市场的集中度较高,在综合类网站中,阿里巴巴已占近乎7成份额。
2007年我国B2C网站总收入约为52.2亿元,同比增长33.5%。
B2C是传统企业开展电子商务的主要形式,随着网络购物环境的好转以及企业(特别是大中型企业)电子商务化程度的提升,在总体规模上B2C 将会有一个长足的发展,并成为未来网购的主流。
2007年我国C2C交易额约为410.4亿元,同比增长90%;C2C是目前我国网购的主要形式,但普及率还较低,不到网民总数的3成。
数据来源:
国家统计局
推动中国网购市场快速发展的主要原因有两个:
一、网民数和网购人数的急剧增长。
二、上网购物已成为主流消费人群的消费习惯之一。
总体用户规模2008年中国网购注册用户达1.2亿人,同比增长185%。
其中,淘宝网注册会员达9800万人,超70%网购用户均集中在二三线区域。
大城市网购市场渐趋饱和,二三线区域将在2009年成为中国网购市场的主要推动力量,这也保证了2009年中国网购市场继续保持高速增长的态势。
图表2001-2008年中国网络购物市场总体用户规模
资料来源:
**研究中心
市场发展前景按近年的年均增速和网络购物的几何式增长,预计到2012年,网络购物市场将占据社会消费品零售总额5%-8%的份额。
目前,中国网络购物市场仅占社会消费品零售总额的1.15%左右。
我国电子商务发展趋势
(1)电子商务的发展环境将不断完善,发展动力持续增强
随着市场经济体制进一步完善,推进经济增长方式转变和结构调整的力度继续加大,发展电子商务的需求将会更加强劲。
电子商务将被广泛应用于生产、流通、消费等各领域和社会生活的各个层面。
这将促使全社会电子商务的应用意识不断增强,有关电子商务的政策、法律、法规将不断出台,电子商务发展的政策法律环境将不断完善。
同时,也促使物流、信用、电子支付等电子商务支撑体系建设更全面的展开,从而使得电子商务发展的内在动力持续增强。
(2)电子商务应用将达到新的广度和深度
随着《电子商务发展“十一五”规划》的实施,电子商务在国民经济各部门中将得到进一步的推广和应用。
电子商务交易额呈现稳定持续增长态势;在区域发展方面,长三角、珠三角和环渤海等东南沿海的电子商务在继续高速增长的同时,辐射力也逐渐提高,将促进东部和中西部地区之间的协调发展;在企业应用方面,在国家、各级政府的政策引导下,在电子商务服务业的协助下,将促进企业由非支付型电子商务向支付型电子商务发展、协同电子商务的发展,深化企业应用水平。
(3)电子商务与产业发展深度融合不断加大,加速形成经济竞争新态势
在综合性电子商务网站已经占据综合类B2B领域绝大部分市场的情况下,越来越多的行业电子商务网站已经在综合网站市场之外寻求专业化细分领域的发展。
电子商务正在与传统产业进行深入的融合,两者相互促进,协调发展。
(4)电子商务服务业蓬勃发展,逐步成为国民经济新的增长点
随着企业供应链电子商务、国际电子商务的发展,将带动电子商务服务业的发展,围绕电子商务服务形成的从低端技术环节到中端支撑环节再到高端应用环节的电子商务服务链在我国结点饱满,一个全新视角的电子商务服务业群正在形成,将成为未来国民经济新的增长点。
2.以网上商城重复的单一商品类型为依据
在当今在综合性电子商务网站已经占据综合类B2B领域绝大部分市场的情况下,越来越多的行业电子商务网站已经在综合网站市场之外寻求专业化细分领域的发展。
本公司从三年前便带着前瞻性的眼光开始对网购进行整合,试图从网购的激烈竞争之中抽身做到专业性第一品牌,开始主要从事于女性化妆品团购,两年之内发展迅速并很快在化妆品网购市场份额中占有近30%,每日网页浏览量近100万。
如上图所示,在众多网上购物网站中,大部分网站都经营综合类商品,以及众多符合网购趋势——专业化细分——的网上购物网站迅速发展如乐淘、聚美优品等等专业性发展。
本公司为发展成为产业中的独特性品牌。
本公司决定开发网上空白销售板块——“情侣专线”。
“情侣专线”是一条专为情侣设计的生产线,主打商品独特,唯一性。
为每一对拥有独特记忆的情侣留下浪漫足迹,为他们美好回忆增添幸福感和饱含纪念意义的商品。
我们公司试图通过“情侣专线”——calla为情侣这一空白的网络时尚写上浓墨重彩的一笔,从而也帮助我们公司进一步细化产业分类,提高公司品牌知名度和创造出公司唯一性。
不再在综合类商品或女性类网购中进行搏命竞争,转而向新颖的独特的领域开发、进军。
Calla系列商品是在众多单一性重复商品网站销售的模式下开发的一款针对新的客户群体——情侣,旨在为客户提供独特唯一指定商品。
其拥有广阔的市场和前景,数据显示在大学生活中,情侣比例占到60%,并且在如今婚恋网站和婚恋节目均大热的情况下,情侣网购也应运而生。
它是在MS.Beauty近五年迅速崛起,已拥有一定资金的基础上开发的新项目,拥有强大的生命力和创新意识。
(二)网站投资建设项目必要性
1.实现公司扩大市场份额的发展目标的要求
品牌影响力与市场占有率息息相关。
在日益动荡多变的市场条件下,品牌已经成为赢得顾客忠诚和企业求得长期生存与成长的关键。
而服务是品牌的重要支撑,是商品不可分割的一部分,是市场竞争的焦点。
美国一项称为PIMS的研究表明,市场占有率是影响投资收益率最重要的变数之一。
市场占有率越高,投资收益率也越大,市场占有率在10%以下的企业,投资收益率在9%左右;市场占有率超过40%的企业,能获得超过30%的平均收益率。
市场占有率每产生10%的差异,会使投资收益率平均产生5%的差异。
而品牌影响力又与市场占有率息息相关。
在日益动荡多变的市场条件下,品牌已经成为赢得顾客忠诚和企业求得长期生存与成长的关键。
而服务是品牌的重要支撑,是商品不可分割的一部分,是市场竞争的焦点。
纵观当前的国际市场,其生产力已经处于过剩状态,几乎所有采用市场经济运行机制的国家都不同程度地进入到了买方市场。
市场竞争的环境和手段同过去相比已经发生了很大的变化,企业取胜的主要竞争手段已不再是单纯的产品。
今年3月,MS.Beauty出台了“唯一性独特性情侣专线”,并制定了一系列的产业规划,力争尽快提升长航集团在长江上的主导地位。
根据集团的这一新战略,如何优化服务,进一步扩大品牌影响和市场占有率是我们目前迫切需要考虑的问题。
2.实现研发中心扩充改造
面对竞争不断激烈的市场,既需要对现有量产的产品,在工艺优化、成本节约等方面引进新技术,还需要以行业发展和客户需求为导向,开发出技术含量高、功能丰富、质量可靠的新产品,为公司的可持续经营和快速发展提供有力保障。
因此,本公司拟通过引进科技人才壮大研发队伍、改善研发环境、引进先进研发手段、完善研发管理流程,来完善现有技术创新体系。
公司本次拟投入资金500万元进一步加强产品研发为重点的研发中心技改扩建,进一步提升公司在电子安防产品研发领域的核心竞争力。
而项目的独特性在IT服务领域表现得非常突出,厂商不仅向客户提供产品,更重要是根据其要求提供不同的解决方案。
即使有现成的解决方案,也需要根据客户的特殊要求进行一定的客户化工作,因此可以说每个项目都有区别。
项目的这种独特性对实际管理项目有非常重要的指导意义
面对激烈的互联网销售竞争,要从当中脱颖而出就必须使公司具有自己的特点和标志性的销售,为了使公司能够尽快的跳出混乱的战海中,实现研发中心的扩充和改造就势在必行,在生产线必须摆脱单一的并且没有特点的生产,在销售上也需要摆脱和竞争对手千篇一律的方式,只有这样才能提高竞争力从而脱颖而出。
于是我们试图从研发上,从根本上来改变现状,calla这一情侣专线就是打出独树一帜的品牌战略,以物以稀为贵的观念进行销售。
为每一对拥有独特记忆的情侣留下浪漫足迹,为他们美好回忆增添幸福感和饱含纪念意义的商品。
我们公司试图通过“情侣专线”——calla为情侣这一空白的网络购物板块写上浓墨重彩的一笔,此项目中需要技术部和设计部的通力合作为每一对顾客进行独特设计,研发中心需不断引进新的产品和引进新的设计理念来维持这条生产线的正常运作和盈利。
3.项目投放前后收益对比
公司自2007年建立以来,效益一直以较平稳的速度在增长,每年的增幅大约在20%左右,净利润平均大约2千万左右;但是我们现在研发、生产的新产品拥有独特的设计,它的上市必然会引起不一样的效果,我供公司期待这款产品的出现能给公司带来更多的收益,不仅是利润,它将会带动我们公司所有产品提升,为我们公司提高更大的知名度。
我们估算产品进入市场一年,就会有4千万的收益,三年之后我们期待它能打入国际市场,带动中国品牌的世界地位的提升。
1)生产规模预测根据公司的发展规划,项目从2011年开始实施,项目总投资5000万元(其中研发费用500万元),生产后实现一年遍及全国的规模。
项目建设期1年,从2012年开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在2012年达到设计生产能力。
项目产品生产年份的达产系数分别为30%、80%、100%。
2)销售价格预测经营期内预计2012年可实现净利润2000万元,到2014年可实现净利润5000万元
3)2012年经济效益预测分析
项目利润及利润分配表
序号
科目名称
单位
达产年
备 注
1
销售收入
万元
不含税价收入
2
销售税金及附加
万元
3
总成本费用
万元
4
利润总额
万元
5
应税利润
万元
6
所得税
万元
7
税后利润
万元
8
法定盈余公积金
万元
计取比例10%
9
未分配利润
万元
4)投资利润率本项目总投资为5000万元,达产年利润总额为2000万元。
经计算,投资利润率为40%。
5)投资利税率本项目总投资为3000万元,达产年利税总额为265.83万元。
经计算,投资利税率为36.92%。
6)销售净利润率本项目预计销售收入为1200万元,达产年净利润为191.92万元。
经计算,销售净利润率为15.99%。
4.项目实施的可行性
(1)经济可行性
面对激烈的互联网销售竞争,要从当中脱颖而出就必须使公司具有自己的特点和标志性的销售,为了使公司能够尽快的跳出混乱的战海中,实现研发中心的扩充和改造就势在必行,在生产线必须摆脱单一的并且没有特点的生产,在销售上也需要摆脱和竞争对手千篇一律的方式,只有这样才能提高竞争力从而脱颖而出。
于是我们试图从研发上,从根本上来改变现状,calla这一情侣专线就是打出独树一帜的品牌战略,以物以稀为贵的观念进行销售。
为每一对拥有独特记忆的情侣留下浪漫足迹。
以“唯一”这个爱情中的经典概念和我们产品概念相结合是项目亮点之一,公司在经历五年的发展之后每年净利润达到1.5亿,以其庞大的资金来支持新项目的发展是可行的,calla项目今年投资成本共达5250万,其间通过各种渠道融资从而帮助我们顺利项目的进行厂房建设和广告宣传发展。
市场发展前景按近年的年均增速和网络购物的几何式增长,预计到2012年,网络购物市场将占据社会消费品零售总额5%-8%的份额。
目前,中国网络购物市场仅占社会消费品零售总额的1.15%左右。
情侣购买纪念品比率图
(2)政策可行性
为了促进电子商务的发展,中央政府给予一系列的优惠政策政策,中央政府出台了一系列电子商务政策和法规,努力推动电子商务的快速发展,政策和法规具有一定的继承性。
时间
文件名称
内容重点
2004年8月
《中华人民共和国电子签名法》
是我国信息化领域第一部法律。
从法律制度上保障电子交易安全,促进电子商务和电子政务的发展,为电子认证服务业发展创造了良好的法律环境,为电子商务安全认证体系和网络信任体系的建立奠定了重要基础。
2005年1月
《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》
提出了加快电子商务发展的五项基本原则:
政府推动与企业主导相结合、营造环境与推广应用相结合、网络经济和实体经济相结合、重点推进和协调发展相结合、加快发展与加强管理相结合。
2006年5月
《2006-2020年国家信息化发展战略》
提出了我国电子商务发展的“行动计划”:
营造环境、完善政策、发挥企业主体作用,大力推进电子商务;加快信用、认证、标准、支付和现代物流建设;完善结算清算信息系统;探索多层次、多元化的电子商务发展方式。
2007年6月
《电子商务发展“十一五”规划》
进一步明确了电子商务的产业地位,明确了我国电子商务发展的总体目标,同时,还从提高电子商务水平、培育电子商务服务体系、提升企业创新能力和完善支撑环境四个方面提出了我国电子商务发展的具体目标。
表一:
中央有关政策
在中央政府一系列的政策下,电子商务无比会继续发展下去,并不断受到越来越多人群的青睐。
(3)技术可行性
公司现有技术状况:
人员包括现有在职员工人数500余人,其中科研技术人员达14余人,产品研发人员8人,服饰设计人员20余人。
以及从美国,日本引进电脑切带机.胶水机.烫金机.分条机.抽条机(辘骨机).微电脑切带机,压线机,油边机,磨边机,上胶机等。
皮革烫金机瓶装胶水机ZX-06密封式黄胶机
万能胶机切条机电脑切带机
经过五年的技术积累,本公司员工大部分有着3年以上行业经验,高薪聘请公司管理人士,技术专家等。
为今后公司做大做强,打造一流项目奠定了件事的技术基础。
本公司并已经拥有多想关键技术:
I:
玻璃间隔染色技术,包含了多种不同颜色,温度难以控制,上色难度大,这也是我们这次calla拥有的关键技术,通过其技术为一块玻璃上面,造出与众不同的商品。
有了这一关键性技术的支持加上加大操作员工技能培训,购买更精密一流设备。
II:
关键技术2——现代家具镂空雕刻技术,这一技术与以往镂空手法不同,采用纤维结构与木制品结合,使得镂空面积更大且不易损坏,其中我们的技术难点是如何将显微结构,更好的融入到家具中去,使其浑然一体,成为独有艺术,而这一困难已得到攻破。
(4)模式可行性
calla依然采用零售和团购相结合的方式进行销售,而网络购物有两种模式,一种是B2C模式,即商品和信息从企业直接到消费者;另一种则是C2C模式,即商品和信息从消费者直接到消费者,我们公司继续加紧向B2C的转变。
“罗马不是一天盖成的,B2C也不是一天能做成的,要有耐心和激情,把B2C当做一个新的模式来看待,对企业整个流程需要小心的再造,而不是当做一个简单的销售行为。
”
网络购物以其便捷、实惠、种类繁多等多方面优势,已经迅速成为消费者所热衷的购物形式,越来越多的商家也看准当下商机纷纷投资建设自己的网络购物平台。
然而,在电子商务还没有彻底步入成熟阶段的时候,诸多问题也就接踵而来。
就此,商家不断改进自己的网店经营管理模式,而相关部门也于近日发布了政策规范,来为消费者的网购权益保驾护航。
2010年网络购物的交易额达到了5000亿元,约占全年社会商品零售总额的3%,仅12月电子商务网站的访客就达到3.5亿,占总网民数的87.22%,这也表明互联网一代逐渐成为这个社会的中坚力量。
B2C的网购模式开始在近年来呈上升趋势。
由于B2C多为品牌企业直营的专属网络销售点,并且有相关电子商务平台的正式认证,因此其店内所售卖的商品质量有着可靠的保障,而售后服务也更为出色优质。
在退换货方面,很多B2C平台甚至早有一套高于国家标准的企业标准,早已实行了一个月内无理由退换货的规定。
B2C模式的优势也使得不少以前只有在商场中才能见到的时尚品牌纷纷投身网络平台,为自己设立专店门户,建起网上商城,自去年开始,国际的诸多一线甚至顶级知名品牌也加入到了电子商务的平台之中,如日系品牌伊都锦、优衣库,高端奢侈品牌ARMANI等。
这些B2C平台一经设立,便因其优质的服务、放心的交易环境而广受网购一族的热力追捧。
相对于C2C,B2C交易避免了信用和支付安全等问题,更容易被用户接受,因此交易额在近年的统计中已多次高于C2C,在网购平台中的优势日益显现。
此前就曾有业内人士预言,今后电子商务平台的发展将由以C2C为主向B2C为主转型。
从今年来看,这个步伐似乎越来越快。
图表2003-2008年中国网购(B2C、C2C)比重走势图
(5)组织和人力资源可行性:
我们公司经过五年发展已拥有成熟的组织机构系统,拥有高级干部近100人,全公司员工共计500人。
预计将有近80人从管理层到普通职工投入到calla项目的开发,销售中。
按照我们公司一直采用的直线型组织结构。
组织形式:
采用直线参谋型组织结构
我们有足够的人力物力投入在这个全新的项目上,
劳动定员如下:
IT部:
主管1人
职员4人负责网站的更新,网页的制作,全公司的网络系统
服务部:
主管1人
职员24人负责网站的客服工作
管理部:
行政:
主管1人
助理1人
文员3人
人力资源:
主管1人
职员3人
质量监督:
5人负责检查产品的质量
财务部:
3人
市场部:
主管1人
职员9人负责构思产品的销售策略
运作部:
运输:
5人
仓储:
5人
货代:
5人
配送:
3人
产品研发部:
3人负责产品的设计,研发
物流专家:
2人
法律顾问:
1人
三、投资项目产品市场分析
(一)投资项目产品市场调查
1.市场环境调查
“宅男”“宅女”越来越多的年代里,网购为人们生活所提供的方便毋庸置疑。
购物不再受到时间和地域的限制,人们不必在担心商场几点开始打烊,轻轻松松点下鼠标就可以完成一次交易;相比较下,网站上接受的商品信息量变大了,有了对比和可选择性;最重要的是,网络因为省去了店面的租金及其他的分摊费用,所以商品的价格也会比实体店里更加便宜实惠,而且整个购物的过程不会浪费大量的时间,不需要“潜伏”在各商场间来回行走,省时省力。
此外,网购通过网络服务系统低成本地实现了全天候、即时、互动、了解信息、释疑解难的服务。
网购的便捷不是仅此而已。
与传统的消费模式相比,经常网购的人会发现卓越网、当当网等电子商务网站都能根据用户之前的消费记录,为用户做出较合心意的商品推荐,交易成交次数越多,推荐越精准。
此外,网购通过网络服务系统低成本地实现了全天候、即时、互动、了解信息、释疑解难的服务。
今年上半年,全国社会消费品零售总额同比增长18.2%,而同期的网上支付交易额同比增长71.1%。
这一数据对比表明,网购市场的增长速度明显高于其他传统商业模式
现在,恋人们互相赠送礼物表达情意已成了生活中的平常事,可就是这平常的事却让相爱的人们颇费脑筋。
都市情侣们总会在如下日子到来之前备感烦恼——情人节、结婚纪念日、爱人生日、相识纪念日、恋爱纪念日等等。
“送来送去,就是钱包、衣服、领带、皮带、打火机、手表、首饰之类,很实用,但也很闷。
”时下情侣们道出了类似的心声。
表达心意,当然要有创意!
于是,情侣创意用品,正为时下的消费新宠,让想表达感情的时尚恋人们有更多的选择空间。
两只不规则形状的杯子,组合成心形,杯子上还印上情侣的照片;两个一模一样的手机挂件,合在一起也是一颗心;黑玛瑙的心形吊坠,一条空心,一条实心,其实它们是同心坠;就连筷子也有花头,两双颜色各异的树脂筷,配上两只精巧的鸳鸯筷托……去恋维斯情侣创意生活馆里走走,你会发现,恋爱能够融进生活的点滴中。
有关专家指出,如今经济发达,民众收入不断增加,恋人们有了更多的经济能力来打造自己的情感之路,他们喜欢通过各种不同的方式宣扬爱情、见证爱情,情侣礼品就是这样的一种“信物”。
统计显示,中
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