钢材材料采购合同.docx

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钢材材料采购合同

钢材购销合同

（样本）

合同编号：

（纸质版签章时公司统一编号后再行填写）

买方：

卖方：

建设单位：

工程名称：

工程地点：

签约日期：

材料购销合同

买方：

（以下简称“甲方”）

卖方：

（以下简称“乙方”）

经甲乙双方共同协商，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，双方就（直管部）工程建筑采购事项签订如下协议：

第一条产品名称、规格、价格、生产厂家、数量、金额（从以下两种情况中选择第种情况）。

第一种情况：

价格含运费费用、装卸费用和搬运费的情况下

产品

名称

规格型号

单位

生产厂家

数量

不含增值税

税率（%）

税额

价税合计

单价（元）

合价（元）

单价（元）

合价（元）

单价（元）

合价（元）

合计

/

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合计金额大写（不含增值税）：

合计金额大写（价税合计）：

备注：

价格含运费费用、装卸费用和搬运费

产品名称

规格

型号

单位

生产

厂家

数量

不含增值税

税率

（%）

税额

运费（不含增值税）

运费

税率

（%）

运费税额

价、税、运费合计

单价（元）

合价（元）

单价（元）

合价（元）

单价（元）

合价（元）

单价（元）

合价（元）

单价（元）

合价（元）

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合计金额大写（不含税）：

合计金额大写（价、税、运费合计）：

备注：

价格不含运输费用

第二种情况：

价格不含运输费用

特别约定：

1、如签订本合同时数量不确定，则在上述表格数量栏中注明“待定”，数量以甲方实际签收量为准，单品总价及合计总金额也注明“待定”，待确定数量后双方据实结算；供货时间如果有特别要求，应在合同中增设供货时间表，以确定具体供货时间。

2、本合同单价实行第项单价方式

A、固定单价，即在本合同有效期内单价不变；

B、浮动价格，即因供货时间较长，双方需根据市场行情确定不同时期的供货单价；

3、浮动单价应遵守以下约定：

A、结算价格以上述表格中确定的单价为基准单价，市场价格浮动在±2%以内单价不予调整，超出约定幅度时双方须另行书面约定供货单价，未书面约定的，以基准单价为结算价格。

B、如乙方逾期交货，遇市场价格上涨结算价格不予调整，遇市场价格下降结算价格应予下调。

第二条质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件：

所购钢材质量要求必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》中相关条款。

所购钢材进场时，乙方应同时提供产品合格证和出厂检验报告原件，还应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。

所购买钢材相关的国家现行标准有：

《钢筋混凝土用钢第1部分：

热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢第2部分：

热轧带肋钢筋》GB1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014、《钢筋混凝土用钢第3部分：

钢筋焊接网》GB1499.3。

与冷加工钢筋性能及检验相关的国际标准有：

《冷轧带肋钢筋》GB13788、《冷轧扭钢筋》JG190及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95、《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ115、《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ19等。

钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

第三条、交货方法、运输方式、运费承担、到货地点

1、交货方法，所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，价格含运输费用、装卸费用和搬运费用或所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。

2、运输方式：

3、到货地点：

4、现场装、卸费用由供应方负责。

[或特别约定为：

。

]

5、建设工程物资在运输装卸过程中发生的损坏、人员伤亡等安全事故责任及损失全部由乙方自己承担。

第四条发票开具

1、甲乙双方开票信息：

单位名称：

甲方

乙方

法定代表人或委托代理人

公司住所

联系电话

统一社会信用代码（国税纳税人识别号）

开户银行

账号

2、本合同乙方纳税类型：

一般纳税人（）小规模纳税人（）。

3、增值税发票开具时间和类型的要求：

（1）增值税发票开具时间

乙方在甲方验货确认后的一个月内，依据甲方指定签收人和乙方指定交接人共同签字的签收单向甲方开具增值税发票。

（2）增值税发票开具的类型

增值税发票开具采用以下开票形式中（第种开票方式）。

①第一种开票形式：

如果甲方购买的建筑物质用于甲方选择一般计税方法计征增值税的项目，则乙方向甲方开具17%税率的增值税专用发票。

②第二种开票形式：

如果甲方购买的建筑物质用于甲方选择简易计税方法计征增值税的项目，则乙方向甲方开具17%税率的增值税普通发票。

4、汇总开增值税专用发票的要求：

供应商汇总开具增值专用发票，在发票“摘要”栏填写“材料一批”字样的增值税专用发票的情况下：

必须向甲方提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。

5、增值税专用发票丢失的补救措施：

如果甲方今后发生丢失增值税专用发票发票联和低扣联的情况,则乙方必须向甲方提供该增值税专用发票记账联复印件及其主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》。

6、乙方必须向甲方提供正规合法的增值税专用发票，如果乙方提供的增值税发票是假的或虚开的，被相关政府部门查出，除必须重新给甲方提供正规、真实发票之外，一切赔偿损失责任由乙方承担。

而且乙方应向甲方承担赔偿责任以及损失金额10%的违约金。

第五条合理损耗及计量方法：

1、盘圆实行复磅交货，带肋钢筋实行理计或复磅交货，数量以现场材料员签单验收为准。

2、钢材质量按理计时，实际重量与理论重量偏差为：

±3‰。

第六条供应期限：

1、签订合同后日内乙方必须将货全部供给甲方；

2、乙方在收到甲方批次计划后按计划进场时间将货供给甲方。

3、其他：

本合同采用条执行。

第七条货款的结算、付款时间

1、结算数量：

以甲方指定签收人和乙方指定交接人共同签字的签收单为准；已进行阶段性结算，制作了月[或季]供货核算单的，以该月[或季]供货核算单为准。

共它任何凭证都不能成为确认供货数量的依据。

任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。

2、结算时间：

3、付款方式和付款时间：

乙方货款采用银行承兑汇票形式或银行转账支付形式进行支付。

每次结算完，甲方收到乙方提供的采购物资增值税专用发票，在增值税专用发票与甲方指定签收人和乙方指定交接人共同签字的签收单审核无误后，方能支付款项，款项按当月供货量的%支付，剩余款项累计到下月滚动支付。

款项支付至合同约定的收款账户，收款账户名称必须与合同乙方单位名称一致。

第八条双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务：

1、完善施工现场各种安全防护设施，保障进入施工现场的道路畅通。

2、指挥乙方运送车辆进场，提供材料堆放场地并及时验收。

3、甲方对存在质量问题的材料应在接收材料后30日内向乙方提出书面异议；

4、甲方须在进货前15日内将材料批次计划提供给乙方，若须变更材料的品种、规格、数量时应在发出批次计划的3日内通知乙方，以便乙方备货；

5、其他：

（二）乙方的权利和义务：

1、乙方必须在甲方规定的时间内把货供到现场，若因乙方原因未按规定时间交货，每推迟一天按合同总价的1%承担违约责任；

2、乙方在接到甲方提出的书面异议后，应在2天内负责处理，否则，即视为乙方默认甲方提出的异议和处理意见。

所发生的一切费用和损失由乙方承担；

3、乙方应具备安全生产或供应能力，合同签订后要向甲方提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证等有效证件复印件。

4、乙方负责运输到甲方指定地点，交货前标的物及运输过程中车辆及所有驾乘人员以及第三方的一切安全风险由乙方承担。

5、材料进场后，因乙方供应材料存在隐蔽质量瑕疵引发的安全生产事故，由乙方承担责任及损失。

乙方不得以甲方已签收为由而拒绝承担相应的责任。

6、乙方运送车辆进、出施工现场要服从现场管理人员指挥，车辆驾乘人员应正确佩戴安全帽，注意行驶安全，配合现场管理人员进行材料堆码，保持现场整洁。

若因乙方责任发生安全事故，由乙方承担责任及损失。

7、若所运输物品需要覆盖或密封时，乙方应按国家规定做好车辆及物品的防护措施，进出工地车辆不得污染路面，否则造成污染或其他责任由乙方全部承担。

8、乙方应保证车辆及驾驶人员状况良好，且车辆进入施工现场必须减速慢行，速度不得高于15公里/小时，特种车辆（如：

吊车等）速度不得高于5公里/小时，同时必须严格执行甲方项目部相关管理规定。

因乙方车辆自身原因或因超载、超速及不按规定行驶所导致的一切安全事故概由乙方承担全部事故责任。

9、凡在施工现场以外所发生的一切事故，由乙方承担全部责任。

10、其他：

第九条解决合同纠纷的方式：

本合同在履行过程中产生争议的，甲、乙双方应协商解决，如确不能协商，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，通过诉讼方式解决。

第十条合同生效

合同自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

有效期至双方履行完合同条款，但有关产品质量保证和保密声明的条款除外。

合同终止后，甲乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密义务。

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

附件：

营业执照、组织机构代码证、税务登记证等、法定代表人身份证、委托代理时提供委托书、法定代表人、委托代理人身份证明复印件

附表1：

材料需用量总需计划表附表2：

材料批次采购计划表

招标（议标）一览表投标（或预算）与实际采购价对比表

供方考察评价记录表合格供方考核记录表

买方（章）：

法定代表人或授权代表:

地址：

统一社会信用代码（国税纳税人识别号）：

开户银行：

帐号：

联系电话：

卖方（章）：

法定代表人或授权代表：

地址：

统一社会信用代码（国税纳税人识别号）：

开户银行：

帐号：

联系电话：