建设年产5000吨饲料项目可行性研究报告.docx
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建设年产5000吨饲料项目可行性研究报告
四站开心饲料厂建设年产5000吨饲料项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及项目单位
1.1.1项目名称
建设年产5000吨饲料加工项目
1.1.2项目建设单位
肇东市
项目法人:
项目技术负责人:
项目经济负责人:
1.2项目建设的依据与范围
1.2.1项目建设的依据
(1)根据《轻工业建设项目可行性研究报告编制深度及规定》。
(2)黑龙江省建设农业强省、畜牧大省的发展战略。
(3)肇东市是全国三个重要畜牧试验区之一。
(4)肇东市政府畜牧业发展规划。
(5)项目单位提供的基础资料。
1.2.2研究工作的范围
(1)产品销售及市场分析
(2)建设规模及产品方案
(3)产品生产及其它配套工程
(4)土建工程及经济分析
1.3推荐方案与研究结论
1.3.1项目推荐方案
项目产品开发方案是依据目前养殖业的发展现状,结合饲养动物的种类和地域的资源条件,重点开发猪、牛、鸡饲养饲料系列产品的开发。
1.3.2建设规模与产品方案
(1)建设规模
建设年产5000吨猪、牛、鸡饲料加工厂
(2)产品方案
根据产品市场的预测分析和企业目前的经济现状,项目确定如下产品方案:
年产猪浓缩料:
1000吨
仔猪配合料:
500吨
产蛋鸡浓缩料:
500吨
鱼配合料:
2000吨
奶牛浓缩料:
400吨
肉鸡浓缩料:
400吨
肉鸡配合料:
200吨
(3)生产方法
生产方法采取对原料加工后,按着畜禽动物不同生产阶段所需要的营养成份进行科学的复配,混合工艺处理,生产各种畜禽动物不同生长阶段的所需的饲料产品。
1.4产品市场预测分析
饲料产业目前是我国的新兴产业,该产业发展基于我国畜牧业的飞速发展,为了适应人们对肉蛋、奶消费的逐年增长,更快的达到先进国家的消费标准,我国已将人们对肉蛋、奶的消费指标列入了2010年我国食品发展纲要,农业部在“菜篮子工程”规划中,把乳、肉、蛋、鱼并例,作为一项系统工程发展。
国家2001年初在北京紧急召开了全国农村工作会议,会议作出了《关于调整农村产业结构的决定》要求各级政府要大力发展畜牧业,就地解决粮食转化和过腹增值的问题,通过发展畜牧业来调整我国的农业产业结构,实现我国农村产业结构的最佳化和生产效益的最大化。
2001年省委又根据中共中央《关于农村产业结构调整的决定》指示精神,明确提出了畜牧业今后的发展目标是成为农业经济的“半壁江山”,在国家和省委、省政府这一农业战略思想的指导下,畜牧业将会出现更加飞速的发展,会给饲料产业带来更加广阔的市场前景。
1.5主要原材料、燃料、动力消耗指标(见下表):
(1)仔猪配合料、原料、动力、消耗指标
序号
名称
消耗指标
需用量
备注
单位
指标
单位
数量
1
玉米
kg/t
580
t/a
290
2
次粉
kg/t
50
t/a
25
3
乳清粉
kg/t
20
t/a
10
4
肉粉
kg/t
10
t/a
5
5
鱼粉
kg/t
20
t/a
10
6
豆粕
kg/t
280
t/a
140
7
香料
kg/t
1
t/a
0.15
8
核心料
kg/t
10
t/a
5
9
石粉
kg/t
14
t/a
7
10
氢钙
kg/t
12
t/a
6
11
盐
kg/t
3
t/a
1.5
12
电
65
kwh/a
32500
13
煤
0.004
吨/a
2
(2)肉鸡配合料、原料、动力、消耗指标
序号
名称
消耗指标
需用量
备注
单位
指标
单位
数量
1
玉米
kg/t
541
t/a
108
2
次粉
kg/t
80
t/a
16
3
肉粉
kg/t
30
t/a
6
4
豆粕
kg/t
260
t/a
52
5
核心料
kg/t
10
t/a
2
6
石粉
kg/t
10
t/a
2
7
氢钙
kg/t
16
t/a
3.2
8
盐
kg/t
3
t/a
0.6
9
羽毛粉
kg/t
10
t/a
2
10
DDG
kg/t
40
t/a
8
11
电
kwh/t
65
kwh/a
13000
12
煤
吨/a
0.004
吨/a
0.8
(3)生长育肥猪浓缩料、原料、动力消耗指标
序号
名称
消耗指标
需用量
备注
单位
指标
单位
数量
1
豆粕
kg/t
620
t/a
620
2
鱼粉
kg/t
30
t/a
30
3
肉松粉
kg/t
40
t/a
40
4
玉米蛋白粉
kg/t
20
t/a
20
5
DDG
kg/t
30
t/a
30
6
香料
kg/t
1
t/a
1
7
石粉
kg/t
50
t/a
50
8
氢钙
kg/t
20
t/a
20
9
盐
kg/t
14
t/a
14
10
核心料
kg/t
50
t/a
50
11
电
kwh/t
65
kwh/a
65000
12
煤
吨/t
0.004
吨/a
4
(4)产蛋鸡浓缩料、原料、动力消耗指标
序号
名称
消耗指标
需用量
备注
单位
指标
单位
数量
1
豆粕
kg/t
212
t/a
106
2
棉粕
kg/t
120
t/a
60
3
DDG
kg/t
240
t/a
120
4
玉米蛋白
kg/t
30
t/a
15
5
肉松粉
kg/t
30
t/a
15
6
羽毛粉
kg/t
50
t/a
25
7
石粉
kg/t
230
t/a
115
8
氢钙
kg/t
20
t/a
10
9
盐
kg/t
8
t/a
4
10
核心料
kg/t
20
t/a
10
11
电
kwh/t
65
kwh/a
32500
12
煤
吨/t
0.004
吨/a
2
13
玉米饲料
kg/t
30
吨/a
15
(5)肉鸡浓缩料、原料、动力消耗指标
序号
名称
消耗指标
需用量
备注
单位
指标
单位
数量
1
豆粕
kg/t
530
t/a
212
2
棉粕
kg/t
110
t/a
44
3
油
kg/t
40
t/a
16
4
DDG
kg/t
60
t/a
24
5
蛋白粉
kg/t
30
t/a
12
6
肉松粉
kg/t
30
t/a
12
7
羽毛粉
kg/t
40
t/a
16
8
石粉
kg/t
35
t/a
14
9
氢钙
kg/t
46
t/a
18.4
10
盐
kg/t
9
t/a
3.6
11
核心料
kg/t
30
t/a
12
12
玉米饲料
kg/t
40
t/a
16
13
电
kwh/t
65
kwh/a
26000
14
煤
吨/t
0.004
吨/a
1.6
(6)奶牛浓缩料、原料、动力消耗指标
序号
名称
消耗指标
需用量
备注
单位
指标
单位
数量
1
豆粕
kg/t
230
t/a
92
2
棉粕
kg/t
130
t/a
52
3
DDG
kg/t
360
t/a
144
4
尿素
kg/t
25
t/a
10
5
石粉
kg/t
40
t/a
16
6
氢钙
kg/t
30
t/a
12
7
盐
kg/t
20
t/a
8
8
糖蜜
kg/t
20
t/a
8
9
核心料
kg/t
45
t/a
18
10
玉米饲料
kg/t
100
t/a
40
11
电
kwh/t
65
kwh/a
26000
12
煤
吨/t
0.004
吨/a
1.6
(7)淡水鱼配合料、原料、动力消耗指标
序号
名称
消耗指标
需用量
备注
单位
指标
单位
数量
1
次粉
kg/t
150
t/a
300
2
麦皮
kg/t
143
t/a
286
3
豆粕
kg/t
180
t/a
360
4
菜粕
kg/t
131
t/a
262
5
DDG
kg/t
120
t/a
240
6
鱼粉
kg/t
60
t/a
120
7
二氢钙
kg/t
10
t/a
20
8
玉米蛋白粉
kg/t
36
t/a
72
9
肉松粉
kg/t
15
t/a
30
10
米糠
kg/t
50
t/a
100
11
核心料
kg/t
10
t/a
20
12
盐
kg/t
2
t/a
4
13
鱼腥香
kg/t
1
t/a
2
14
棉粕
kg/t
90
t/a
180
15
电
kwh/t
65
kwh/a
130000
16
煤
吨/t
0.004
吨/a
8
1.6厂址概况
项目厂址位于肇东市四站镇政府所在地,交通方便。
厂区占地面积2.5平方米,该厂址北临四站中心街道,西临四站客运站,南临街道,东为居民区,厂区地势平坦,呈南高北低自然坡降为1‰,周边环境良好无任何工业污染源,适合项目的建设。
1.7环境保护
该项目工艺无工业废水、废气排放,只有锅炉燃煤产生的烟气和灰渣,烟气采取除尘处理,使其达标排放灰渣集中堆放,定期运给砖厂烧砖用。
1.8全厂劳动定员与劳动力来源
项目定员73人、其中管理人员14人,技术人员7人,供应销售5人,生产人员47人,生产工人来源于四站镇内,采取招聘式的用工制度,签定劳动合同。
1.9项目总投资
项目总投资588.74万元,其中建设投资288.74万元,流动资金300万元。
1.10项目实施进度
2004年5月—6月:
项目立项,可研报告编制、审批。
2004年6月—7月:
项目扩初设计、土建工程施工、设备定货。
2004年7月—10月:
土建施工、设备购置
2004年10月11月:
设备安装调试、联动试车
2004年12月:
项目竣工验收投产
1.11研究结论
该项目符合国家产业化的要求,产品市场需求大,工艺设计合理,配套工程方案可行。
该项目的建设将会有利于农业产业的结构调整,加快畜牧业的发展,对推动四站镇区域经济的发展有着十分重要的意义。
该项目财务各项指标均满足了行业项目的经济指标,要具有一定的抗风险能力,社会效益和经济效益显著,项目是可行的,产品设计方案符合工艺要求,并适应市场能力强。
1.12主要经济指标
主要经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
5000
1
浓缩饲料
吨/a
2300
2
配合饲料
吨/a
2700
二
产品方案
1
猪浓缩料
吨/a
1000
2
仔猪配合料
吨/a
500
3
产蛋鸡浓缩料
吨/a
500
4
淡水鱼配合料
吨/a
2000
5
奶牛浓缩料
吨/a
400
6
肉鸡浓缩料
吨/a
400
7
肉鸡配合料
吨/a
200
三
全厂定员总计
73
1
管理人员
14
2
技术人员
57
3
供应销售人员
5
4
生产工人
47
四
全厂生产天数
天
300
主要经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
五
主要原材料动力消耗
1
玉米
吨/a
500
2
豆粕
1000
3
次粉
1000
4
DDG
536
5
鱼粉
100
6
玉米蛋白粉
100
7
石粉
200
8
肉松粉
93
9
氢钙
89.6
10
其它辅助原料
1380
11
电
kwh/a
325000
12
煤
吨/a
20
六
总投资
万元
588.74
1
建设投资
万元
288.74
2
流动资金
万元
300
七
投资指标
1
单位产品占用固定资产投资
%
5.8
2
百元销售占用流动资金
%
6
八
运输量
10080
1
运入辆
吨/a
5056
2
运出量
吨/a
50505024
九
包装材料
万条
125
十
占地面积
m2
1500
十一
经济指标
1
年均总成本
万元
1341.55
2
年均销售收入
万元
1553.3
3
年均销售税金
万元
84.65
4
年均利润
万元
75.83
5
投资利润率
%
12.9
6
投资利税率
%
37
7
财务内部收益率
%
28
8
投资回收期
年
7.18
借贷偿还期
年
4.2
第二章项目的背景及建设的意义
2.1项目背景
我国畜牧业经过20年的飞速发展,取得了显著成绩,2003年畜牧业产值占农业总产值的比重达到了40%,我国畜牧业在国际上的地位显著提高,目前已成为世界第一猪肉和禽蛋生产大国,第二禽肉生产大国。
但是我们也应该看到短期内我国畜牧业与国际大市场环境之间不相适应的地方将更为突出。
主要表现在小生产与大市场的矛盾日益尖锐,我国畜牧业生产仍以传统方式为主,以农户分散简单饲养为主,农民市场信息不灵,饲养技术落后,生态环境破坏严重,畜牧龙头加工企业,饲料加工企业数量少、规模小,又远离直接用户,带动能力弱,企业与农民的利益机制不完善,畜产品市场不健全,服务体系不完善。
由于简单的生产经营方式不能形成集团化优势,造成生产率和畜产品商品率低下,这些因素必将制约畜牧业的发展,同时中国现已加入了WTO,为我国畜牧业提供了入世的机遇,同时必然会促进我国畜牧业更大的发展,面对目前的制约畜牧业发展的不利因素和入世的大好机遇,肇东市四站镇开心饲料厂法人周凤阁提出了利用资源优势和农村养殖密度逐年增大,方便养殖户建设开发饲料厂,并注册办理了企业法人营业执照。
周凤阁现年38岁大专文化,已有从事畜牧业多年的工作经验,在饲料营养学、畜禽生理学等多学科有较好的理论基础和实践工作经验。
2.2项目在国民经济中所处的位置
2.2.1项目类别
本项目是以谷物为主要原料,按畜禽动物的生理特点、各种营养成份取量的不同,采取科学的生产加工工艺,配制加工生产猪、禽、牛、鱼等动物不同生育龄的营养饲料,该项目属资源型及高科技项目。
2.2.2项目开发的意义及效益
该项目是畜牧业发展最重要的配套项,饲料产业的科技含量直接反映着畜牧业的发展水平,项目的建设将会推进农村养殖的科学饲养技术快速发展,同时将为广大畜牧业养殖户提供方便。
黑龙江省及肇东市委、市政府已将畜牧来作为农经济结构调整重要内容,并已列为重点开发的农业经济增长点,发展畜牧业也是我国充分发挥我国粮食资源的重要举措。
我国是世界耕地面积最大的国家,是世界粮食的产是大国,利用资源优势,进一步开发主导和特色产业的区域化、规模化、集约化的进程是当前黑龙江省发展龙江经济的主导思想。
该项目的建设是进一步落实黑龙江省这一主导思想的重要举措,项目所开发的饲料品种科技含量高、营养配比合理,对实现畜牧业现代化、集约化起到抖动作用,对肇东市畜产品进快的进入国际市场,并占有一定的市场窨而奠定基础。
项目的建设将会抖动肇东市市域经济的发展,同时也将为企业增加更高的经济效益,项目达产后每年可增加销售收入1585万元,实现利税206.5万元。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1国际市场分析
从全球范围看,随着人口的增加和社会经济的发展、人民素质和生活消费观念的普遍提高,对食物的品质和营养的认识,膳食结构均发生了根本的变化,转向营养型、高蛋白、低脂肪、低热量,表现在肉类品的消费。
随着世界性的肉类品市场需求量的增大,促进了畜牧业的发展。
现时社会人们对肉、蛋、奶的需求量越来越大,肉、蛋、奶已成为改善人们膳食结构、增强人民体质、节约粮食,提高人们生活水平不可缺少的主要食品之一,根据联合国粮农组织统计,本世纪末,资源丰富的发达国家畜产品的生产能力和消费水平较高,对肉、蛋、奶的人均占有量以达到80kg以上。
但也不难看出,全世界人均肉、蛋、奶的占有量还远远低于世界发达国家,仅为40kg左右,而资源短缺的发达国家和地区,如日本、韩国、俄罗斯、新加坡、台湾、香港、伊朗等国家虽然肉、蛋、奶的消费量很高,但生产能力较低,需要大量的进口产品来维持平衡。
因此发展养殖业,增加肉、蛋、奶的产量、提高世界人均有比例,仍是畜牧业发展的一个主要方向,同时畜牧业的发展势必将抖动饲料业的发展。
所以说资源短缺的国家主要是指饲料资源不足,构成饲料资源不足的资源因素是耕地面积少。
我国耕地面积大、饲料资源充足,特别是我国加入WTO以后将会对我国的饲料产业提供新的发展契机。
同时也不难看出国际饲料市场的潜力很大。
3.2国内市场分析
我国是一个农业大国,人们的生活水平远远低于一些发达的国家,特别是在肉蛋奶的消费上属于低水平的消费国家,我国的消费量只占发达国家的三分之一。
自改革开放以来,城乡经济有了较快的发展,人民的生活水平已从总体上跨过了温饱消费阶段,开始向营养型、保健型转变,已逐渐注重饮食结构的营养平衡问题,肉、蛋、奶的消费量有了明显的增加,对高蛋白、低脂肪的肉制品有了更新的认识。
近几年来我省畜牧养殖结构调整的速度较快,对高蛋白、低脂肪动物的饲养量不断增加,如奶牛、肉牛、羊、鱼、鸡的饲养量逐年增加,我省肉牛的饲养量和出栏量相对改革初期至少翻了两番,目前的饲养量以达到了330万头,目前肇东市的奶牛饲养量已将达到10万,相对改革初期增加了十倍。
特别是我省已将畜牧业的发展做为黑龙江省经济发展的“半壁江山”,这样又进一步的促进了我省畜牧业的发展,就目前肇东市畜牧业养殖存栏量来说,已超过100万头只,水产品养殖量已超过了0.3万吨,饲料总需求量约35万吨/年。
随着人们生活水平的提高,肉蛋奶的消费量将会越来越大,畜、禽、鱼的饲养量将会成倍的增长,饲料销售市场需求量也会越来越大。
3.3项目建设规模及产品方案
3.3.1项目建设规模
该项目是为畜牧业发展的配套项目,饲料加工项目,项目建设规模是年加工生产猪、鸡、牛、鱼各种饲料5000吨,项目符合产业政策,是黑龙江省目前重点发展的产业。
3.3.2产品方案
猪浓缩料:
1000吨/年
仔猪配合料:
500吨/年
产蛋鸡浓缩料:
500吨/年
鱼配合料:
2000吨/年
奶牛浓缩料:
400吨/年
肉鸡浓缩料:
400吨/年
肉鸡配合料:
200吨/年
第四章建厂条件与厂址
4.1原料资源
4.1.1原料供应
肇东市是黑龙江省粮食生产的重点市县,肇东市粮食总产约12亿斤,玉米占8.5亿斤,大豆、小麦、稻谷等粮食产量约3.5亿斤,同时肇东市周边的兰西县、安达市、肇州县等市县粮食平均总产都是8亿斤以上。
项目所需原料粮均可在本市内购入,货源充足可保证供应。
其它辅助材料在省内均可购入。
4.1.2主要原材料及辅助材料用量估算表
序号
名称
单位
数量
1
玉米
吨
500
2
豆粕
吨
1000
3
鱼粉
吨
100
4
次粉
吨
1000
5
玉米蛋白粉
吨
100
6
DDG
ml
536
7
石粉
吨
200
8
肉松粉
吨
93
9
氢钙
吨
89.6
10
其它辅助料
吨
1380
4.2动力资源
(1)水力资源
项目无需工艺用水,项目用水主要为生活用水,日用水量约0.5吨,由场区内现有供水井供水,供水每小时供水量30吨,即可满足生活用水和消防用水。
(2)电力资源
项目外部电源由肇东市电业局四站变电所供电,供电电压为10kv,供电线路已进入厂区,变电所的供电容量、供电线路、供电能力均可满足项目建设的需要。
(3)燃料资源
项目所需的燃料煤,年需量10吨可在四站镇内当地采购。
4.2.2动力需用量
动力需用量表
序号
名称
单位
数量
来源
1
水
吨/年
182.5
厂内供水井
2
电
kwh/年
325000
厂内变压器
3
煤
吨/年
20
镇内购入
4.3厂址
4.3.1厂址概况
肇东市四站开心饲料厂,位于肇东市四站镇政府所在地客运站东侧,北距肇东市35公里,西距肇州县30公里,南邻双城市界一江之隔,东邻哈尔滨市相距60公里,厂址交通发达运输便利,电力充足,地下水源丰富。
该厂址北邻四站中心街道,西邻四站客运公司,南邻街道,东为居民区,四邻环境良好,基本无污染。
厂区占地面积2.5平方米。
自然坡降为南高北低,坡降为1‰。
4.3.2自然条件
(1)地下位置
肇东市四站镇位于肇东市的西南部,松嫩平原中部,属松花江沉积平原,西邻肇东市的西八里乡,东邻涝洲镇,北邻五里明镇和太平乡,南邻松花江,地势平坦,平均海拔高程145m。
(2)地形地貌
该厂位于松花江的北岸,属松花江沉积平原,无山脉和丘陵,地势走向大致为东北高,西南低,坡降为千分之二至十分之三。
(3)气候特征
该地区属季风型中温带半干旱气候。
年平均气温3.2℃,最高气温达39.1℃,最低气温达零下38.8℃。
年平均气压99.6kpa。
夏季平均气压98.7kpa,冬季平均气压100.3kpa。
年平均相对湿度64%,月平均最大相对湿度83%,月平均最小湿度34%。
年平均降雨量440mm,月最大降雨量115mm。
冬季最大积雪厚度22cm,夏季主导风向西南风,冬季主导风向西北风。
全年最大风速(地面上10米处)26.8m/小时。
4.3.3本报告对厂址的评述
该厂址交通方便,地处原料中心,运输距离短,十分便利,水、电、煤等资源供应充足利于建厂。
厂址内已有部分可利
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