轧钢企业安全标准化制度.doc
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轧钢企业安全标准化制度.doc
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钢铁有限责任公司安全管理体系文件
编号:
CH-2011
安全生产标准化手册
(试运行)
发放号:
受控标识:
持有人:
2011—9—20发布、实施
钢铁有限责任公司发布
安全标准化手册编写人员
参加编写人员:
参加审核人员:
林、陈、段、
批准:
发布令
本公司于2011年9月20日依据《冶金等安全生产标准化通用规范》(AQ3013-2008)编制完成了《安全生产标准化手册》试运行版,现批准发布实施。
本手册是公司安全标准化管理体系的法规性文件,是指导公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件,也是公司开展安全标准化活动的行动准则。
公司全体员工从发布之日起应遵照执行。
总经理:
发布日期:
2011年9月20日
图一钢铁有限责任公司组织机构图
总经理
副总经理
副总经理
副总经理
办公室
财务科
安全科
厂长
设备科
供应科
销售科
轧钢分厂
35KV站
分厂
图二钢铁有限责任公司安全管理网络
安全生产领导小组
组长:
林副组长:
陈
成员:
锻、
小组办公室设在安全科
办公室主任:
锻
办公室
责任人:
锻
财务室
责任人:
生产科
责任人:
供应部
责任人:
设备科
责任人:
销售科
责任人:
轧钢分厂
责任人:
陈
煤气站
责任人:
35KV站
责任人:
一班
责任人
二班
责任人
表一 钢铁有限责任公司《冶金企业安全生产标准化评定标准(轧钢)》
要素职能分配表
A级要素
责任人或部门
B级要素
总
经
理
生产副总经理
供销副总经理
行政副总经理
安
全
科
办
公
室
设备科
财务科
供应部
销售部
制氧站
一、安全生产目标
5.1.1负责人
★
△
●
5.1.2方针目标
★
△
●
△
△
△
△
△
5.1.3机构设置
★
△
●
5.1.4职责
★
△
●
5.1.5安全生产投入及工伤保险
★
△
●
5.2
风险
管理
5.2.1范围与评价方法
★
●
△
△
△
△
△
△
5.2.2风险评价
★
●
△
△
△
△
△
△
5.2.3风险控制
★
●
△
△
△
△
△
△
5.2.4隐患治理
★
●
△
△
△
△
△
△
5.2.5重大危险源
★
●
△
△
△
△
△
△
5.2.6风险信息更新
★
●
△
△
△
△
△
△
5.3
法律法规与管理制度
5.3.1法律法规
★
●
△
△
△
△
△
△
5.3.2符合性评价
★
●
△
△
△
△
△
△
5.3.3安全生产规章制度
★
●
△
△
△
△
△
△
5.3.4操作规程
★
●
△
△
△
5.3.5修订
★
△
●
△
△
△
△
△
5.4
培训
教育
5.4.1培训教育管理
★
△
●
△
△
△
△
△
5.4.2管理人员培训教育
★
△
●
△
△
△
△
△
5.4.3从业人员培训教育
★
△
●
△
△
△
△
△
5.4.4新从业人员培训教育
★
△
●
△
△
△
△
△
5.4.5其他人员培训教育
★
△
●
△
△
△
△
△
5.4.6日常安全教育
★
△
●
△
△
△
△
△
5.5
生产设施及工业安全
5.5.1生产设施建设
★
●
△
△
△
5.5.2安全设施
★
●
△
△
△
△
△
△
5.5.3特种设备
★
△
△
●
△
5.5.4工艺安全
★
●
△
△
△
5.5.5关键装置及重点部位
★
●
△
△
△
5.5.6检维修
★
△
△
●
△
5.5.6拆除和报废
★
△
△
●
5.6
作业
安全
5.6.1作业安全
★
●
△
△
△
5.6.2警示标志
★
●
△
△
△
△
5.6.3作业环节
★
△
△
●
●
5.6.4承包商与供应商
★
△
●
●
△
5.6.5变更
★
●
△
△
△
△
△
△
5.6
产品危害与告知
5.6.1危险化学品档案
★
●
△
5.6.2化学品分类
★
●
△
5.6.3化学品安全技术说明书和安全标签
★
●
△
5.6.4化学事故应急咨询服务电话
★
●
△
△
5.6.5危险化学品登记
★
●
△
△
5.6.6危害告知
★
●
△
△
△
5.8
职业危害
5.8.1职业危害申报
★
△
●
△
5.8.2作业场所职业危害管理
★
△
●
△
△
△
5.8.3劳动保护用品
★
△
●
△
△
△
△
△
5.9
事故与应急
5.9.1事故报告
★
●
△
△
△
△
△
△
5.9.2抢险与救护
★
●
△
△
△
△
△
△
5.9.3事故调查和处理
★
●
△
△
△
△
△
△
5.9.4应急指挥和救援系统
★
●
△
△
△
△
△
△
5.9.5应急救援器材
★
●
△
△
△
△
△
△
5.9.6应急救援预案与演练
★
●
△
△
△
△
△
△
5.10检查与自评
5.10.1安全检查
★
●
△
△
△
△
△
△
5.10.2安全检查形式与内容
★
●
△
△
△
△
△
△
5.10.3整改
★
●
△
△
△
△
△
△
5.10.4自评
★
●
△
△
△
△
△
△
符号标识:
★——主管领导;●——归口管理部门;△——配合部门
99
0.1范围
公司按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》(AQ3013-2008)建设安全标准化体系,体系包括负责人与职责、风险管理、法律法规与管理制度、培训教育、生产设施及工艺安全、作业安全、产品安全与危害告知、职业危害、事故与应急、检查与自评十个A级要素。
安全标准化管理采用PDCA动态循环的模式,通过计划(负责人与责任、风险管理、法律法规与管理制度),实施(培训教育、生产设施、作业安全、产品安全与危害告知、职业危害、事故与应急),检查(检查与绩效考核)和持续改进四个环节实施管理。
安全标准化的文件体系包括制度、风险评价报告、各类台帐、规程、预案、记录、档案、检查表等,其中制度是公司一切安全管理活动的基础。
1目录
1目录 7
2手册的管理 8
3安全生产方针 9
4安全生产目标 9
5钢铁有限责任公司安全标准化管理制度 9
5.1安全生产责任制 9
5.2安全生产奖惩管理制度 9
5.3安全生产投入保障制度 20
5.4风险管理制度 27
5.5风险评价准则 30
5.6安全生产法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度
5.6安全作业管理制度
5.8仓库、罐区安全管理制度 35
5.9安全生产会议管理制度 37
5.10消防、防火、防爆管理制度 38
5.11安全管理规章制度评审和修订管理制度
5.12安全培训教育制度 44
5.13特种作业人员管理制度 46
5.14生产设施安全管理制度 48
5.15检维修安全管理制度 51
5.16监视和测量设备安全管理制度 53
5.16特种设备管理制度 54
5.18关键装置和重点部位安全管理制度 55
5.19生产设施拆除和报废管理制度
5.20安全设施管理制度 56
5.21动火作业安全管理规定 59
5.22吊装作业安全管理规定 59
5.23动土作业安全管理规定 64
5.24断路作业安全管理规定
5.25高处作业安全管理规定 65
5.26进入受限空间作业安全管理规定 67
5.26设备检修作业安全管理制度
5.28施工作业安全管理规定
5.29临时用电和电气检修作业安全管理规定 70
5.30盲板抽堵作业安全管理规定 72
5.31承包商管理制度 61
5.32供应商管理制度 76
5.33变更管理制度 78
5.34危险化学品安全管理制度 79
5.35职业健康管理制度 87
5.36作业场所危害因素检测管理制度 90
5.36劳动防护用品管理制度 90
5.38事故管理制度 90
5.39应急救援管理制度
5.40安全检查和隐患整改制度 95
5.41安全标准化自评管理制度 97
2手册的管理
1目的
安全标准化手册是安全标准化管理体系运行中的主要文件,各类人员要熟悉手册中与本职工作相关的内容,保证在用手册版本现行有效。
2编制、发放及保管
2.1安全标准化手册由安全科负责组织编制。
2.2安全标准化手册由总经理审核批准发布。
2.3安全科负责安全标准化手册的编制、编号、发放、更改控制和管理。
2.4手册发放需由总经理确定发放范围、安全科负责登记编号、持有者签字,方可发放。
2.5向外单位提供安全标准化手册时,应经总经理同意。
2.6手册持有者的责任
持有者应妥善保管手册,不得污损和随意涂改,不得外借私自复印,若因使用时间过久,出现破损需更换,应办理更新手续,以旧换新。
3手册的修订与换版
3.1安全科负责会同有关部门按照《钢铁有限责任公司安全管理规章制度评审和修订管理制度》之规定对手册进行评审和修订。
3.2制度修订申请人须填写《文件和资料更改申请单》,经审核批准后,发放《文件和资料更改通知单》。
3.3手册在下列情况下换版:
3.3.1手册内容有三分之一以上修改。
3.3.2评审发现手册已不适应。
3.3.3公司的安全方针、目标已有重大变化。
3.4手册换版,应将旧版本回收。
3安全生产方针
国家安全生产方针:
“安全第一、预防为主、综合治理”
公司安全生产方针:
安全第一,预防为主;以人为本,控制风险。
4安全生产目标
公司安全生产战略目标:
人员伤亡事故为零;燃烧爆炸事故为零;污染事故为零
年度安全生产目标,根据实际情况每年制定发布。
钢铁有限责任公司安全标准化管理制度
5.1安全生产责任制
1目的
为加强和规范公司安全管理,切实明确各级管理人员、从业人员和各级单位的责任,以保障从业人员在生产过程中的安全和健康,保证公司安全生产,特制定本制度。
2适用范围
适用于公司范围内的所有单位、管理人员和从业人员。
3控制程序
3.1各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位,实行安全管理直接责任制。
3.2安全生产人人有责,全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责;实行全员安全生产责任制。
3.3各级领导在各自工作范围和管理权限内,负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。
在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则(即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作)。
4安全职责
4.1总经理安全职责:
a.公司安全生产第一责任人,对公司的安全生产工作全面负责。
b.贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准。
c.建立健全和贯彻落实安全生产责任制。
d.审定、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。
e.贯彻安全生产“五同时”原则,确定公司安全生产目标并组织实施。
f.主持召开安全生产例会,定期向从业人员代表大会报告安全生产情况,认真听取意见和建议。
g.审定公司年度安全技术措施计划,按规定提取和使用安全技术措施经费,及时解决重大隐患。
h.在新、改、扩建项目中,遵守和执行“三同时”规定,负责制定保证从业人员安全、健康的措施。
i.组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案。
j.组织对重大伤亡事故的调查分析,按“四不放过”的原则严肃处理,并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。
4.2生产副总经理职责
a.安全生产工作综合监督管理的责任人,对安全生产工作负组织领导和综合监督管理领导责任。
b.组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及有关文件,督促各相关部门执行各项安全管理制度,安全规程。
c.协助总经理做好安全生产例会的准备工作,对例会决定的事项,负责组织贯彻落实。
总经理不在公司时,代替总经理主持安全生产例会工作。
主持召开生产调度会,同时部署安全生产的有关事项。
d.主持制订、修订公司的各项安全规章制度、安全技术规程,并组织实施。
e.在负责组织实施完成生产计划的同时,负责组织实施、完成安全技术、职业卫生、环境保护等措施计划,主持编制、修订公司级应急救援预案。
f.贯彻“五同时”的原则,即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作;监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况,及时纠正失职和违章行为。
g.负责公司安全生产过程中的风险管理,主持年度风险控制效果评审工作。
h.负责组织各单位开展各种形式的安全检查,发现重大事故隐患,立即组织有关单位进行整改,或向总经理及上级有关部门提出报告。
报告的同时,组织制订可靠的临时安全措施。
i.对生产过程中发生重大事故,及时准确地向上级报告。
同时主持事故调查,按“四不放过”的原则处理,确定事故责任,对事故责任者提出处理意见,审查上报《伤亡事故调查报告书》。
j.组织开展安全生产竞赛活动,总结推广安全生产工作的先进经验,奖励先进单位和个人;
k.保障公司安全措施所需物资及劳动保护用品。
对因生产指挥失误或违章指挥而发生的重大伤亡事故负领导责任。
l.对全公司的动力、机械、电气、计量检测、压力容器、各种传动设备和劳动保护设施的正常使用和安全管理负领导责任,对因设备原因造成的伤亡事故负领导责任。
m.主持制定、修订设备管理制度、压力容器管理制度和设备安全运行操作规程,并督促检查执行情况。
n.负责组织编制和审批公司设备大修计划,对其中安全措施不完善的不予审批。
o.保证防尘防毒设备设施与其他设备和设施同等管理与维修。
p.参加重大工程项目的竣工验收工作。
领导分管部门做好供应商、承包商的资格评审、选用、续用、表现评价等工作,并进行风险识别。
q.组织相关部门员工进行安全技术和专业技术的教育培训及考核工作,不断提高专业技术人员的整体素质。
r.发生重大设备事故,应立即配合事故调查组对事故进行调查取证,提出抢险措施、方法,按规定及时准确地上报事故情况,并对责任者提出处理意见。
4.3人事财务副总经理安全职责
a.对公司人事、后勤、保卫系统的安全工作负领导责任。
b.组织制订、修改、审批分管系统的安全管理规定、安全教育培训计划,并组织实施。
负责对安全管理人员的考核。
c.将安全工作作为考核各级管理人员的重要依据,对负有重大事故责任的有关领导提出处罚建议。
d.积极参与公司安全文化建设。
e.在审批建设工程项目时,应将安全措施经费列入财务计划。
f.负责按相关规定提取安全生产投入经费,专户储存,专项用于安全生产。
g.对各项安全生产经费的支出进行审查,监督各项安全经费的合理使用。
对因未及时筹措安全经费,而引发的重大安全事故负领导责任。
4.4经营副总经理安全职责
a.对公司销售、供应、储运、运输系统的安全工作负领导责任。
b.保障公司安全生产工作中所需物资的供应、储备、调配、运输。
c.组织制订、修改和审批所管系统的安全规章制度、安全教育培训计划,并组织实施。
d.监督供应部门做好安全技术措施项目所需设备器材的采购、供应工作,储运部门的仓库防火和危险化学品、气瓶的管理工作,以及运输部门对于车辆行驶安全、有毒有害、易燃易爆物品运输的管理工作。
e.组织解决重大原材料及产品质量事故的分析,做好与供方、顾客的协调工作,领导分管部门做好供应商、外包队伍的资格评审、续用、选用、表现评价等工作,并进行风险识别。
f.将安全管理纳入经营管理中,对于承包的各项经营工作必须有明确的安全指标。
监督有毒有害、易燃易爆物品贮运中的安全管理工作,向用户进行安全交底。
4.5安全科安全职责
a.负责宣传、部署、执行国家《安全生产法》、《环境保护法》等法律法规、方针政策。
组织拟订或修订公司各项安全管理制度,参与审查安全技术操作规程及相关技术规范,安全操作规程、明确各部门、各岗位的安全生产职责,并对规章制度、操作规程执行情况和安全生产责任落实情况实施监督检查。
b.协助公司领导组织制定安全生产年度管理目标并进行考核,制定安全生产工作计划,制定公司各部门年度安全生产目标责任书,并对各级管理人员、职能部门及从业人员安全职责的履行情况及安全生产责任制的落实情况进行定期考核,予以奖惩。
c.参与制定安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施或者监督相关部门实施;开展安全技术研究,推广安全科研成果、先进技术及安全管理办法。
d.组织开展风险评价工作,开展安全检查,对查出的安全隐患督促相关部门限期整改;情况紧急的,责令停止生产,并立即报告有关责任人予以处理。
e.参加审查新建、改建、扩建、大修工程项目设计计划,参加项目安全评价审查、工程验收和试运行工作。
开展重大危险源安全评估。
f.组织实施安全生产宣传、教育和培训,总结和推广安全生产工作的先进经验。
对各单位安全生产工作进行考核评比,对在安全生产中有贡献者或事故责任者,提出奖惩意见;组织开展安全生产竞赛活动,总结交流安全生产先进经验。
g.负责安全、环保设施、设备的管理,对特种作业人员进行管理,做好登记和换证工作,对特种作业人员的持证上岗情况进行监督检查。
h.建立健全安全管理网络,加强安全工作基础建设,推进安全标准化工作正常运行。
i.综合分析公司安全生产中的突出问题,及时向安全领导小组汇报,并会同有关部门提出改进意见。
j.负责对公司安全事故的管理,遵循“四不放过”的原则,对相关责任人员给予教育和处罚,开展生产安全事故统计、分析和报告工作。
k.在生产经营活动中,出现危及生产作业人员生命安全时,有权立即停止生产或指挥现场人员撤离。
对“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的单位或个人有权进行处理和处罚。
l.组织编制、修订公司应急救援预案,并负责定期组织全公司的预案演练。
督促检查各车间定期进行应急救援预案演练。
落实应急预案赋予的职责。
m.开展公司安全文化建设。
n.组织落实职业危害防治工作,落实职业危害防治措施,建立、健全公司职业健康档案,每月公布一次职业危害因素检测结果,监督劳动防护用品的使用和管理情况。
o.负责组织公司安全领导小组有关会议和活动,监督检查公司安全领导小组决定事项的贯彻落实情况和安全领导小组交办的其它事项。
落实上级安全监督管理部门规定的其他工作。
4.6安全科长安全职责
a.对本部门的安全工作负领导责任。
b.负责宣传、贯彻、执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。
建立健全各项安全管理制度、职业健康管理制度、环保管理制度、安全操作规程、安全工作计划、规划,并督促检查其在各职能部门、分厂的执行情况。
c.加强安全工作基础建设,推进公司安全标准化工作正常进行。
d.协助生产副总经理组织开展公司风险评价工作,深入生产作业现场,开展安全大检查活动,对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。
e.负责对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。
f.负责管理公司安全、职业危害防护、环保设备设施,督促公司消防设施管理工作。
g.负责对公司危化品生产过程的安全监督。
h.参与公司管理人员和其它各类安全教育培训工作,协助有关部门组织全员安全教育和考核工作。
i.加强对企业工伤事故的管理,遵循“四不放过”的原则,对相关责任人员给予教育和处罚。
j.负责处理“三违”单位或个人。
k.积极开展多种形式的安全宣传工作,参与公司劳动竞赛委员会开展的安全生产竞赛等,对安全生产工作开展好的单位、个人予以表彰,总结推广安全生产先进技术和先进经验。
l.组织编制、修订化学事故应急救援预案,并负责定期组织全公司预案演练;督促、检查分厂定期进行预案演练。
m.列支公司年度安全生产投入费用。
n.落实应急预案赋予的职责。
o.积极参与公司安全文化建设。
p.组织建立、健全公司职业健康档案。
q.组织开展安全技术研究工作。
r.负责督促新、改、扩建项目安全“三同时”工作。
s.负责公司安委会有关会议和活动,监督检查公司安委会决定事项的贯彻落实情况和安委会交办的其它事项。
4.7公司专职安全员安全职责
认真学习和严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护法律、法规和公司各项规章制度,不违反劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全负直接责任。
贯彻上级安全生产的指示和规定,并检查督促执行。
配合上级安全监察部门的安全监察,对分厂安全员进行业务指导。
参加
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