钢铁冶金环节控制.docx
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钢铁冶金环节控制
參、生產循環(CO-100)
電子股份有限公司
參、生產循環(CO-100)
目錄
一、流程圖
二、條文說明
編 號
作 業 項 目
頁 次
CO-101
製程計劃..................................................................................
3-11
CO-102
負荷計劃..................................................................................
3-11
CO-103
加班、延遲..................................................................................
3-12
CO-104
託外加工..................................................................................
3-13
CO-105
排程..................................................................................
3-15
CO-106
製造..................................................................................
3-16
CO-107
品質管制..................................................................................
3-18
CO-108
倉儲管理..................................................................................
3-20
CO-109
生產管制..................................................................................
3-26
CO-110
保養維修..................................................................................
3-28
CO-111
安全衛生作業..................................................................................
3-30
CO-112
生產成本..................................................................................
3-31
CO-113
差異分析..................................................................................
3-32
電子股份有限公司
參、生產循環(CO-100)
目錄
三、表單
表 單 名 稱
頁 次
工單資料列印..................................................................................
3-51
製造通知單................................................................................
3-52
多階材料用量清單..................................................................................
3-53
加班申請單..................................................................................
3-54
工單發料單..................................................................................
3-55
完工入庫單據列印..................................................................................
3-56
調撥單..................................................................................
3-57
生產計劃表..................................................................................
3-58
次週交貨計劃表..................................................................................
3-59
生產日報表..................................................................................
3-60
製造狀況查詢單..................................................................................
3-61
工程變更通知單(ECN)..................................................................................
3-62
收貨單..................................................................................
3-63
進料檢驗報告..................................................................................
3-64
採購入庫單..................................................................................
3-65
材料品質異常報告書..................................................................................
3-66
品質履歷表..................................................................................
3-67
供應商檢驗記錄表..................................................................................
3-68
首件檢驗記錄表.................................................................................
3-69
端子壓著作業自主檢查表................................................................................
3-70
品質變異記錄表................................................................................
3-71
FQC檢驗報告................................................................................
3-72
出廠品質稽查記錄表................................................................................
3-73
採購檢驗退貨單................................................................................
3-74
工單退料單................................................................................
3-75
庫存雜項發料單................................................................................
3-76
現有庫存差異分析表................................................................................
3-77
銷退單................................................................................
3-78
請購單................................................................................
3-79
庫存雜項報廢單................................................................................
3-80
盤點卡................................................................................
3-81
機器設備維修履歷表................................................................................
3-82
生產設備一覽表................................................................................
3-83
機器設備每日檢查保養記錄表................................................................................
3-84
定期保養記錄表................................................................................
3-85
CO-100生產循環作業流程圖
CO-104
CO-103
託外加工
CO-109
Yes
No
CO-101
銷售預測與計劃
CO-111
CO-112
CO-113
CO-108
CO-107
CO-106
CO-105
CO-102
產能足夠否?
製程計劃
負荷計劃
加班
延遲
排程
品質管制
製造
採購
銷售
倉儲
差異分析
生產成本
安全衛生
保養維修
生產管制
CO-110
CO-104託外加工作業流程圖
生管
品保
其他協力廠
協昱
加工
試作\圖面
交期管制
入庫(成品)
驗收
檢驗
直出客戶
檢驗
成品入大陸倉
試作\圖面
加工
No
Yes
直出客戶否
領料(原物料)
自購材料或由台北調撥材料
製造通知單
CO-105排程作業流程圖
業務
採購
生管
品保
製造
協力廠
生產進度追蹤
生產
生產
檢驗
採購
生產計劃
交期管理
工時管理系統
生產線負荷
存貨管理系統
是否外包
訂單
No
Yes
CO-107品質管制作業流程圖
倉儲
品保
外包廠商
NO
Yes
成品入庫
合格
Yes
Yes
外包
合格
合格
退料
修正規範
通知相
關單位
分析
原因
批退
變更用途
報廢、重工
調整製程設備
成品
品保
半成品
品保
原物料
品保
抽樣檢驗規範
最終產品檢驗規範
作業指導書
端子壓著規範
進料檢驗規範
檢驗規範
NO
NO
CO-108倉儲作業流程圖
品保
製造
倉儲
退庫
驗收
驗收
良品否?
出庫
瑕疵品處理
發料
記錄
存量管制
材料分類
編號
材料儲存
材料入庫
繼續使用
品質變異
半成品或
成品儲存
半成品或
成品入庫
呆、廢料處理
No
Yes
CO-110保養維修作業流程圖
管理
使用單位
製造
採購
會計
請購
採購
操作說明
教導
編號
報廢設備
更新
大修與半年保養
維修與每(月)季保養
使用與
每日保養
試車、驗收
入帳
入帳
編號
作業項目
作業程序及控制重點
依據資料
CO-101
製程計劃
一、作業程序
1.由業務單位列印出「客戶訂單確認書」交由生管單位確認交期,生管單位並開立「工單資料列印」或「製造通知單」經主管核准後發行,進行相關作業安排。
2.依「多階材料用量清單」確認所需的原物料及其規格和數量。
3.分析產品,藉以決定何種半成品或成品應自製,何種半成品或成品應外包。
4.決定成品或半成品加工與製造的程序及操作內容。
5.根據產品設計及圖面說明,並就現有機器設備、工具、零件及人力,決定最經濟的製程計劃。
二、控制重點:
1.加工方法及生產程序是否合理化。
2.是否有效利用機器設備。
3.製程方式是否合理化。
4.是否決定適當的經濟批量。
5.直接材料是否充分有效的利用,使廢料減至最低限制。
6.工作程序方法是否標準化。
7.工作人員的工作方法,使用的機器、設備、工具、量具,是否均依製程設計進行,無須工作人員自行計劃。
8.製程計劃適時作修正。
9.「工單資料列印」、「製造通知單」是否經權責主管簽核。
一、使用表單:
1.客戶訂單確認書
2.工單資料列印
3.製造通知單
4.多階材料用量清單
CO-102
負荷計劃
一、作業程序:
1.生管單位依〝CO-109生產管制作業〞分析現有產能與未來工作負荷之差距,各種差距之處理方式如下:
(1)長期而持續性之市場成長所導致之產能不足則應擴充產能。
CO-102
(2)短期或季節性之接單超過負荷:
A.依〝CO-104託外加工作業〞規定委託外包廠加工。
B.依〝CO-103加班、延遲計劃作業〞規定以加班方式提高產量。
(3)短期或季節性之接單低於預估:
A.降低外包加工計劃量。
B.提前生產次月之訂單。
2.負荷管理:
(1)生管人員應對所屬製造單位之生產能量進行統計、分析,生產能量乃依據現有的人力與機械設備核算之,另應調查其現有工作負荷量並與生產能量加以比較,以了解有無過與不及情形。
(2)生管人員應將預估客戶訂單需求資料彙總並編排,以預估機台負荷及應配合之人力負荷。
(3)進行生產排程時,需將人員、機台設備負荷情形一併考量,並知會業務單位,以為協調交貨日期之參考。
二、控制重點:
1.未來工作負荷量,是否分析現有產能、目前實際及未來預計接單狀況處理。
CO-103
加班、延遲
一、作業程序
1.負荷計劃擬定後,因人員變動或機械故障等情形,而使生產面臨停頓,無法依計劃進行生產時,生管單位可考慮將作業人員調動支援,加班趕工等方式,以使生產順利進行。
2.生產過程中因原物料供應不繼、停工待料等因素致生產進度落後,生管單位可運用加班方式,解決生產進度落後之狀況。
3.若需加班趕工,由生管單位與製造單位主管協調加班工作、人工、時數經相關主管核准後,方可安排加班事宜。
一、依據資料:
1.薪資待遇管理辦法
二、使用表單:
1.加班申請單
CO-103
4.若需他單位人員支援時,生管與製造單位應將支援人工、時數知會相關單位主管同意後,方可進行支援事宜。
5.若因無法負荷且無其他更佳解決方式時,生管單位應將延遲情形及天數通知業務單位,由業務單位與客戶進行協議延遲交貨或更改交期作業。
二、控制重點:
1.是否有故意延遲加班之情形。
2.分析加班及正常上班比例,以確定加班是否太多,以致使生產成本偏高。
3.若有加班,加班人工及工時有無確實記錄並經主管核准。
CO-104
託外加工
一、作業程序:
1.有下列情形且經比較託外加工與自製成本確為託工有利,由製造單位依照【供應商管理程序】決定託外加工之安排,並依據核准後之「製造通知單」、圖面或樣品進行託外加工作業。
(1)市場上已進入成熟之產品,而客戶亦一再要求降價利潤微薄產品。
(2)特殊產品無法自製。
(3)協力廠商有專門技術,利用託外品質較佳且價格較廉。
(4)廠內產能不足時,依生產分類產生之生產成本及交期、品質因素決定外包生產方式。
2.承製廠商的審查與選定:
(1)「製造通知單」經簽核後,製造單位判定託外處理,委託協力廠商承製,依【供應商管理程序】選定承製廠商。
(2)依品質、交期、服務及價格審查基準選擇一家最適當廠商。
3.託外:
(1)子公司加工:
A.決定委託協昱加工生產時,由生管發出「製造通知單」交協昱生管聯絡各相關單位做生產準備。
一、依據資料
1.供應商管理程序
2.生產管理程序
二、使用表單:
1.製造通知單
2.圖面
3.工單資料列印
4.MRP模擬彙總表列印
5.工單發料單
6.完工入庫單據列印
7.調撥單
8.請款月結單
CO-104
B.協昱生管依照「製造通知單」列印「工單資料列印」作生產通知。
C.協昱倉管先依欠料作備料,另協昱物控平時則依據「MRP模擬彙總表列印」預估存貨狀況、不足之部分轉下「請購單」採買,或通知台北資材單位調撥材料。
D.待實際生產時,協昱製造單位會先列印「工單發料單」經主管簽核後至倉庫領料並發至產線上生產。
E.生產完工後由協昱包裝依工單入庫並列印「完工入庫單據列印」,而後列印「調撥單」先將成品調撥至在途倉,再調撥至“檢測倉”做FQC檢驗,經檢驗為良品調撥入成品倉,不良品則調入在途不良品倉。
F.另如由協昱直出至客戶端者,並不做FQC檢驗,由協昱負責做FQC檢驗並出貨。
(2)其他外包商加工:
A.由生管單位列印「工單資料列印」經權責主管簽核後,通知採購單位採買,再由生管人員憑「工單發料單」領取加工件及線材送交外包廠商。
B.「工單資料列印」上除書明委外加工產品、規格、數量(依據BOM表之標準用量)及交期外,並應詳細說明加工方式及圖樣,以供外包廠商生產依據。
C.外包廠商完成加工送交公司時,由品保單位作IQC檢驗,良品調撥入台北成品倉,不良品則調入在途不良品倉。
4.外包廠商月結請款時,會將請款明細交予會計人員,由其彙整請款明細、「請款月結單」及發票後,填寫「應付憑單」呈相關主管簽准後,轉交出納人員進行付款。
CO-104
二、控制重點:
1.是否事先知會加工廠商各項委外加工品質檢驗標準。
2.倉管人員是否有控制外包加工數量。
3.外包加工進出廠數量帳、物是否相符。
4.外包回廠進度是否準時,不致影響客戶交期。
5.承製廠商是否依交期交貨,經本公司檢驗後辦理收貨。
對於品質不良者,除退回重工外,超過允許損耗時,是否於工資計扣或按市價賠償。
6.定期前往加工廠商抽驗品質或盤(抽)點。
7.進行加工費請款時,經辦人員是否確實核對各項請款單據是否相符。
8.是否定期討論加工費支付標準是否合理。
CO-105
排程
一、作業程序:
1.擬定生產計劃:
(1)業務單位依【產品銷售管理程序】確認訂單後,由生管單位開立「工單資料列印」(自製)或「製造通知單」(委外),並依「工單資料列印」或「製造通知單」內容安排生產。
(2)如是廠內自製,採購單位每週會由電腦列印「MRP模擬彙總表列印」就缺料部分進行採買。
(3)如是委由協昱生產,則由協昱物控依據「MRP模擬彙總表列印」預估存貨狀況、不足之部分轉下「請購單」採買,或通知台北資材單位調撥材料。
(4)生管擬出「生產計劃表」,並將推算之完工日標於「工單資料列印」上,再依照「生產計劃表」將「工單資料列印」發放於相關單位生產。
(5)「生產計劃表」配合「工單資料列印」發放,每週修訂一次,並將交期變更提列於變更欄中。
(6)生管單位依「生產計劃表」考量負荷、產能狀況、生產狀況及庫存狀況,並以交期為依據,實施生產安排。
一、依據資料:
1.生產管理程序
2.產品銷售管理程序
二、使用表單:
1.工單資料列印
2.生產計劃表
3.次週交貨計劃表
CO-105
(7)生管單位對於次週預定交貨之項目,作成「次週交貨計劃表」給製造單位,以作為生產優先順序之參考。
2.生管單位依週生產計畫進行每日之進度控制及調整:
(1)依週生產計畫展開日期的計算應扣除星期日及國定假日,以實際工作日期為根據。
(2)其安排的方法係以預定完成日期為基準,並逆推生產日數。
(3)生產排程應考慮放寬時間,預留生產空間,以備急性插單。
3.工作分派:
(1)依據「生產計劃表」、「次週交貨計劃表」將工作量作適當的分配。
(2)製造部主管於接獲「次週交貨計劃表」、「工單資料列印」後,對設備及人力作適當之安排,使生產如期完成。
(3)製造部主管若因設備能力或突發狀況,可對「次週交貨計劃表」之人、機作適度之調整。
二、控制重點:
1.排定工作日程時,是否瞭解員工對工作操作熟練的程度對工時的影響。
2.查核是否依作業標準書及圖面,所規定加工的操作次序,作適當的安排。
3.安排「工單資料列印」生產時程時,製程的製造時間,是否加一些寬放時間。
CO-106
製造
一、作業程序
1.依「生產計劃表」、「工單資料列印」安排製造用料、人工及各項製造程序。
2.生產前應確認原物料均已齊備,如尚未備齊應聯絡生管單位並通知供應商準備進料,避免停工待料。
3.根據產品設計及圖面說明
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- 钢铁 冶金 环节 控制