消防检测机构RBT214-2017程序文件汇编2019版.docx
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消防检测机构RBT214-2017程序文件汇编2019版.docx
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文件编号:
NJPA/CX-2019受控状态:
R受控£非受控版本编号:
C/0
发放编号:
PA-001
程序文件
依据新颁布RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价准则 检验检测机构通用要求》标准改版编写
编制:
MASZHC审核:
批准:
南京平安消防检测技术有限公司
2019年05月02日颁布 2019年06月02日实施
78
修订页
序号
文件编号
页码
修 订 内 容
批准人
日期
1
NJPA/CX-2015
全
首次制定
2015-6-20
2
NJPA/CX-2019
全
依据RB/T214-2017标准新版全面改版
2019-05-2
关于《程序文件》2019版发布的通知
平安消字【2019】12号
各部门:
为贯彻执行《检验检测机构资质认定管理办法》(国家质量监督检验检疫总局第163号局长令)及RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》新颁布标准文件的规定,适应市场经济发展的需要,满足顾客的需求,保证检测、检验工作的科学性、公正性和先进性,提高服务意识和服务水平,并结合本公司的实际工作情况,在第1版的基础上对照新版RB/T214-2017《检验检测机构资质认定评价准则 检验检测机构通用要求》进行了全面修改换版,完成了本公司《质量手册》及程序文件第
2版。
《质量手册》(2019年第2版)阐明了本公司消防检测的质量方针和质量目标,描述了消防检测的管理体系。
其内容涉及到本消防南京平安消防检测技术有限公司全部管理和技术活动。
它是指导本消防检测依法开展以顾客为中心的建筑消防检测和电气消防安全检测、检验活动的规范性和纲领性文件及重要依据。
本手册根据新标准做了大量的修订,并依据《评价准则及其通用要求》各项要素,按照CNAS实验室认可和CMA计量认证的要求格式呈现,版本为第2次改版第0次修订,即为B/0版。
本《程序文件》是根据改版的《质量手册》修订完善,本2019版《程
序文件》自2019年06月02日起实施。
望全体职工务必认真学习理解,严格贯彻执行,确保质量管理体系有效运行,以实现本消防检测在手册中所制定的质量目标。
南京平安消防检测技术有限公司
2019年06月02日
目录
关于《程序文件》2019版发布的通知 3
目录 4
方法的选择、验证和确认程序NJPA/CX01-2019 6
诚信度保证程序NJPA/CX02-2019 8
质量监督工作程序NJPA/CX03-2019 9
文件控制程序NJPA/CX04-2019 12
合同评审程序NJPA/CX05-2019 16
检测分包控制程序NJPA/CX06-2019 18
服务和供应品采购控制程序NJPA/CX07-2019 20
客户意见处理程序NJPA/CX08-2019 23
不符合工作控制管理程序NJPA/CX09-2019 25
纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进程序NJPA/CX10-2019 28
记录控制程序NJPA/CX11-2019 34
内部审核程序NJPA/CX12-2019 37
管理评审程序NJPA/CX13-2019 40
人力资源管理程序NJPA/CX14-2019 43
安全作业管理程序NJPA/CX15-2019 46
环境保护程序NJPA/CX16-2019 48
测量不确定度评定程序NJPA/CX18-2019 52
实验室间比对能力验证程序NJPA/CX19-2019 54
测量设备管理程序NJPA/CX20-2019 56
量值溯源和期间核查控制程序NJPA/CX21-2019 60
样品管理程序NJPA/CX22-2019 63
检测结果质量控制程序NJPA/CX23-2019 66
检测报告控制程序NJPA/CX24-2019 69
检测工作程序NJPA/CX25-2019 73
现场检测控制程序NJPA/CX26-2019 76
新开展项目控制程序NJPA/CX27-2019 77
1.目的
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX01-2019
第6页共78页
主题:
方法的选择、验证和确认
程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
方法的选择、验证和确认程序NJPA/CX01-2019
确保公司保密和保护所有权工作的有效性和规范性。
2.适用范围
适用于涉及公司技术资料、为客户保密和保护所有权的所有过程。
3.职责
3.1各部门负责本部门职责范围内的为客户保密和保护所有权工作。
3.2公司总经理负责公司保密和保护所有权的监督工作。
4.工作程序
4.1公司对涉及客户的资料、检测过程和结果及其他信息处理采取保密措施。
4.1.1所有检测过程均对外保密,与检测无关人员未经批准,不得擅自进入检测现场。
特殊情况,在保证客户机密的前提下经公司领导同意后方可进入。
4.1.2与检测无关的人员不得接触被检样品和样品的相关资料,不得参与检测和编制检测报告。
知情人员不得私自将有关检测信息透露。
4.1.3公司出具的检测报告应为客户保密,未经客户授权,不得将检测报告转交他人,不得擅自公布检测结果。
当客户要求用电话、图文传真或其他方式传送检测结果时,由办公室报告发放人员确认客户身份后方可传送。
4.1.4对留存公司保管的所有报告副本及检测原始记录、技术资料,由档案管理员妥善保存,并按NJPA/CX12-2019《记录控制程序》执行调阅。
4.2与检测有关的计算机均应设置开机密码,密码由使用计算机的相关人员掌握,密码应经常更换,并保证不得外泄。
所有计算机应使用屏幕保护功能,屏幕保护时限设置不得超过3分钟,应保证屏幕保护密码的保密性。
4.3对接触客户资料及其他相关信息的人员应履行为客户保护所有权的义务,不得利用客户的有关知识产权为己牟利。
5.引用文件
5.1NJPA/CX12-2019《记录控制程序》
5.2NJPA/CX20-2019《数据保护程序》
5.3NJPA/CX23-2019《样品管理程序》
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX01-2019
第7页共78页
主题:
方法的选择、验证和确认
程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX02-2019
第8页共78页
主题:
诚信度保证程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
1.目的
诚信度保证程序NJPA/CX02-2019
防止检测工作受到干扰,保证检测的公正性,保证客户的利益不受损失。
2.适用范围
适用于公司与检测工作有关的各项活动。
3.职责
3.1所有员工均应按照本程序执行。
3.2质量负责人负责对公司诚信度的监督工作。
4.工作程序
4.1公司总经理应确保公司检测工作质量所需的资源配置、权利委派、组织形式设置既能满足公司工作类型、工作范围、工作量的需求,又符合RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价准则检验检测机构通用要求》(以下简称《评价准则》)的要求。
4.2公司制定各部门和关键岗位质量职责,并有相应的资源足以确保他们能履行其职责。
4.3公司员工应按岗位职责的要求来规范自己的行为,不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系;不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动;不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护等工作,以数据说话,实事求是。
4.4公司员工应保证从事检测活动时不受来自财务、商业及行政方面的影响,自觉地抵制内、外部影响检测公正性的压力。
4.5对来自客户的任何物品及有关的技术、商业信息或秘密,包括样本、资料、记录等,均应按照有关程序进行控制,不仅不得向外部泄露,而且内部人员也不得随意调阅或更改。
4.6凡有违上述程序的有关责任人将受到严厉的惩罚和制裁,承担相应的责任。
4.7公司根据需要设置检测工作的监督人员,确保检测的公正性、独立性和诚实性。
4.8公司员工不得接受客户的任何形式的财物和服务,抵制不正之风。
5.引用文件
5.1NJPA/CX01-2019《方法的选择、验证和确认程序》
5.2NJPA/CX03-2019《质量监督工作程序》
5.3NJPA/CX26-2019《检测工作程序》
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX03-2019
第9页共78页
主题:
质量监督工作程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
1.目的
质量监督工作程序NJPA/CX03-2019
规范公司质量监督活动,保证质量监督工作的有效性,确保检测过程受到严格控制。
2.适用范围
本程序适用于与检测工作质量有关的质量监督工作。
3.职责
3.1质量负责人负责质量监督工作的管理、指导、确定实施监督的时机、方法。
3.2检测部主任负责确定实施监督的具体对象和内容。
3.3质量监督员负责实施质量监督活动,并对所采取的纠正进行验证。
4.工作程序
4.1公司应选择熟悉检测方法和程序,了解检测工作目的,能正确评价检测结果的人员担任质量监督员。
公司应至少配置1名质量监督员,并由公司正式发文任命。
4.2质量监督员应在质量负责人的指导下实施质量监督,确保NJPA/CX26-2019《检测工作程序》的有效执行。
4.2.1质量监督的内容一般为:
a)检测方法选择的正确性;
b)检测样品的符合性和有效性;
c)检测人员上岗资格符合性;
d)检测所用测量设备的符合性、正常性和检定、校准状态有效性;
e)检测环境条件符合性;
f)检测标准、指导书执行的正确性;
g)检测原始记录的真实性和原始性;
h)检测报告在编制记录过程中的完整性、正确性;
i)质量监督员认为有必要监督的其他问题。
4.2.2质量监督工作应在下列情况发生时实施:
a)公司间比对(能力验证时);
b)新开展项目首次执行检测工作时;
c)新设备投入使用时;
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX03-2019
第10页共78页
主题:
质量监督工作程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
d)客户投诉,需对检测进行复验时;
e)新上岗人员开展检测时;
f)检测数据有异议或数据处于临界状态时;
g)有特殊保密要求的检测;
h)纠正措施执行时;
i)质量负责人认为有必要实施质量监督的其他情况。
4.2.3质量负责人根据情况确定质量监督实施的具体计划。
计划确定后,质量负责人填写“质量监督实施任务通知书”,明确监督内容和时机,该通知应下达至相关的质量监督员。
4.2.4质量监督员根据要求对检测过程进行连续的监督,并记录监督情况。
必要时,由质量负责人对监督情况进行有效性评价。
4.3质量监督员在质量监督实施过程中如发现会影响检测结果的问题时,应立即向检测人员
提出,并有权制止检测工作。
一般情况,质量监督员应提出纠正要求,由检测人员负责纠正。
情况较严重或现场无法立即纠正的,由质量监督员填写“纠正偏离通知书”。
检测人员在未
完成纠正前,不得开展类似的检测工作。
4.4质量监督员在实施质量监督与被监督人员发生争议而无法确认时,应记录相关情况,及时向质量负责人汇报,由质量负责人裁定争议。
4.5质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正进行验证,当能证明不合格已消除时,可以继续检测工作。
4.6质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入“质量监督记录表”中,并将记录交给办公室;档案管理人员在“质量监督工作实施登记表”做登记手续后,归档保管。
4.7质量监督过程中发现的问题及纠正情况应进行跟踪,同时对容易出现问题的地方,加强监督和控制。
5.引用文件
5.1NJPA/CX10-2019《预防措施、应对风险和机遇的措施和改进》
5.2NJPA/CX13-2019《内部审核程序》
5.3NJPA/CX26-2019《检测工作程序》
5.4NJPA/CX27-2019《现场检测控制程序》
6.相关记录
NJPA/ZJ03-01 质量监督实施任务通知书
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX03-2019
第11页共78页
主题:
质量监督工作程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
NJPA/ZJ03-02 质量监督记录
NJPA/ZJ03-03 纠正偏离通知书
NJPA/ZJ03-04 质量监督工作实施登记表
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX04-2019
第12页共78页
主题:
文件控制程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
1.目的
文件控制程序NJPA/CX04-2019
以确保公司使用的文件资料均为现行有效。
2.适用范围
适用于管理体系文件及管理体系运行记录,技术性文件和有关资料。
3.职责
3.1公司总经理负责质量手册和程序文件的批准。
3.2质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核,批准管理性记录格式。
3.3技术负责人负责技术文件、检测原始记录格式和检测报告格式的批准。
3.4检测部主任负责本部门技术性文件的编制和审核。
3.5办公室负责公司受控文件的管理。
4.工作程序
4.1文件的分类及缩写
4.1.1质量手册和程序文件
1)质量手册(SC)
2)程序文件(CX)
3)记 录(ZJ-质量记录,JJ-检测原始记录,BG-检测报告)
4.1.2技术性文件
1)检测细则(XZ)
2)测量设备操作规程(SG)
3)测量设备自校规范(ZX)
4)管理体系运行技术记录
5)量值溯源图(LS)
6)测量不确定度评价报告(CP)
7)其他(QT)
4.1.3外部购买的技术资料(WL)
1)标准
2)技术规定
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX04-2019
第13页共78页
主题:
文件控制程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
3)检测分析方法
4)其他
4.2公司内部编制的文件资料编号规定
4.2.1质量体系文件编号格式(含外来技术资料)
□□□□/ □□ □□ — □□□□公司代码文件类别缩写 文件编号 制定年号
4.2.2质量记录表码编号格式
□□□□ / □□ □□ — □□公司代码文件类别缩写 程序文件章节 顺序号
4.2.3检测原始记录表码编号格式
□□□□ / □□ — □□公司代码 文件类别缩写 顺序号
4.2.4公司缩写:
南京平安消防检测技术有限公司(NJPA)
4.2.5文件编号为流水号,顺序编号;制定年号为文件制定的公元年。
4.2.6文件发放号由文件类别缩写+两位阿拉伯数字的流水号组成。
4.3文件的编制、批准
公司内部文件由责任部门(人)负责编制,相关人员进行审批。
检测报告编制按照《检测报告控制程序》执行。
所有文件批准后均由办公室负责编号登记。
4.4文件的发放
4.4.1文件的发放由办公室负责登记造册,并确定发放范围,保证有关人员使用现行有效的文件。
特殊情况由公司总经理批准。
4.4.2文件发放时要注明分发号,加盖“受控”章,并记录于《文件发放(领用)审批、登记表》,由领用人签收。
4.4.3国家和行业标准、规范、规程经技术负责人确认,办公室复制、编号并加盖“受控”章后,发放到相关部门使用,原文存档。
4.5文件的修改
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX04-2019
第14页共78页
主题:
文件控制程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
4.5.1文件修改程序按照4.3和4.4执行,并由原编制部门填写《文件更改申请表》,办公室负责办理。
4.5.2文件修改后,办公室按规定的发放范围及时发放到位,并收回所有被修改的作废文件。
4.5.3办公室应定期对文件修改情况进行核对,防止误用作废文件。
4.6文件的归档
4.6.1收到上级部门发放的文件、通知后,报公司总经理批示,按批示交部门(人员)传阅,传阅完毕后及时归档;
4.6.2质量管理体系文件由办公室登记归档,存入磁盘的文件均应有备份,备份的文件也应标识归档;
4.6.3体系运行过程产生的质量记录和技术记录由责任部门及时交办公室归档。
4.7文件的作废和销毁
4.7.1办公室对外来技术文件应定期检索,及时更换有效版本;
4.7.2所有作废文件由办公室负责及时从所有使用场所收回,对特殊需要所保留的任何已作废文件,都应加盖“作废留存”章,防止误用。
4.7.3对要销毁的作废的文件,由办公室填写《文件销毁/留存申请表》,经质量负责人批准后,由办公室负责处理。
4.8文件的借阅、复制
借阅、复制质量管理体系有关的文件,应登记并经办公室总经理同意后,由资料管理员办理借阅、复制手续。
4.9文件的评审
质量负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审,各部门结合平时使用情况及时反馈信息,必要时予以修改。
4.10保存在计算机系统内文件或网络上发放传输文件,其控制执行NJPA/CX20-2019《数据保护程序》和本程序的相关要求。
5.引用文件
5.1NJPA/CX12-2019 《记录控制程序》
5.2NJPA/CX20-2019 《数据保护程序》
6.相关记录
NJPA/ZJ04-01文件发放(领用)审批、登记表
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX04-2019
第15页共78页
主题:
文件控制程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
NJPA/ZJ04-02文件更改申请表NJPA/ZJ04-03文件销毁/留存申请表NJPA/ZJ04-04受控文件清单NJPA/ZJ04-05文件/记录归档登记表
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX05-2019
第16页共78页
主题:
合同评审程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
1.目的
合同评审程序NJPA/CX05-2019
在受理检测业务前,对客户的要求、或合同进行评审,确保公司能全面履行、满足客户的所有要求。
2.适用范围
适用于与客户检测业务有关的所有要求、标书和合同评审。
3.职责
3.1办公室业务受理员负责常规检测业务的评审。
3.2公司总经理负责有特殊要求检测业务的评审。
3.3重大检测业务合同、标书及与分包有关的业务由办公室召集相关部门、人员进行评审,报公司总经理批准。
4.工作程序
4.1公司在受理客户的各种业务时,对客户的要求、标书和合同均进行评审,确保能全面履行,满足客户要求。
评审内容包括:
1)对客户的要求予以适当规定,形成文件,便于双方理解。
2)公司是否有能力和资源满足客户要求。
3)选择适当的、能满足客户要求的检测方法。
4)付款方式、检测时间要求。
4.2合同的分类和评审
常规的、例行的简单检测业务(指公司已经具备检测技术能力且一直从事的检测工作,以及非常规业务经签约后的重复、例行业务)。
此类业务由客户填写“检测委托书”,业务受理员负责对“检测委托书”上的客户要求实施评审,并在“检测委托书”上签名、注明日期即为实施了评审。
新的、复杂的、先进的或重大的检测业务(指检测新项目、新标准,委托业务量大,涉及已知有关各方存在业务纠纷而关系复杂,以及采用先进手段的检测业务)。
此类业务由技术负责人负责召集相关部门、人员会议评审,评审结果报公司总经理批准。
凡客户对付款方式有特殊要求的,须经公司总经理批准后才能执行。
南京平安消防检测技术有限公司
程序文件
文件编号:
NJPA/CX05-2019
第17页共78页
主题:
合同评审程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
4.3只有在合同评审通过后,才能与客户签订合同。
4.4客户的要求如与合同之间存在差异,应在合同签订前得到解决。
4.5办公室负责保存所有合同评审记录。
在执行合同期间,就客户的要求或工作结果与客户沟通的有关记录也予以保存。
4.6当合同涉及分包项目时,合同评审的内容包括被分包的所有工作。
4.7在执行合同的过程中,如出现任何对合同的偏离,相关部门、人员应及时报告办公室,由办公室与客户沟通。
如发现合同需要修改,相关人员填写《合同更改申请(通知)单》,并重新进行评审。
评审通过后的修改内容应通知所有受到影响的人员,防止工作产生差错。
5.相关记录
NJPA/ZJ05-01 检测委托书
NJPA/ZJ05-02 合同评审表
NJPA/ZJ05-03 合同更改申请(通知)单
南京平安消防检测技术有限公司
文件编号:
NJPA/CX06-2019
程序文件
第18页共78页
主题:
检测分包控制程序
第2版第0次修订修改
实施日期:
2019年06月02日
1.目的
检测分包控制程序NJPA/CX06-2019
规范检测的分包,对分包进行有效控制。
2.适用范围
适用于检测工作的分包全过程。
3.职责
3.1技术负责人负责分包项目的审批,分包协议的拟定和分包工作的验收;
3.2质量负责人负责分包能力的评价;
3.3公司总经理负责分包项目和合格分包方分包协议的批准;
3.4办公室负责对分包方的管理。
4.工作程序
4.1分包比例必须予以控制,限以下情况可进行分包:
4.1.1仪器设备使用频次低且价格昂贵。
4.1.2与公司检测项目有关联的特种的检测项目。
4.2分包方选择:
应选择已通过计量认
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