项目考核办法.docx
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项目考核办法.docx
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项目考核办法
考核管理办法
第一章成本管理
一、成本管理组织构架
(一)组织构架人员编制
1、组织构架管理层项目总部常务副经理、总部计量科长、分部项目经理组成
2、总部计量科其他人员及分部项目计量科人员为组员
3、总部计量科相关人员配合计量科长开展相关成本管理工作
二、劳务分包预算
1、编制范围
各分部对已签订劳务合同的工程根据合同单价及合同约定的其他计价方式需编制劳务施工图预算;工期在30天以内或合同金额在50万以下的工程可不进行预算编制,严禁劳务中期付款超结算金额。
2、编制时间
各项目分部部在签订劳务合同接到业主所发施工图后30天内完成劳务施工图预算编制,并上报总部计量科备案。
超过本制度规定时间未备案的,一律不得支付劳务中期进度款。
3、施工图预算抽审误差率
总部计量科抽审各分部编制施工图预算的误差率不得超过±5%。
三、工程进度产值申报
1、申报时间
根据施工合同约定每月25日需向监理、业主申报本月完成产值,各分部于每月20日开始申报上月21日至本月20日完成产值的计量,总部审核汇总后于25日前上报至监理、业主审核;同时按业主要求每月10日、20日、30日申报旬完成产值情况。
2、资料要求
各分部在申报计量前完成经监理、业主签字确认的相关收方单、隐蔽记录、签证、变更等计量资料;报审进度申请资料一式份,总部计量科存档一份、报监理、业主审核一份。
四、申报流程
1、各分部在每次申请进度产值时完成预算书编制,预算书编制完成后发软件版至总部计量科进行复核,确认无误后打印装订提交监理、业主审核;分部需准备完整其他资料附件。
特别提醒:
(1)各分部在编制预算书时注意施工总承包合同约定计价方式、材料价格选择、调整等;
(2)各分部编制预算书时根据分部承包范围在软件中新建建设项目,建设项目下面按单条路新建单位工程,在单位工程内进行定额套项。
2、截止每月23日各分部还未将本期计量资料报送至总部计量科的将不予计量,并进行相应处罚;
3、如遇本月有现场无完成产值不申报计量者,需向总部计量科及时书面说明情况;
4、若当期计量监理、业主审核过程中提出疑问或者需补充资料者,各分部应派专人对接总部计量科,积极配合完善相应资料;
5、各分部申报当期计量时,需按要求备齐相关资料,资料不完善者不予申报,工程计量申报所需相关资料表格格式各分部必须统一、字体一致,对字体大小不作具体要求,但应符合页面清晰、整洁,文理通顺,用语专业。
6、进度产值业主审核完成后,各分部计量科到总部计量科复印审计报告存档,同时做好每一期进度产值申报及审核完成工程量及金额的台账工作,总部计量科不定期进行检查;总部计量科检查过程中发现有分部未作此项工作将对其进行相应处罚。
四、内部计量
1、申报时间
根据公司规定每月14日前,各分部根据上期进度产值审计报告中审定工程量,对应公司合同部向分部下发的目标成本向总部计量科提交本次内部计量资料;总部根据各分部提交内部计量进行各分部汇总后提交合同部审核;
2、资料要求
各分部在申报内部计量时完成相关签字手续;内部计量申请资料一式四份,总部计量科存档一份、报公司合同审核一份、财务科一份、分部计量科一份。
3、细则
(1)各分部在每次申请内部计量时根据《中期计量支付报表》对应目标成本项目只填相应完成工程量的直接工程费,汇总表中不再取“其他工程费、间接费、财务费、二级机构管理费”。
(2)总部在编制内部计量资料时第100章以下费用按实际发生由分部提交资料记取,若无相应资料时不能记取此费用;
(3)若遇分部上期未向业主申请进度产值,本次可不进行内部计量,但应在台账中予以注明;
(4)截止每月14日各分部还未将本期计量资料报送至总部计量科的将不予计量,并进行相应处罚;
(5)若当期内部计量公司合同部审核过程中提出疑问时,各分部应派专人协助总部计量科向公司合同进行说明;
(6)各分部申报当期内部计量时,需按照内部计量资料要求提交,资料不完善者不予申报;
(7)各分部同时做好每一期内部计量台账工作,总部计量科不定期进行检查;总部计量科检查过程中发现有分部未作此项工作将对其进行相应处罚。
五、劳务付款审核
1、现场形象进度确认
每月25日由各分部工程科、计量科、劳务施工队伍负责人共同到现场确定当月形象进度,相关审核人必须在当月完成工程量确认表签署意见,总部计量科、工程科、质安科将对本期申报进度到现场进行复查,对分部认可的当月完成工程量进度申报有权提出质疑。
2、劳务付款申报
每月25日前劳务单位报当月进度款付款申请资料至各项目分部。
3、付款审核
(1)各分部在接到劳务单位的报审进度款付款申请资料后对报审进度付款申请进行审核并签署明确的审批意见。
(2)劳务付款资料中应列出预算应付款金额和实际付款金额;
(3)各分部计量科人员审核劳务付款申请时对劳务单位的预算应付款金额和实际付款金额进行比对,当实际付款金额达到预算应付金额时暂停支付所有款项;由各分部计量科相关人员做书面分析报告,提交分部项目经理审核后再送总部计量科报相关领导同意后方可付款;
4、严禁未审核先付款和超付款,若出现此类情况,总部计量科报总部相关领导批示后进行处罚;
5、资料份数,至少一式两份;审核签字完成各分部存档一份,返劳务单位一份;
6、各分部计量科及时作好相应台账工作。
六、收方签证
1、现场收方
各分部施工区域若由于设计图纸无法计算工程量需要现场收方时,计量科人员应参与现场收方;
现场收方具体要求如下:
1)隐蔽工程必须附有收方照片;
2)位置描述准确(有详细平、立、剖图);
3)做法描述清楚。
4)计算公式明确。
如:
XX体积=长×宽×高=1×2×3
5)计算结果正确。
6)参与收方人员完善会签手续。
7)现场收方记录原件由各分部计量人员保存。
2、工程量签证
各分部计量科人员收到相关工程签证单时应及时检查提出反馈意见;若不符合要求应及时向经办部门提出整改意见。
1)审核签证内容描述是否明确,签证原由说明是否有依有据。
2)签证数据计算是否有误。
3)签证单编号是否统一。
4)签字是否完整。
5)签证所需附件资料是否齐全,如有无业主、监理或设计单位下发的工程变更单,或施工单位提交的经审批的工程联系单等。
工程签证单完成后计量科及时存档并做好台账工作。
七、材料价格管理
1、材料价格分析
各分部根据当前完成工程项目进行材料价格分析,根据施工总承包合同约定,构成工程实体的主要材料执行贵州省造价信息遵义地区信息价,若无相应材料价格或已有信息价格但与市场有较大误差时,应及时提出相应材料名称清单。
2、材料询价
各分部将信息价缺项材料清单汇总后报总部计量科,总部向业主、监理进行申请询价确定材料价格,在材料询价过程中各分部应积极配合。
八、工程结算
1、结算计划
各分部所承建项目各单项工程完成后上报工程结算计划表至总部计量科备案,总部计量科根据结算计划协助各分部进行结算编制。
2、结算办理
各分部结算编制完成后报总部计量科审核,确认无误后提交业主审核,业主委托第三方审计过程中各分部应主动进行对接,各分部在对审过程中需要总部计量科协助时,应及时告知需协助处理事项及当前进展情况。
3、结算定案
各分部结算办理直至经业主认可第三方审计机构出具审计报告后,开始办理分部内部计量结算工作程序及劳务施工队伍结算程序。
第二章施工技术管理
一、总则
1、为加强计划管理,促进工作计划与施工进度的科学化、规范化,达到质量、进度、效益的有机结合,针对本工程实际情况特制定本办法。
2、本办法适用于贵州黔北现代物流新城项目工程的项目经理部分部。
各分部在施工生产中应贯彻执行“科学计划,合理安排”的原则,并根据本办法的规定结合实际情况,制定本工程实施性施工组织计划。
二、施工组织管理架构
1、组织构架管理层项目总部常务副经理、总部工程科长、总部工程科副科长、分部项目经理、项目总工以及分部工程科科长组成。
2、总部工程科其他人员及分部项目工程科人员为组员。
组织管理架构图
三、计划管理
1、各分部应结合总项目部项目总体施工计划安排,制订标段相应的总体施工计划、年度施工计划、季施工计划、月施工计划及阶段性关键工程计划。
2、阶段性关键工程计划是针对不同施工阶段的具体情况,需要关键控制的施工内容所编制的计划。
3、总体施工计划内容包括:
工程项目的合同工期;完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期,最早开始和最迟结束时间;完成工程内容的关键路线;各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估算;各单位工程及各施工阶段所需配备的人力和机械数量;各单位工程或分部工程的施工方案和施工方法等。
4、施工年度计划内容包括:
本年计划完成的单位工程、施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标;完成工程内容的关键路线;施工队伍和主要施工设备的数量及调配顺序;冬、雨季施工的工期安排;在总体进度计划下对各分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。
5、施工月(季)计划内容包括:
本月(季)计划完成的分项工程内容及顺序安排;完成工程内容的关键路线;完成本月(季)分项工程的工程数量及投资额;完成各分项工程的施工队伍及人力和主要设备的调配;在年度计划下对各单位工程或分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。
6、关键工程进度计划内容包括:
具体施工方案和施工方法;总体施工进度计划及各道工序的控制日期;现金流动估算;各施工阶段人力设备配置及运转安排;施工准备及结束清场的时间安排;对总体进度计划及其他相关工程的控制、依赖关系说明等。
7、报表类型:
规定报表、横道图、工程计划曲线、双代号网络时标图及文字说明等。
8、若本期计划因故发生更改,各标段应报工程质检部审查,并应对更改内容做出文字说明,解释原因。
9、各项计划若总项目经理部审定后确认为不合理的计划,应限期改正。
四、进度管理
1、各分部应按批准后的施工计划组织安排施工,在确保施工质量和施工安全的前提下保障施工进度。
2、各分部的进度计划将按总项目部要求倒排工期,签定进度目标、下月初进行进度考核、若进度滞后,应进行下月进度计划调整报工程质检部审查。
3、每月20前应把计划执行情况、投入的主要专业施工队伍的人数、施工机械数量;进度超前或滞后的原因分析,以及在下一阶段将要采取的有效措施报工程工程部审查。
4、每月在总项目部召开一次工地例会,各标段应做好汇报材料,内容主要抱括上月进度计划执行情况、质量及安全情况、机械及劳动力投入情况、文明施工情况、存在的问题、下月施工进度计划。
五、施工技术资料管理
1、各分部施工材料、检验批等试验资料应与施工进度一致,及时建立试验资料台账;
2、施工技术联系单、现场收方记录、工程签证等施工技术资料签字应完备;
3、施工技术资料的影响资料应有效,需要会议纪要的应及时补充,与技术资料及时归档;
六、施工过程管理
第三章安全、质量管理
一、总则
为规范项目工程质量管理行为,明确质量管理职责,提高质量管理水平,实现工程质量目标,使工程质量管理更加制度化、科学化、程序化、规范化。
根据《建设工程质量管理条例》和各种规范、技术标准的要求。
同时加强项目安全生产管理,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
明确安全生产责任,有效预防安全事故,保障工程施工人员、设备和财产安全,推进工程项目标准化管理,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规,结合项目实际情况,制定本项目安全质量管理办法。
二、安全质量管理机构
三、安全保证体系
1、项目总部及各分部必须建立健全职工劳动安全卫生管理制度,坚持“管生产必须管安全、谁主管谁负责”的原则,实行全员全方位全过程的安全生产管理,安全生产设施必须与项目建设同时设计、同时施工和同时投入生产和使用(“三同时”)。
2、项目总部及各分部应建立健全安全生产管理体系,严格按照国家关于安全生产的法律、法规和方针政策,结合施工项目实际制订详尽周密的安全生产计划,严格遵守安全操作规程,切实落实全员安全生产责任制。
各分部对本分部的安全生产工作全面负责。
3、安全生产工作重在教育和预防,各分部应开展经常性的安全生产形势教育,不断强化各级人员安全责任意识,提高预防、应对安全风险的能力;各分部应根据应制定的安全生产工作规划和年度计划,结合工程实际制订出分阶段的安全管理实施措施,在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,要同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
4、项目总部及各分部要做好生产安全事故应急预案的制订、应急救援体系的建立和事故抢救工作,减少事故中的人员伤亡和财产损失,并注意保护事故现场,不得故意破坏事故现场和毁灭证据。
5、安全生产经费不得挪作他用,主要用于改善安全设施和施工作业人员的劳动保护条件,进行安全生产教育,以及安全生产措施的落实。
6、层层签订安全生产责任书,落实安全生产责任制。
项目总部及各分部应按公司签订的安全生产责任书中的各项安全工作目标,实行严格的安全目标管理和奖惩制度,层层分解、落实安全生产责任制。
各分部经理是本分部安全生产第一责任人,对安全生产工作负有全面的直接领导责任。
7、各分部应建立健全以安全生产责任制为核心的安全管理机制和各项安全管理规章制度、操作规程,建立健全各级安全生产管理小组、安全生产管理机构、安全生产保障体系,配备与生产相适应的专职安全管理人员,落实安全生产专项技术措施经费和教育培训计划,督促本分部的安全生产工作,及时消除安全生产事故隐患,组织制订并实施本标段的生产安全事故应急预案,及时、如实报告安全事故情况,加强对劳动用工的管理。
8、加强对安全生产工作的领导。
各分部应把安全生产工作列入本分部的重要议事日程,制定安全生产工作规划和年度计划,至少每月召开一次安全生产专题分析会议,做到记录和痕迹化管理。
9、加强日常安全生产检查工作。
各分部要对可能威胁职(民)工安全的重、特大事故隐患和危险性较大设施、特殊设备、特种工种(机、车、爆破、电工等)、场所、易燃易爆物品,要定期组织有关人员进行安全性检查、安全风险评估和整改措施技术分析,对结构复杂的重点工程各分部还应编制单位工程或分项分部工程安全技术措施和方案。
10、各分部的例行安全生产检查要形成记录、有工作痕迹,要至少每半个月对现场进行一次安全生产工作检查,每月进行安全生产工作小结,每季度进行一次有效的安全大检查,狠抓各类事故隐患的整治,对事故隐患必须定整改的,责任人应定整改措施、整改时限和整改后验收人,及时查处违章指挥、违章作业、违反法规的“三违”行为;加强施工现场道路标志的管理,及时清除路障,确保施工路段道路的畅通。
11、积极开展安全生产宣传教育活动。
对施工作业人员应采取多种形式进行安全教育和安全技术培训,增强全员安全意识,提高职(民)工队伍的整体安全素质。
安全宣传教育面达100%,特种作业人员持证上岗率达100%。
对于结构、工序复杂、有安全风险的施工作业项目,必须先对作业人员进行安全生产技术交底。
12、加强劳动保护工作。
认真贯彻国家有关职工劳动保护方针、政策、法律、规定、标准,对特殊工种应采取特殊劳动保护,严禁使用童工,工地不准使用聋、哑、残、老民工,保证劳动保障费用的经费投入。
四、质量保证体系
1、本项目工程质量实施“政府监督、社会监理、企业自控、业主监管”的质量管理体制。
各分部负责人,对本分部的质量工作负直接领导责任;各分部主管技术员负责本分部现场的质量工作负直接管理责任;各管段管段技术员和质检员为各管段直接责任人。
2、各分部建立分部经理领导下的质量负责制,建立一套完整的质量管理体系。
做到机构健全、制度完善、组织到位、人员落实,及时对工程质量进行评定,确保工程质量各项数据的完整性及真实性。
2、项目总部按照国家规定建立健全质量保证体系,建立质量管理制度,落实质量岗位责任制,明确质量责任。
3、各分部按照有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准、规范和合同文件,组织工程施工。
严格控制劳务队伍的选择。
督促质检员不定期对施工现场进行全面检查,开工前组织施工图设计审查和和对班组进行技术交底;施工中对工程质量进行检查;工程完工后及时组织交工验收和竣工验收工作。
4、各分部加强档案管理,按照《中华人民共和国档案法》的有关规定,建立健全项目档案,从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料,严格按照规定收集、整理、归档。
5、各分部在施工的全过程中,必须自觉接受政府质监机构、业主、总监办、驻地办对其资格和质量保证体系的监督检查。
6、各分部必须依据有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范的规定,按照设计文件、招投标文件、合同文件和施工工艺要求组织施工,并对其工程质量负责。
7、各分部必须推行全面质量管理,制定完善岗位质量规范、质量责任及考核办法,建立健全工程质量检查机构,加强施工过程中的自检、互检和交接检查制度。
8、在施工过程中,各分部要自觉按照规范组织施工,发现质量问题立即进行纠正。
五、环境保证体系
为强化环境保护与施工生产的协调发展,促进项目施工生产环境保护管理工作得到持续改进并符合有关标准要求,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共国水土保持法》、国务院《关于环境保护工作的决定》等有关法规要求,并结合公司《环境管理体系文件》
项目部环境保护管理工作应遵循“预防为主,防治结合”、“管生产必须管环保”、“谁污染、谁治理”的原则,提倡清洁生产,走可持续发展的道路。
各部门应将环境保护管理工作纳入各部门管理机构职责,建立健全环境保护管理体系,实行环境保护责任制。
项目的环境保护管理工作在国家、行业、地方环境保护主管部门和公司的监督、指导下实行项目经理部、部门及分部逐级负责的管理模式。
项目部各部门的环境保护工作必须贯彻执行国家、行业及地方政府有关环境保护的方针、政策和法律、法规;贯彻实施ISO14000环境管理体系标准,确保整个项目部环境保护管理工作有序、可控。
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