IATF16949风险和机遇评估分析表.docx
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IATF16949 风险和机遇评估分析表
类别:
■质量□环境■过程
序 风险和机遇来号源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析 管理措施
风
R
责任部门/人
实施时 评价
间(开 措施
始-完 有效
成) 性
严 发 可 险重 生 探 P
程 概 测
度 率 性 级
N
别
1、经营风险:
高 1、定期召开投资经营会议,多方面听取投 总经
MP0
1
1
经营计划管理
1)由于投资经营失策导致的风险;2)由于管理不当导致的公
8 2 3
4 风 资经营意见;
8 险 聘任高素质职业经理人对公司进行经营管理。
理/ 2016.
有效
综合 8.25
部
序 风险和机遇来号源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析 管理措施
风
R
责任部门/人
实施时 评价
间(开 措施
始-完 有效
成) 性
严 发 可 险重 生 探
程 概 测 P
度 率 性 级
N
别
司内耗增加,失去市场竞争力。
2、市场风险:
1)由于对客户信用及经营情况了解不够导致的资金损失;2)和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎
2、对客户每年进行信用等级调查分析;对竞争对手的调查分析应严谨细致,加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准。
3、对现金流进行控制,严格执行预决算制度;
对短期的投资行为进行分析,寻找有
实力的投资公司进 行委托处理;
序 风险和机遇来号源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析 管理措施
风
R
责任部门/人
实施时 评价
间(开 措施
始-完 有效
成) 性
严 发 可 险重 生 探
程 概 测 P
度 率 性 级
N
别
缩。
3、财务风险:
1)由于现金周转不灵导致的风险;2)由于投资不当导致的资金风险;3)由于管理导致的财务合规风险;
聘请专业的财务人员,对财务进行合规化管理,聘请专 专业律师,进行合规风险分析预防。
序 风险和机遇来号源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析 管理措施
风
R
责任部门/人
实施时 评价
间(开 措施
始-完 有效
成) 性
严 发 可 险重 生 探
程 概 测 P
度 率 性 级
N
别
1. 审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面。
1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。
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2
2
内部审核
2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在。
5 2 3
2. 对内审开出的不符合项目,责任部门必
高
3 须落实改善对策,审核员持续跟进,直各部风
0 至不符合项目关闭。
门险
相关文件:
1.《内部审核控制程序》2.《不合格及纠正措施控制程序》
2016.
有效
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序 风险和机遇来
风险和机遇来源内容
风险分析 管理措施
号源(内部/外部)
严
发
可
重
生
探
程
概
测
度
率
性
风
责任部门/人
实施时 评价
间(开 措施
始-完 有效
成) 性
R
险
P
级
N
别
1.不合格识别不充分。
2.改善意识不到位。
1.明确不合格的范围。
高 2. .意识培训。
MP0
3
3
持续改进过程
3.人员不具备改善的能力。
5 2 2
2 风 3. 明确改善的流程和方法,并在组织内实 各部
0 险 施培训 门
相关文件:
《不合格及纠正措施控制程序》
2016.
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MP0
4
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组织环
境及相
1.组织环境识别不齐全。
2.相关方要求识别不完整。
3 高
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0 风
1.定期进行监视和评审。
2.采取以对策。
总经 2016.
有效
理 8.25
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- 关 键 词:
- IATF16949 风险 机遇 评估 分析
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