企业管理过程分析乌龟图.docx
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企业管理过程分析乌龟图
1、报价/合同/订单确认过程
市场部为主
相关部门配合
会议评审
传阅评审
报价单
顾客的要求(包括合同和
订单)
与产品有关的法律法规要求
公司的要求
顾客指定的特殊特性
C1:
报价/合同/订单确认
已接受的报价
签订的合同
确认的订单
合同评审控制程序
交期达成率
交付产品PPM
销售业绩
2、过程设计开发过程
项目小组
C2:
过程设计开发
电脑、打印机、
复印机、定期会议
产品质量先期策划
控制程序
工程更改控制程序
转化后的产品图纸
过程流程图
平面布置图
PFMEA
控制计划
技术文件
检验试验标准
顾客图纸
顾客的技术标准/规范
顾客样品
生产率/过程能力/成本的
目标
顾客要求(若存在)
以往的开发经验
新产品开发成本
新产品开发周期
新产品送样一次合格率
新产品生产率
初始过程能力指数PPK
3、产品和过程确认过程
转化后的产品图纸
过程流程图
平面布置图
PFMEA
控制计划
技术文件
检验试验标准
设备和工装
样品
小批量产品
PPAP资料
项目小组
市场部
电脑、打印机、
复印机、定期会议
C3:
产品和过程确认
PPAP批准
签订的合同/订单
生产件批准
控制程序
4、产品生产过程
生产计划
控制计划
产品图纸
技术文件
完好的设备和工装
具备能力的人员
合格的材料/外协件
合格的量检具和试验设备
适宜的工作环境
设备和工装
生产的合格产品
生产部
C4:
产品生产
人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统
生产计划达成率
成品检验合格率
生产率
生产过程
控制程序
5、产品交付和服务过程
合同及订单要求
发货通知单
检验试验记录(顾客要求时)
合格的运输供方
包装要求
服务要求
至顾客的产品
收货单
服务报告
市场部
C5:
产品交付和服务
搬运设备、设施
产品防护控制程序
交付与服务控制程序
顾客投诉
交期达成率
交付产品PPM
6、顾客反馈过程
顾客反馈信息(顾客投诉)
交付零件的质量性能
顾客生产中断包括外部退货
按计划交付的业绩(包括附加运费情况)
关于质量或交付问题的顾客通知
制造过程的业绩
顾客满意度调查表
顾客满意度自评表
顾客投诉次数
顾客投诉处理时效
顾客满意度
顾客信息反馈处理表
纠正预防措施表
8D报告
持续改进的措施
顾客满意度评价
市场部
责任部门
C6:
顾客反馈
网络、传真、电话、
现场服务
交付与服务控制程序
顾客满意度控制程序
7、经营计划控制过程
年度经营计划目标达成情况
经营计划
控制程序
长期经营计划
年度经营计划
经营目标达成状况
顾客要求
董事会要求
市场数据分析和SWOT分析
各部门数据分析以及实际状况
质量方针和质量目标
总经理
各部门主管
M1:
经营计划控制
会议、文件
8、管理职责控制过程
过程的有效性和效率
质量方针的适宜性质量管理体系的有效性
质量手册
职责权限
公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据
质量方针
得到规定和沟通的职责权限
公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求
编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求
职责和权限要求
总经理
各部门主管
M2:
管理职责控制
会议、文件
9、管理评审控制过程
管理评审会议
总经理
各部门主管
M3:
管理评审控制
内外部审核结果
顾客反馈
各部门的业绩
产品的符合性数据
纠正和预防措施的状况
以往管理评审的跟踪措施
可能影响质量管理体系的变更
改进的建议
实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析
设计和开发特定阶段目标分析汇总报告
管理评审报告
质量管理体系及其过程有效性改进
与顾客要求有关的产品的改进
相关改进的建议
资源需求
质量管理体系的适宜性/充分性/有效性
管理评审
控制程序
10、人力资源控制过程
培训计划达成率
员工满意度
人员流动率
员工满意度评价报告
培训有效性评价表
能胜任工作的员工
管理部
M4:
人力资源控制
搬运设备、设施
管理评审报告
新的项目
岗位任职要求
员工素质评价结果
绩效考核结果
培训需求调查
培训计划
员工满意度调查表
人力资源
控制程序
11、内部审核控制过程
频次
不符合项的纠正预防措施完成率
内部审核
控制程序
审核报告
不符合项的纠正预防措施
审核计划
审核工作表
审核提问表
质量部
内审小组
M5:
内部审核控制
内审首末次会议
12、持续改进控制过程
持续改进计划达成率
持续改进成果报告
管理部
M6:
持续改进控制
统计技术
改进小组
质量方针/质量目标
审核结果
纠正预防措施
数据分析
管理评审报告
持续改进实施方案
年度持续改进计划
持续改进
控制程序
13、纠正和预防措施控制过程
纠正和预防措施的完成情况
纠正预防措施表
8D报告或顾客规定的格式
不符合项纠正预防措施表或顾客规定的格式
质量部
M7:
纠正和预防措施控制
检测设备、防错设备、会议、文件
进货/半成品/成品阶段的批量不合格
顾客抱怨
顾客退货
审核不符合项
质量目标及主要过程绩效指标未达成
管理评审
潜在不合格(典型的预防措施)
纠正和预防措施
控制程序
14、文件控制过程
文件控制程序
记录控制程序
受控的文件
无效文件的处置
在有效期内保存的记录
顾客要求
法律法规的要求
体系要求的各项文件需求
记录总清单
各部门记录
质量部
S1:
文件控制
电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹
使用场所应获得有效版本的文件
记录的及时性
记录的准确性
记录的保存期限
15、质量成本控制过程
内部不良质量成本率
外部不良质量成本率
质量成本
控制程序
实际不良质量成本
内部不良质量成本要求
外部不良质量成本要求
质量部
统计资料
会议
S2:
质量成本控制
16、采购控制过程
供方交期达成率
供方产品批次合格率
采购控制程序
供方控制程序
按时交付的合格材料/零配件/外协件
合格供方名录
供方月度绩效记录表
供方年度评价报告
采购合同/采购协议
采购单
供方调查表
新供方质量能力评价表
合格供方现场评价计划
供方质量管理体系
采购部
S3:
采购控制
电脑、传真、电话、
书面议价、现场评价
17、设备及工装控制过程
设备添置和更新计划
设备维护保养计划
设备维修要求
设备能力要求
设备易损部件清单
新产品加工要求
工装图纸
易损工装更换计划
设备维修保养记录表
完好的设备
符合要求的工装
工装验收记录表
生产部
S4:
设备及工装控制
维修保养工具、
相关资料、维修备件
设备设施控制程序
工装模具控制程序
设备利用率
CMK值
工装使用寿命情况
18、标识与可追溯性控制过程
标识与可追溯性控制程序
已做好标识和可追溯的产品
跟踪卡
标识卡
标签
合格章等
采购部
生产部
S5:
标识与可追溯性控制
标签、标示卡、
转移卡、批号
符合性
可追溯性
19、产品防护控制程序过程
产品标识的要求
产品搬运的要求
产品包装的要求
产品储存的要求
产品保护的要求
库存品周期检查表
库存周转率
先进先出
帐/卡/物相符
产品防护
控制程序
符合防护要求的产品
采购部
S6:
产品防护控制程序
仓库、货架、
标识卡
20、监视和测量装置控制过程
校准计划达成率
MSA的可接收性
监视和测量装置控制程序
合格的检验和试验设备
技术标准的要求
顾客要求
周期检定计划
MSA要求
质量部
S7:
监视和测量装置控制
不同检定方式
MSA研究
21、检验和试验控制过程
各阶段的检验记录和试验报告
已检验和试验的产品
检验和试验
控制程序
检验试验标准
进货产品/半成品/成品
合格的检验和试验设备
有资格的检验和试验人员
质量部
S8:
检验和试验控制
监视和测量装置、
外来检验试验报告
成品检验合格率
交付产品PPM值
抽检接收水平
22、不合格品控制过程
不合格品标签
监视和测量装置
各阶段检验和试验检出的不合格产品
状态未经标识的产品
可疑的产品
过期的产品
产品审核中的不合格产品
顾客退回的产品
不合格品的及时处置
不合格品的处置结果
不合格品
控制程序
不合格品处置表
不合格品统计表
优先减少不合格计划
质量部
9S:
不合格品控制
23、数据分析控制过程
统计频次
改进及效果验证
目标绩效管理清单
纠正预防措施
持续改进项目
质量部
S10:
数据分析控制
月报分析、
会议
内外部顾客满意要求
内外部质量信息
生产销售信息
质量成本信息
各项经营目标达成统计要求
顾客要求的数据资料
供方业绩的数据
数据分析
控制程序
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- 企业管理 过程 分析 乌龟