供应链管理手册Word文档样本.docx
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供应链管理手册Word文档样本
06一、目、范畴、引用原则和术语、定义
1、目
2、范畴
3、引用原则
4、术语和定义
07二、供应链管理体系
1、供应链构造示意图
2、供应链质量管理示意图
3、供应链管理体系总规定
4、文献和记录规定
5、有关文献和体系
08三、供应商管理职责
1、供应商管理职责
09四、供应商管理总规定
1、供应商规定
2、采购与供应规定
3、核心点控制
10五、供应商评比
1、供应商调查
2、供应商评估
3、供应商考查
4、供应商评估
5、供应商评估原则
11六、供应过程管理
1、验收
2、验收原则
3、供应活动不符合解决
4、供应活动不符合溯源与抱怨
12七、供应商评价
1、供应商质量档案
2、供应商综合评价
3、供应商关系管理
13八、其她
1、附件
2、案例
一、目、范畴、引用原则和术语、定义
1、目
执行供应链管理,提高公司竞争力;获取柔性及渗入性市场;获得高顾客服务水平;通过减少库存、提高公司制成能力提高公司运作效率,达到成本和服务之间有效平衡,实现公司价值最大化
2、范畴
处在X公司供应链物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流供应商
3、引用原则
A、ISO9001:
B、HACCP荷兰RVA3rd
C、有关法律法规
D、供应链管理、价值链分析
4、术语和定义
如下术语和定义合用本手册
A、供应链是执行采购原材料,将它们转换为中间产品和成品,并且将成品销售到顾客功能网链,供应链不但是一条联接供应商到顾客物料链,并且是一条增值链,物料在供应链上因加工、运送等过程而增长其价值
B、供应链管理即这条功能网链管理,使其符合规定
C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商管理,使其符合规定
D、物料提供供应商是指X公司指定原材料、辅料提供商,如原料油、食品添加剂等
E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定大型设备、重大施工项目技术支持与服务提供商,如新厂建设、认证与征询服务、配套设施与后勤服务等
F、仓储与物流供应商是指X公司指定仓库和物流承包或合伙商,如外租仓库,专业物流公司等
二、供应链管理体系
1、供应链构造示意图
2、供应链质量管理示意图
3、供应链管理体系总规定
A、依照经营和发展需要建立供应链管理体系,该体系为公司现行管理体系补充
B、分析市场与竞争环境,理解当前市场需求和市场环境、产品类型和特性
C、总结、分析公司现状,分析公司供需管理现状,分析、寻找、总结公司存在问题及影响供应链因素
D、分析供应链构成 ,提出供应链构成基本框架。
供应链中成员构成分析重要涉及制造工厂、设备、工艺和供应商、制造商、分销商、零售商及顾客选取及其定位,以及拟定选取与评价原则
E、完毕公司支出分析,设计供应链,提出有效且符合规定供应链,并对其进行验证
F、拟定供应商构成供应链,对供应商进行科学、公正、公平、公开管理,推动供应链不断完善和持续改进
G、合理资源分派及适当供应商资源储备
4、文献和记录规定
A、按照公司既有体系进行管理
5、有关文献和体系
A、ISO管理体系
B、HACCP管理体系
C、其她有关管理体系及规定
三、供应商管理职责
1、供应商管理职责
A、总经理或总经理授权管理者代表负责供应商管理实行监督与资源调配工作
B、采购部和有关部门负责市场与竞争环境分析
C、采购部和有关部门负责公司供应链分析,并及时总结、分析公司供需现状
D、财务部负责公司支出分析,其她有关部门予以配合
E、采购部和有关部门负责公司供应链设计与管理,其她有关部门予以配合
F、采购部负责与物料供应商沟通与协调工作,并严格按照供应商管理规定进行公司采购作业,对其进行管理,其她有关部门予以配合
G、工程维修部、人力资源部和执行部等有关部门分别负责收集、分析提供技术支持与服务、仓储与物流供应商有关信息,并协助采购进行其管理
H、采购部和有关部门负责组织、实行对供应商供应活动综合评价,其她有关部门予以配合
I、品研部负责协助采购部完毕供应商评比活动,并制定相应品质与安全原则和供应商盼望,其她有关部门予以配合
J、品研部负责收集、记录、分析供应商供应活动不符合(质量问题及事故),并建立供应商质量档案,为供应商综合评价提供有效且精确数据,并协助采购部推动供应商管理工作顺利开展
K、品研部和有关部门负责组织、协调供应商供应活动中不符合(质量问题及事故)解决,及因素分析和改进工作,其她有关部门予以配合
L、财务部负责协助采购评估供应商财务和信用状况,并严格执行对供应商供应活动不符合(质量问题及事故)经济溯源与索赔工作
M、生产和包装部负责供应商供应活动中不符合(质量问题及事故)测评与记录工作,并及时反馈有关部门
四、供应商管理总规定
1、供应商规定
A、供应商应满足如下规定:
●通过X公司评估确认
●与X公司有共同经营理念及价值观
●保证其供应品质与安全能力
●足够持续改进成本能力
●提供有效技术支持与服务能力
注:
以上规定为《供方选取和评估程序》补充
B、供应商应满足X公司供应商盼望及有关规定
2、采购与供应规定
A、采购与供应决策应通过充分评估与确认
B、采购与供应决策应综合考虑供应商整体体现
C、采购与供应决策应避免超过合格供应商范畴
D、采购与供应决策应科学、公正,“招投标”运作方式可作为首选,也不排除既有运作方式
E、分类规定
●物料供应
品质与安全规定
●技术支持与服务供应
工程设计与实行资格及相应技术资格规定
●仓储与物流供应
仓储与物流配送规定
未经X公司书面允许,任何形式物料变化;转包、外加工;转租、变化配送渠道等活动,都将示为对X公司利益侵害,X公司都将视状况进行严肃解决
供应商涉及如下不符合,其供应资格将被取消:
A、涉及重大卫生安全问题
B、涉及重大品质问题
C、涉及诚信问题
D、涉及不合法竞争问题
E、涉及法律问题
3、核心点控制
A、门当户对原则
B、半数比例原则
C、供应源数量控制原则
D、供应链战略原则
五、供应商评比
1、供应商调查
通过初选供应商接受X公司调查
2、供应商评估
依照调查成果,对反馈、收集信息资料进行分析,并结合供应商类别进行初评
3、供应商考查
依照初评成果,结合供应商类别,进行供应商考查
供应商类别
Ⅰ类与品质安全密切有关供应商现场考查一次/每年
Ⅱ类与品质安全较有关供应商现场考查一次/二年
Ⅲ类与品质安全有关供应商现场考查初次供应和浮现重大不符合时
Ⅳ类与品质不安全有关供应商无需现场考查提供必要评审资料
4、供应商评估
A、依照供应商考查成果,结合供应商类别及供应商整体体现,综合考虑评估供应商。
符合合格供应商资格者录入《合格供应商名册》
A类供应商经评估确认后,其供应活动可实行“监管放行”;B类供应商才具备“招投标”资格
供应商评估原则
评分以100分记,分为五个级别
A、100—85分评价:
批准合伙,满意,需要提高
B、85—75分评价:
批准合伙,较满意,需要改进
C、75—60分评价:
批准合伙,符合规定,需要改进
D、60—50分评价:
批准合伙,基本符合规定,限期改进
E、50分如下评价:
不批准合伙,不满意
如供应商持续二次评为C,则降级为D,合计三次为D,则降级为E
5、供应商评估原则
A、系统全面性原则:
全面系统评价体系建立和使用
B、简要科学性原则:
供应商评价和选取环节、选取过程透明化、制度化和科学化
C、稳定可比性原则:
评估体系应当稳定运做,原则统一,减少主观因素
D、灵活可操作性原则:
不同行业、公司、产品需求、不同环境下供应商评价应是不同样,保持一定灵活操作性
E、门当户对原则:
供应商规模和层次和采购商相称
F、半数比例原则:
购买数量不超过供应商产能50%,反对全额供货供应商
G、供应源数量控制原则:
同类物料供应商数量约3家,主次供应商之分
H、供应链战略原则:
与重要供应商发展供应链战略合伙关系
I、学习更新原则:
评估指标、标杆对比对象以及评估工具与技术都需要不断更新
J、全面、详细、客观原则:
建立和使用一种全面供应商综合评价指标体系,对供应商做出全面、详细、客观评价,综合考虑供应商业绩、设备管理、人力资源开发、质量控制、成本控制、技术开发、顾客满意度、交货合同等方面也许影响供应链合伙关系方面
六、供应过程管理
1、验收
A、品研部应严格按照《合格供方名册》进行供应物料验收
B、工程维修部及有关部门严格按照合同、合同及有关法规进行技术支持与服务供应验收
C、执行部及有关部门严格按照合同、合同及有关法规进行仓储与物流供应验收
2、验收原则
A、公司依照供应商类别及有关规定,制定验收原则及管理规定,并严格遵循执行
B、公司采购与供应决策应参照、根据验收原则及管理规定
3、供应活动不符合解决
A、物料不符合规定,品研部严格按照《不合格品控制程序》进行解决,其她有关部门协助,并完毕过程不符合取证
B、其她类别不符合规定,有关部门按照合同及有关法规规定进行解决
4、供应活动不符合溯源与抱怨
A、品研部负责组织、协调对物料不符合评估,并依照客观事实对供应商进行抱怨
B、其她类别不符合规定,有关部门依照合同及有关法规规定进行评估,并对供应商进行抱怨,记入质量档案
七、供应商评价
1、供应商质量档案
品研部建立供应商质量档案,每月收集各供应商供应状况,评价其当月供应活动体现。
每月评价成果转发有关部门,质量档案可定期向供应商反馈,推动供应商改进与提高
2、供应商综合评价
A、公司按照供应商评估原则,结合供应商类别,定期对供应商进行综合评价。
评估要素涉及:
质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、后援服务、人力资源、管理水平、成本构造、既有合伙状况等方面综合能力评估
B、公司采购与供应决策应根据供应商综合评价成果
年度最后评分原则
85分以上重要供应商定单量≥70%
85-70分辅助供应商定单量≤20%
70-50分次要供应商定单量≤10%
50分如下不批准定单量为零
3、供应商关系管理
A、在公司资源充分状况下,可应供应商规定,对供应商进行技术支持和品质与安全辅导
B、采购部在收到供应商辅导规定后,可与有关部门负责人协商,安排有关专业人员实行辅导,进行供应商辅导后,应形成记录送品研部存档
C、供应商勉励
管理模式
●对供应商分级分类进行管理,供应商通过评估确认方能进入X公司供应链
●评价或现场考查评分为该年度该供应商起评分
●供应商供应活动不符合(涉及技术支持与服务提供),记入档案,分级扣分
●供应商重大贡献,记入档案,分级加分
●年终供应商综合体现客观评价,该年度最后得分,低于规定,该供应商将不被批准
●结合供应商考查及综合评价成果,予以供应商下一年度起评分
八、其她
1、附件
A、有关记录和文献(略)
2、案例
例如:
供应商供应活动评价
某某物料供应商考查评分为70分,综合评分为74分(权重为1/1)。
即该供应商起评分为72分(70/2+74/2=72)。
该供应商分别于6月和9月,浮现了重大质量问题,分别导致直接经济损失5000元和8000元人民币,占物料价值4.5%和6.0%。
记分原则(涉及金额以人民币计)
1000元或1.0%如下,不扣分;
1000-3000元或1.0-2.0%,扣1分;
3000-5000元或2.0-3.0%,扣3分;
5000-10000元或3.0-5.0%,扣5分;
10000元或5.0%以上,扣7分;
全年合计扣分不不大于10分,即不被批准。
该供应商于10月配合公司顺利完毕500万技改项目,给公司带来了利益,使项目增值150万元。
记分原则(涉及金额以人民币计)
50万元如下,不记分;
50-100万元,加1分;
100-500万元,加3分;
500-1000万元,加5分;
10000万元,加7分;
全年合计加分不超过15分。
该供应商考查评分为65,综合评分为67分(72-3-5+3=67)。
该供应商起评分为66分。
评价成果:
供应商为Ⅰ类供应商,评价级别为C,因持续两次降级为D,定单量核定为≤10%;
如投标资格为70分,则该共应商不具备投标资格。
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