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程序文件附表印刷稿
质量管理体系
程序文件附表汇总:
SSY03-Z04-A-2002
2002年8月15日发布2002年9月1日实施
中国水利水电第十一工程局
说明
局质量安全处作为质量记录控制的归口管理部门,为便于质量管理体系质量记录的使用,根据局《质量管理体系文件—程序文件》编制了本《程序文件附表汇总》。
本《程序文件附表汇总》是由局质量管理体系程序文件“8附表”汇总而成并与其保持一致,属受控文件,内容和格式(规范管理需要)不得擅自改动,具体管理按《文件控制程序》执行。
同时在修改时,各程序文件归口管理部门及对文件实施修改的具体执行部门也应保持二者的同步和一致。
质量安全处
二○○二年八月十日
中国水利水电第十一工程局
质量管理体系质量记录清单
受控文件发文登记簿SSY01-J01
受控文件发放登记簿SSY01-J02
受控文件收文登记簿SSY01-J03
受控文件复制审批单SSY01-J04
文件更改通知单SSY01-J05
质量记录清单SSY02-J01
记录交接登记表SSY02-J02
档案借阅登记薄SSY02-J03
记录处理审批表SSY02-J04
质量目标完成情况及考核记录SSY03-J01
管理评审计划SSY04-J01
管理评审通知单SSY04-J02
管理评审会议签到表SSY04-J03
管理评审报告SSY04-J04
年度培训计划SSY05-J01
培训申请单SSY05-J02
培训记录表SSY05-J03
员工个人培训档案SSY05-J04
培训实施台帐SSY05-J05
设施验收单SSY06-J01
设施报废单SSY06-J02
安全监督整改通知书SSY07-J01
合同台帐SSY09-J01
合同评审记录SSY09-J02
设计和开发任务单SSY10-J01
设计和开发策划记录表SSY10-J02
设计和开发输入文件评审表SSY10-J03
设计和开发技术资料提供通知单SSY10-J04
设计和开发产品校审表SSY10-J05
设计和开发输出验证记录表SSY10-J06
设计和开发产品评审表SSY10-J07
设计和开发验证记录表SSY10-J08
设计和开发确认记录表SSY10-J09
设计和开发更改申请SSY10-J10
设计和开发更改通知SSY10-J11
设计和开发项目清单SSY10-J12
物资合格供方名册SSY11-J01
物资供方评价表SSY11-J02
供货质量评定表SSY11-J03
材料计划表SSY11-J04
采购合同台帐SSY11-J05
分承包方评价表SSY12-J01
合格分承包方名册SSY12-J02
分承包方评定表SSY12-J03
技术交底SSY13-J01
施工机械设备配置计划表SSY14-J01
施工机械设备配置动态表(台帐)SSY14-J02
顾客财产清单及到货验证、维护记录SSY16-J01
顾客财产不适用报告单SSY16-J02
监视和测量装置台账SSY18-J01
监视和测量装置周检计划SSY18-J02
监视和测量装置降级报废登记表SSY18-J03
内部校准记录表SSY18-J04
顾客沟通记录SSY19-J01
年度质量回访计划及实施情况记录SSY19-J02
顾客满意度调查表SSY19-J03
顾客意见(投诉)处理或回访记录SSY19-J04
SSY20-J01
内部审核()次会议签到SSY20-J02
内部审核检查清单及现场记录表SSY20-J03
内审不合格报告SSY20-J04
不合格报告发放记录SSY20-J05
SSY20-J06
紧急放行(例外转序)记录SSY21-J01
不合格品评审、处置表SSY22-J01
不合格品让步处理申请报批表SSY22-J02
统计方法运用登记表SSY23-J01
改进计划SSY24-J01
改进及其评审记录SSY24-J02
纠正措施登记表SSY25-J01
纠正措施表SSY25-J02
预防措施登记表SSY26-J01
预防措施表SSY26-J02
中国水利水电第十一工程局
受控文件发文登记簿SSY01-J01
编号:
序
号
发文日期
发文机关
发文代号
文件标题
份数
签发
备注
中国水利水电第十一工程局
受控文件发放登记簿SSY01-J02
编号:
序号
文件名称
编码或代号
份数
受控编号
领用单位(部门)
发放日期
领用人
备注
中国水利水电第十一工程局
受控文件收文登记簿SSY01-J03
编号:
序号
来文日期
来文机关
文件代号
文件标题
份数
受控编号
签收
备注
中国水利水电第十一工程局
受控文件复制审批单SSY01-J04
编号:
申请部门
经办人
文件代号
文件标题
复制目的
复制份数
审批人/日期
备注
中国水利水电第十一工程局
受控文件复制审批单SSY01-J04
编号:
申请部门
经办人
文件代号
文件标题
复制目的
复制份数
审批人/日期
备注
中国水利水电第十一工程局
文件更改通知单SSY01-J05
编号:
更改文件名称
版本
修改次数
第次
文件代号
原制定部门
受控编号
申请更改部门
更改前内容
更改后内容
起草
审核
批准
时间
时间
时间
中国水利水电第十一工程局
质量记录清单SSY02-J01
编号:
序号
记录名称
编号
保存期限
收集部门
备注
中国水利水电第十一工程局
记录交接登记表SSY02-J02
编号:
序号
交接
日期
接受单位
记录名称
移交人
册(页)
数
接受人
备注
中国水利水电第十一工程局
档案借阅登记薄SSY02-J03
编号:
序号
编码或标准号
案卷或文件题名
利用目的
借阅日期
借阅人签字
归还日期
备注
中国水利水电第十一工程局
记录处理审批表SSY02-J04
编号:
序号
名称
记录编号
归档编号
归档份数
处理份数
保存期限
记录处理原因:
处理方式:
实施人:
监督人:
申请人:
年月日
记录管理
部门意见
负责人:
年月日
领导审批
意见
负责人:
年月日
实施情况
实施人:
监督人:
年月日
备注
中国水利水电第十一工程局
质量目标完成情况及考核记录SSY03-J01
单位:
(盖章)月份:
编号:
上层次质量目标
本层次质量目标
对应措施
责任人
完成考核情况
考核人
备注
中国水利水电第十一工程局
管理评审计划SSY04-J01
编号:
评审
目的
参加部门人员
评审所需输入文件及准备部门(单位)
序号
输入文件
准备部门(单位)
输入文件递交日期
收集部门
计划评审时间
备注:
编制:
审核:
批准:
日期:
中国水利水电第十一工程局
管理评审通知单SSY04-J02
编号:
管理评审时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制:
审核:
批准:
日期:
中国水利水电第十一工程局
管理评审会议签到表SSY04-J03
编号:
序号
姓名
部门或单位
职务/职称
备注
中国水利水电第十一工程局
管理评审报告SSY04-J04
编号:
评审会议时间:
地点:
评审目的:
主持人:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
措施摘要及责任部门:
备注:
编制:
审核:
批准:
日期:
中国水利水电第十一工程局
年度培训计划SSY05-J01
编号:
序号
培训班名称
培训组织单位
培训内容
培训方式
参加人员
安排时间
考核方式
中国水利水电第十一工程局
培训申请单SSY05-J02
编号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象及人数(名单)
外培通知书标题及文号(复印件)
申请原因
培训内容
申请部门负责人意见
负责人:
年月日
培训主管领导意见
主管领导:
年月日
备注
中国水利水电第十一工程局
培训记录表SSY05-J03
编号:
培训时间
培训地点
培训班名称
培训组织单位及教师
培训方式
参加培训人数及人员
培训教材及内容摘要
培训效果验证
考核方式:
成绩(或证书等):
考核合格率:
验证人:
备注
中国水利水电第十一工程局
员工个人培训档案SSY05-J04
编号:
姓名
性别
出生年月
学历
专业
参加工作时间
职称
业务资质
培训登记
日期
培训内容
形式
课时
考核
证书
登记人
中国水利水电第十一工程局
培训实施台帐SSY05-J05
编号:
序号
培训计划序号
培训班名称或主要内容
组织单位
培训日期
参加人数
培训课时
培训教师
教材
考核方式
合格人数/不合格人数
登记人
备注
中国水利水电第十一工程局
设施验收单SSY06-J01
进场验收退场入库验收编号:
设施名称
设施编号
进场时间
型号规格
生产厂家
退场时间
价格
产权性质
验收时间
主要技术参数
随机附件及数量
随机资料
设施状况
验收结论
参加验收人员
备注
管理部门签名:
年月日使用部门签名:
年月日
中国水利水电第十一工程局
设施报废单SSY06-J02
使用单位或部门:
编号:
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
生产厂家
原价格
产权性质
报废申请人
报
废
原
因
报废申请人:
年月日
使用单位或部门领导意见
使用单位(部门)领导:
年月日
设施管理部门意见及处置方式
(部门)领导:
年月日
主管领导意见
主管领导:
年月日
处置结果
记录人:
年月日
中国水利水电第十一工程局
安全监督整改通知书SSY07-J01
下发日期:
年月日编号:
施工单位
工程项目
发现违规
违章时间
限期整改
时间
违规违章
部位
违规违章(缺陷)内容:
签名:
年月日
整改措施:
签名:
年月日
整改结果:
签名:
年月日
验证结果:
验证人:
年月日
接收人签名:
通知人签名:
注:
1、整改单位在整改完成后,应填写整改记录并备案;
2、整改完成后应将结果及时上报下达整改通知书部门。
中国水利水电第十一工程局
合同台帐SSY09-J01
编号:
序号
项目名称
合同编号
投标部门
标书递交日期
是否中标
备注
中国水利水电第十一工程局
合同评审记录SSY09-J02
投标评审中标评审修订评审编号:
业主单位
合同编号
项目/地点
规模
评审地点
评审日期
工期
信息来源
招标书投标书合同草案修订条款
参加评审人员签字:
评审内容
顾客对产品明示与潜在的要求(包括技术、质量、支持性服务、价格等)
本公司对顾客的承诺
国家、行业的法律法规要求
物资供应能力
生产能力及工期
检测能力
招投标文件、合同的合法、完整性、明确性
其他问题及相应对策
评审结论
记录人:
批准人:
中国水利水电第十一工程局
设计和开发任务单SSY10-J01
编号:
承接部门
科室
项目负责人
项目
名称
任务
依据
承接合同编号
任务内容:
主要技术要求:
初估产值万元
起止时间
自:
年月日
至:
年月日
主管院长签字:
年月日
技经室签字:
年月日
室主任签字:
年月日
备注:
1本院所有生产任务均以本任务单为依据,无任务单不能结算产值;
2本单一式两份,分别由技经室、设计室存查。
中国水利水电第十一工程局
设计和开发策划记录表SSY10-J02
策划日期:
编号:
工程名称:
设计阶段:
主持人:
记录人:
参加人员:
工程规模
建设地点
工程特点:
建设单位要求:
策划内容
工作任务:
设计工作大纲、设计计划:
专业配置、设备配置:
拟开展试验、调研及其它活动
中国水利水电第十一工程局
设计和开发输入文件评审表SSY10-J03
编号:
工程项目/输入文件名称
设计阶段:
评审日期:
参加评审人员:
评审意见:
评审主持人签名:
评审后处置情况
日期:
执行人签名:
复审意见
日期:
评审主持人签名:
中国水利水电第十一工程局
设计和开发技术资料提供通知单SSY1
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