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大雁矿商业计划编制说明
山西华润煤业公司大雁煤矿
2015年商业计划说明
矿长:
总工程师:
生产矿长:
编制日期:
大雁煤矿
1、2014年商业完成情况
2014年计划综合进尺为3100米,产量20万吨。
截止2014年8月底矿建一二三期工程,设计内工程均已完工,共掘进1815.9米,其中准备进尺926.9m,回采进尺889m,掘进煤量2.6万吨。
土建和机电安装完成2/3单位工程,剩余约1/3的工程正在施工。
单位工程质量认证已完成37项(矿土安分别为14项、15项、8项),剩余26项(矿土安分别为6项、8项、12项)。
预计2014年年底完成综合进尺1935.9米,9-12月完成掘进120米,预计产量完成2.73万吨。
土建及安装工程除双回路外,预计11月份全部完成,2014年11月底完成所有工程质量认证。
2、2015年具体商业目标
2014年11月底申报联合试运转,2015年1月31日进入联合试运转,2015年7月31日转为生产矿井。
2015年1至7月为联合试运转期,3月份开始试生产(每天4刀煤),7月转产验收完毕,8月进入生产阶段,年底1904、1902两个综采工作面回采完毕并完成两次搬家。
1、煤产量:
15.0万吨,其中掘进煤量3.9万吨,回采产量12.1万吨。
2、综合掘进进尺:
3100米
3、吨煤成本:
完全成本为542.57元/吨(详见大雁矿吨煤成本核算)
4、利润:
无利润(平均售价400元/吨)
5、矿土安部分结尾工程计划投资:
241万元.
三、经营计划情况
四、2014年队组建设
大雁煤矿队组建设由自建队组成。
2015年转产后大雁煤矿组建自己的井下队组,共组建5个队组。
其中技措队负责部分地面工程及安装工程。
具体见下表。
队组名称
数量
总人数
备注
综掘队
1
60
1.组建时间:
2014年12月
2.人员配置:
队长1人、机电队长1人、安全标准化队长1人、生产队长1人、技术员2人,每班生产13人(三班39人),机电标准化队15人。
综采队
1
110
1.组建时间:
2015年3月
2.人员配置:
队长1人、机电队长2人、安全标准化队长1人、生产队长1人、技术员2人,每班生产20人(三班60人),机电班30人、准备班13人。
技措队
1
60
1.组建时间:
2014年1月
2.人员配置:
队长1人、机电队长1人、安全标准化队长1人、生产队长1人、技术员1人,生产班55人。
准备队
1
55
1.组建时间:
2015年1月
2.人员配置:
队长1人、机电队长1人、安全标准化队长1人、生产队长1人、技术员1人,生产班40人、检修班5人、轨道维修5人。
运转队
1
55
1.组建时间:
2015年1月
2.人员配置:
队长1人、机电队长1人、安全标准化队长1人、生产队长1人、技术员1人,生产班40人、机电检修班10人。
5、吨煤成本核算
依据2015年经营情况,我矿经过测算总成本8632.28万元,吨煤成本为542.57元/吨。
具体吨煤成本核算见附件。
主要构成如下:
成本预算(制造总额5641.65万元,376.11元/吨)
项目
2015年
单位成本(元/吨)
总成本
材料
180.3
12.02
职工薪酬
2262.85
150.86
燃料及动力
242.44
16.16
折旧
1588.3
105.89
修理费
197.7
13.18
维简费
127.5
8.5
安全费用
225
15
可持续发展基金
300
20
环境治理基金
150
10.0
地塌费
22.5
1.5
资源价款
270
18
制造成本小计
5641.65
376.11
销售费用
172.5
11.5
管理费用
1521.8
101.46
财务费用
1013.97
67.59
营业税及附加
282.3
18.82
完全成本合计
8632.28
542.57
六、其他说明
1、本计划按照最终优化后方案进行编制的;
2、该商业计划仅考虑批准的8+9#煤层采掘方案编制;8#只考虑二采区,9#包括一采区及二采区。
3、2015年1月31日进入联合试运转,试运转时间为6个月,试运转期间回采1902首采面,2015年7月31日转为生产矿井。
山西华润煤业大雁煤矿转产验收矿井
山西华润煤业有限公司大雁煤矿2015年度掘进工程接续计划表
附表一
单位:
米、吨
掘进队组名称
工程名称
巷道
类型
起止时间
总工
程量
(m)
煤巷所在煤层
掘进断面(m2)
巷道规格
(宽×高)
支护
形式
掘进方式
月进度(m)
煤岩别
2014年
2015年月度进尺计划(m)
掘进煤量
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
掘一队
1904上运输顺槽
回采
2014.12.16—2014.12.30
120
9#
9.66
4.2×2.3
锚网索
机掘
260/50
煤
120
120
1599
1904上开切眼
回采
2015.1.1—2015.2.5
144
9#
12.6
6×2.1
锚网索
机掘
130
煤
130
14
144
2244
1904上回风顺槽
回采
2015.3.10-2015.3.25
100
9#
7.82
3.4×2.3
锚网索
机掘
260
煤
100
100
657
8#二采区机轨合一大巷
准备
2015.4.1-2015.6.15
440
8#
11.44
4.4×2.6
锚网索
机掘
260
岩/煤
50
260
130
440
5065
2801运输顺槽
回采
2015.6.20-2015.10.20
990
8#
10.5
4.2×2.5
锚网索
机掘
260
煤
50
260
260
260
160
990
11233
2801切眼
回采
2015.10.25-2015.11.25
126
8#
15
6.0×2.5
锚网索
机掘
130
煤
26
100
准备
126
2129
技措队
1903上回风顺槽开口
回采
2015.1.1—2015.2.10
160
9#
7.82
3.4×2.3
锚网索
炮掘
120
煤
120
40
160
1381
1903上运输顺槽开口
回采
2015.3.10-2015.3.30
80
9#
9.66
4.2×2.3
锚网索
炮掘
120
煤
80
80
853
8#二采区回风上山
准备
2015.4.5-2015.7.20
420
8#
8.84
3.4×2.6
锚网索
机/炮
120
岩/煤
120
120
120
60
420
3262
2801回风顺槽
回采
2015.8.1-2015.12.30
840
8#
8.5
3.4×2.5
锚网索
炮掘
120
煤
120
130
130
130
130
640
4388
合计
120
250
54
180
170
380
300
320
380
390
316
230
130
3100
31210
备注
2014年11月底申报联合试运转,2015年1月31日进入联合试运转,2015年7月31日转为生产矿井。
山西华润煤业有限公司大雁煤矿2015年度回采工作面接续计划表
附表二
单位:
米、万吨
采煤区队名称
工作面名称
回采煤层编号
回采方式
走向长度(m)
倾向长度(m)
煤层厚度(m)
月推
进度(m)
计划月产量(10kt)
起止时间
月度产量计划
备注
名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
采煤一队
1902上回采面
9
综采
120
260
2.0
100
4.225
2015.3.15-2015.8.20
推进度m
10
50
50
50
50
50
260
产量10kt
0.8
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
8.3
1904上回采面
9
综采
120
115
2.0
100
1.28
2015.10.1-2015.11.20
推进度m
70
45
115
产量10kt
2.4
1.4
3.8
合计
推进度m
0
0
10
50
50
50
50
50
0
70
45
0
375
产量10kt
0
0
0.8
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0
2.4
1.4
0
12.1
备注
(2)基建工程计划
(3)安全费用使用计划
大雁矿2015年安全费用资金计划汇总表
附表4单位:
万元
序号
项目名称
简要内容
单位
数量
年计划费用
备注
总计
238.65
一、
一通三防
77.44
1
高速风表
DFA-4
块
3
0.15
鞍山光学仪表厂
2
中速风表
DFA-2
块
3
0.15
鞍山光学仪表厂
3
微速风表
DFA-3
块
3
0.15
鞍山光学仪表厂
4
风门语言声光报警器
KXB-127
台
3
1.2
徐州翔和电器厂
5
局部通风机
2×11kw
台
8
8
6
通风阻力测定
6
7
风门语言声光报警器传感器
KXB-127
个
6
0.3
徐州翔和电器厂
8
光干涉瓦检仪
GWJ-1A(0-10%)
台
20
1
西安煤矿安全仪器厂
9
瓦斯、氧气两用便携仪
台
10
3.2
10
CO标准气样
150PPm8L
瓶
2
0.4
国家标准物质研究中心
11
CH4标准气样
1.5%CH48L
瓶
2
0.4
国家标准物质研究中心
12
CH4标准气样
2.0%CH48L
瓶
2
0.4
国家标准物质研究中心
13
一氧化碳鉴定管
0-500ppm
千支
1
0.3
大同安信仪表厂
14
硫化氢测定管
0-500ppm
千支
0.2
0.02
大同安信仪表厂
15
钠石灰
500g
瓶
20
0.1
上海陆都化学试剂厂
16
变色硅胶
500g
瓶
20
0.1
上海新大硅胶厂
17
球胆
个
50
0.1
18
氢氧化钙
15kg
公斤
500
3.5
辽宁省北票井塔氢氧化钙厂
19
阀门
2寸
个
30
0.2
20
阀门
4寸
个
50
0.35
21
阀门
6分
个
30
0.23
22
隔爆水袋
40L
个
300
0.45
23
隔爆水槽
60L
个
300
0.9
24
注水流量表
LXS-20E
块
5
0.14
宁波杰克龙公司
25
注水压力表
0-10Mpa
块
5
0.14
宁波杰克龙公司
26
矿用洒水喷嘴
个
100
0.3
27
放炮喷雾洒水
KHG
套
3
1.5
常熟市海阳煤矿安全设备厂
28
法兰盘
4寸
个
1120
1.6
29
螺丝
条
3500
0.4
与4寸法兰盘配套
30
防尘管路
4寸
米
3480
6.96
31
架间喷雾
组
10
3.8
32
钻杆
根
200
4.5
33
注水钻机
台
2
8
34
防尘配件
项
1
1
35
不间断电源电池
科士达3K2H
节
16
2.4
山西科士达有限公司
36
硬件防火墙
瑞星
套
1
0.8
37
传输电缆
MHYVR2×1.5+2×0.5
km
1
0.6
山西美安科技有限公司
38
温度传感器
GWD50
台
2
0.6
山西美安科技有限公司
39
风速传感器
GFW15
台
2
0.8
山西美安科技有限公司
40
网络杀毒软件
套
1
0.4
41
分站(读卡器)
KJ301-F光缆型
台
1
1.6
山西美安科技有限公司
42
分站(读卡器)
KJ302-F
台
8
9.2
山西美安科技有限公司
43
标识卡
KJ301-K
个
100
0.3
山西美安科技有限公司
44
本安四通接线盒
JHH-4
台
20
0.2
山西美安科技有限公司
45
风筒
∮600
节
400
9.6
46
切换三通
∮600
节
20
0.4
47
螺纹风筒
∮600
节
10
0.6
48
仪器强检
项
1
4
二
地测防治水
42.3112
50
煤矿用全液压坑道钻机
ZDY3200S型
台
2
38
江阴市华普瑞机械有限公司
51
探测杆
验收探放水钻孔
根
30
0.3
山西华天翔云科技有限公司
52
钻机、水泵
维修费用
3
53
钻头、钻杆、钻机配件
钻头、钻杆、配件等费用
8
54
SY4物探仪
维修费用
0.5
55
悬挂罗盘
DQL100-G1
套
2
0.0512
56
消防水管
2寸
米
600
0.9
57
水泵
扬程40—60米
台
2
1
58
地质罗盘
DQL-8型
个
4
0.112
59
钢卷尺
5米
把
8
0.008
60
全站仪
维修、检校费用
0.2
61
全站仪脚架
个
3
0.24
三
回采
17.71
63
KJ22工作面支架阻力在线监测系统
套
1
18
64
压力表
YHY60-2型
个
100
1.11
工作面支架压力监测
65
液压枕
YZ-30型
个
30
1.1
巷道围岩压力监测
66
顶板离层仪
GWL150(A)型
个
50
7.5
1903上工作面顺槽及二采区两条上山使用
四
机电运输
38.1
68
主扇风机性能鉴定
2*110
台
2
3
69
主井皮带性能鉴定
B1000
台
1
1.5
70
主排水设备性能鉴定
MD85-45*4
台
3
1.5
71
主排水联合试运转及水仓清挖
1.5
72
地面转载皮带性能鉴定
DTC100/63/55
台
1
1
73
空压机性能鉴定
AED132
台
1
2.5
74
锅炉及压力表安全阀
台
3
3.6
75
副井绞车
JK-2.0*1.5P
台
1
3
76
主井检修绞车
JTPB1.2*1.0P
台
1
1.5
77
钢丝绳及三环连插销更换及检验
6
78
一坡三挡装置
ZDC30-2.2
套
5
2
79
皮带机综保装置
KHP-183-Z
套
7
3.5
80
防雷设施检测
2.5
81
双回路春检
套
1
15
五
安全管理
89.455
83
安全管理人员培训(A类)
六长、副总
人
12
2.88
初训、再培训
84
安全管理人员培训(B类)
安监、调度、技术科、机电、
通风科室正副职;各生产、辅助区队正副职
人
35
8.64
再培训
85
安全管理人员培训(B类)
安监、调度、技术科、机电、通风科室正副职;各生产、辅助区队正副职
人
10
2.4
初训
86
班组长
班组长
人
30
7.2
87
技术员
各科室、区队技术人员
人
50
12
88
特种作业人员培训
安检工、瓦检工、爆破工、采掘司机、主提升司机、井下电钳工、监测监控工、探放水工
人
97
23.28
89
特有工种培训
小绞车司机、信号工、把钩工、矿灯管理充电工、爆破材料管理工、电气防爆检查工、电机车司机、输送机司机、水泵工、液压泵站工、液压支架工、主扇司机、压风机司机、变配电工、测风测尘工、司炉工、锅炉软化水工、污水处理站工、消防员等
人
85
6.375
90
上岗证
从事井下工作及相关人员
人
150
4.5
91
全员培训
全员
人
190
5.7
92
内部培训教材
教材190本×30=5700元;笔记本300本×3=900元
笔200枝×1=200元
人
0.68
93
“三个一”培训
教材、学习用品(本、笔等)
人
190
0.3
94
培训器材
培训教室笔记本电脑一台、多功能复印机一台、照相机(井上下通用)传真机一台、PVC卡片打印机耗材、扩音器材一套等
18.5
95
标准化安全
宣传牌板
10
96
安全月活动
举办安全大讨论活动
1
97
举办安全知识讲座
1
98
举办安全知识竞赛
2
99
举办文艺活动
2
100
观看安全知识影片
1
六
职业健康
11.78
102
职业危害防治健康体检
人
300
8.3
103
职业健康培训
人
300
0.09
104
职业健康宣传费
张
200
0.02
105
职业健康牌板
本
20
0.07
106
职业危害防治培训费用
人
2
0.052
107
职业健康培训教材、书籍
本
20
0.05
108
安全月活动(条幅、标语)
0.018
109
职防制度牌板
块
2
0.18
110
职业危害因素检测评价
3
(4)经营目标计划(含制造成本、完全成本、损益等)
(一)吨煤完全成本构成表
详见吨煤成本核算。
(二)损益表
单位:
万元
项目
2015年指标值
备注
产量
15
营业额
6000
营业成本
5641.65
经营利润
385.35
税前利润
385.35
所得税
89.59
净利润
295.76
二、2015年商业计划编制内容
(一)预计完成情况
1、2014年计划预计完成情况(调度室、技术科汇总)
指标
名称
计量
单位
年商业计划
1-9月份完成
4季度预计
全年
合计
完成年计划的%
进尺
米
3849
1815.9
120
1935.9
50
投资
万元
1431
1143
96
1239
86
工程煤量
万吨
4.25
2.6
0.13
2.73
64
2、2014年基建投资预计完成情况
项目
年计划
1-9月份完成
4季度预计
全年预计完成
比年计划±
矿建
1431
1143
96
1239
-192
土建
791.9
669.3
41
710.3
-80.3
设备购置
3069.5
986.7
104.5
1091.2
-2243.1
安装
264.8
其他
5283.8
4496.6
500
4996.6
-287.2
合计
10841
7295.6
741.5
8037.1
-2803.9
3、2014年计划执行过程中存在的问题
(1)因为大雁矿为农电,1-9月份累计停电近450小时,水井故障导致停水77天。
(2)因场地建设谈判中村民阻挠,双回路建设中一路(镇城底线路)受阻,另一路(西沟)进展缓慢。
(3)井巷工程施工工队人员流动性很大,由于内部工资及管理问题,引发工人到政府上访,后协商更换了工队,但是工队技术能力、人员素质较低,井巷工程后期由于工程减少,施工人员考虑工作延续问题,纷纷撤离,造成工程拖拉,工期延长。
(4)由于矿内使用农电,供电负荷不足,副井绞车不能投入使用,临时绞车不符合使用要求,上级检查多次提出整改,在检查频繁的情况下只是偷偷使用,影响施工设备、材料入井,拖延了施工工期和进度。
(5)矿内新组建的施工队为新招人员,多数为刚毕业的学生,经验不足,水平有限,影响了施工进度。
(6)由于地质构造的影响,如遇到断层、老空区等影响,延缓了工程施工。
(7)“双回路”工程建设:
①地面变电所设备改造材料未到位,影响推进速度;
②主要外转线路青苗赔偿问题的处理,影响推进
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- 大雁 商业 计划 编制 说明
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