采购过程质量控制程序及考核办法.docx
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采购过程质量控制程序及考核办法.docx
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采购过程质量控制程序及考核办法
采购过程质量控制程序及考核办法
1目的
为了规范河口化一期启动项目河口工程建设工程材料、设备质量管理程序和行为,确保本工程采购过程工程材料、设备质量符合相关国家标准、规范以及合同要求,实现项目采购过程质量目标。
2范围
本文件适用于河口化一期启动项目河口工程建设工程材料、设备采购全过程的质量监督和管理。
3定义
物资采购质量控制就是为使采购物资的质量达到规定要求所进行的计划、组织、协调、控制等活动的总称。
采购质量包括采购物资本身的质量和采购工作的质量两部分。
采购质量管理在企业的质量管理中占有非常重要的地位和意义,采购质量的优劣,将直接影响生产企业最终产品的质量,也会对降低产品成本、及时、准确地组织物资供应,保障生产过程顺利进行等方面都具有重要意义。
4职责
4.1物资采供部
4.1.1负责一期启动项目河口工程自采长周期设备的采购工作。
4.1.2负责对供货商资格进行预审、考察、选择,确定供货商长、短名单。
4.1.3负责进口设备、材料的催交、清关、免税申报,以及运输的管理工作。
4.1.4负责自采设备、材料的计划申报、合同签订工作。
4.1.5负责承包商的采购协调管理工作。
对承包商采购过程进行跟踪、监管。
4.1.6物资采供部负责编制《物资验收管理办法》,负责物资质量要求。
严格自采物资的验收、入库、保管保养、发放及余料回收等管理工作。
4.1.7根据审定的试车物资计划,负责试车物资的采购工作。
4.2工程质量组
4.2.1参与工程设备、材料供货商长、短名单的审核。
4.2.2参与设备监造质量的控制工作。
4.2.3负责公司委托的第三方检测、检验等受委托方的管理工作。
4.2.4组织对EPC、E+PC、C承包方进场设备、建材、地材的审核、检验、放行工作。
4.3设备部
4.3.1负责长周期设备技术规格书的查审。
4.3.2负责组织和会同设计院与设备制造商的技术谈判工作。
4.3.3负责编制长周期设备的招标资质要求、技术评标办法以及技术规格书。
4.3.4参与长周期设备评标、合同谈判等工作。
4.3.5负责参与EPC范围内设备技术规格书的审查,并参与技术谈判。
4.3.6负责重要、关键设备的监造工作。
4.3.7负责设备出厂前验收和检验报告的审查工作。
4.3.8参与设备到货验收、设备安装过程中质量控制、安装验收工作。
4.4技术部
4.4.1参与关键材料、重要设备的开箱验收工作。
4.5各项目部
4.5.1参与所管辖装置相关采购的招标、谈判、合同签订等工作。
4.5.2提出所管辖范围需协调解决的采购过程中的各类问题,并跟踪解决。
4.5.3参与自采设备、材料的采购计划、技术谈判工作。
4.5.4负责监督、督促EPC承包商按承包合同约定的设备、材料采购,按进度交货,参与到货验收。
4.5.5参与重大原材料、设备进入现场的验收。
4.6监理单位
4.6.1参与材料、设备的到场和开箱验收工作。
5程序要求
5.1自采设备、材料由需求部门负责采购物资计划的确定及上报,物资采购计划应标明物资名称、类别、型号、规格和预计到货时间,注明技术标准和质量要求等。
5.2设备部负责自采设备、材料物资计划的审核及调整。
5.3物资采供部保证自采设备、材料采购的适时、适量、适价和采购质量。
5.4物资采供部组织有关部门进行对供货商的评定与选择,确定供货商长、短名单,应作为主要供货来源,建立供货商档案以及记录供货商的质量。
5.5对供货商的控制方式和程度,根据产品类别和供货商的产品对本企业成品质量的影响程度,其控制的方式和控制程度不同,有的可以严格,有的只用一般的检验与试验或对其产品进行外观查验等基本方式控制。
材料、设备供货商的资质必须满足要求,质量保证体系健全。
供货商必须保证材料、设备的质量、检验、包装和标识等符合交货合同技术条件,并提供高质量的售后服务、技术支持和有效的质量证明文件。
5.6对于自采设备、材料,必须进行材料、设备供货商招投标,通过评审、询价,评选出符合要求的材料、设备生产商或供货商。
5.7重要材料、设备招标前要和潜在的供货商进行必要的技术交流和实地考察。
5.8对于承包商采购的主要材料、设备,应按照确定的供货商长、短名单进行物资的采购,并将采购方案和监控措施提交指挥部工程质量组。
制定长名单短名单并形成办法。
5.9对于自采材料、设备,生产商或供货商应提交质量计划和检验、试验计划和出厂检验计划给物资采供部,重要材料委托材料、设备监理,同时还要不定期的组织检查。
5.10对于承包商采购的材料、设备,生产商或供货商提交质量计划和检验、试验计划和出厂检验计划给承包商审查。
指挥部工程质量组对承包商的采购行为和控制过程进行监督。
5.11材料、设备检验分为自行检验和委托检验,对有特殊要求的材料、设备应委托有资质能力的第三方检验单位进行检验,采购单位负责签订第三方检验委托合同。
5.12自采材料、设备的现场检验由物资采供部组织相关部门按《物资验收管理办法》进行检验,合格后方可办理入库手续和投入使用,对经检验为不合格的产品,按《物资验收管理办法》中不合格物资处置进行处理。
公司设备部、工程质量组、工程部、技术部(档案管理)参加检验填写“开箱预验收清单”。
EPC仓储、施工方、监理、项目部填写SH/T3502-J115A、SH/T3502-J115A“开箱检验记录”。
5.13承包商采购的材料、设备的现场检验由总包方通知项目部(采购负责人)、施工方、监理进行检验填写SH/T3502-J115A、SH/T3502-J115A“开箱检验记录”。
项目部(采购负责人)通知业主方设备部、工程质量组、技术部(档案管理)、工程部参加,填写“开箱预验收清单”。
依照合同对照到货物资的质量保证文件及资料,数量、质量进行逐项核对,验收入库。
5.14当采购物资出现质量问题时,物资采供部或指挥部工程质量组要及时和供货方联系和处理质量纠纷。
5.15当需要时,派代表到供货方处对拟采购物资按有关质量技术标准进行验证,并做好验证记录,但这些验证不能免除供货方提供产品的事故责任,也不能排除其后的拒收货物。
5.16物资采供部或指挥部工程质量组对采购物资做好质量记录,追踪使用情况,保管好有关的采购资料及样品,以保证以后能利用这些资料来评估分供商。
此外,还应保存好各批物资的识别记录,以达到追溯的目的。
6考核办法
6.1供货方向买方交付的产品质量保质期,自合同产品交付《开箱和验收清单》签收之日起计算(或按照合同)。
6.2质量保证期内,供货方应当履行产品质量保证书或售后服务承诺书确定的质量保证义务。
6.3质量保证期内,如出现质量问题,供货方给予免费更换或退货。
供货方未按本条履行义务,买方可自行或委托他方采购同类产品,所产生的费用全部由供货方承担,买方可自行从本合同的未付款项中或质保金中扣除,不足部分,供货方仍应当承担赔偿。
6.4供货方逾期交货的,每逾期一日,应当按照合同约定向买方支付违约金;供货方逾期交付产品超过30日,供货方除应支付违约金外,买方即有权提前解除本合同,违约金不足以弥补买方经济损失的,供货方应当赔偿给买方造成的经济损失。
6.5供货方所交产品质量不符合合同规定的,供货方应当补充供货,补充供货超过交货期限的,按逾期交货处理。
6.6因供货方交付产品存在质量问题,造成人身或财产损害,供货方应自行承担全部民事赔偿责任,若导致买方受到行政处罚或第三人索赔,供货方仍应当承担由此给买方造成的经济损失赔偿责任。
6.7供货方未按合同约定履行质量保证责任,每违约一次,供货方应按合同总金额的2%向买方支付违约金。
7相关文件
《物资验收管理办法》
8附件
《物资验收不合格报告单》
《开箱和验收清单》
河口能源化工有限公司
物资验收不合格品报告单
编号:
供货单位
采购合同号
采购合同内容
序号
名称
型号
单位
数量
备注
不合格原因
处理意见
年月日
年月日
附件:
不合格物资报告单
SH/T3503-J115A
开箱检验记录
(一)
工程名称:
单元名称:
名称
位号
型号
制造商
合同号
箱数
箱号
装箱单号
检
验
情
况
1.包装□无破损□有破损;4.外观□无可见缺陷□有可见缺陷
2.规格与装箱单□相符□不相符;5.质量证明文件□有□无
3.数量与装箱单□相符□不相符;6.产品技术文件□有□无
问
题
及
处
理
意
见
随
机
资
料
名称
份数
接收单位
接收人
专
用
工
具
名称
数量
接收单位
接收人
建设单位
监理单位
施工单位
采购单位
专业工程师:
日期:
年月日
专业工程师:
日期:
年月日
专业工程师:
日期:
年月日
检验人员:
日期:
年月日
SH/T3503-J115B
开箱检验记录
(二)
工程名称:
单元名称:
名称
位号
型号
制造商
合同号
箱数
箱号
装箱单号
检
验
情
况
1.包装□无破损□有破损;4.外观□无可见缺陷□有可见缺陷
2.规格与装箱单□相符□不相符;5.质量证明文件□有□无
3.数量与装箱单□相符□不相符;6.产品技术文件□有□无
问
题
及
处
理
意
见
随
机
资
料
名称
份数
接收单位
接收人
专
用
工
具
名称
数量
接收单位
接收人
建设单位
监理单位
总承包单位
采购单位
专业工程师:
日期:
年月日
专业工程师:
日期:
年月日
专业工程师:
日期:
年月日
检验人员:
日期:
年月日
开箱和验收清单
编号:
签发人:
采购订单号
采购订单内容
开箱物资
包装数量
开箱资料:
装箱清单/提单(附清单)
检验放行单/免检证书
材料测试报告
质量证明文件
原产地证明
图纸
商业发票
出口证明
消毒证
储藏要求
认证机构的批复文件
特殊搬运说明
操作和维修手册
专用工具
调校仪器仪表
实物外观无损伤
备件(附清单)
其它文件
备注(请说明清点数量,外观或其他不符合事项)
参加检验人员
工程部(甲供材料)
物资采供部
工程质量组(甲供材料)
技术部(档案室)
设备部
电仪中心
商检人员
其它参加人员
时间:
地点:
此表格由河口化留存。
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