有机产品管理体系表格汇编.docx
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有机产品管理体系表格汇编
有机产品管理体系表格汇编
(依据GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准)
目录
1.企业文件清单
2.文件发放回收记录
3.文件发放回收记录
4.文件更改申请
5.文件销毁记录
6.记录借阅登记表
7.质量记录清单
8.记录处置表
9.记录销毁申请
10.有机原料运输记录
11.原料接收记录
12.出入库记录
13.加工记录
14.加工废弃物处理记录
15.不合格产品处理记录
16.产品运输记录
17.产品销售记录
18.设备维修记录
19.设备清洗记录
20.申、投诉记录
21.纠正和预防措施表
22.顾客投诉表
23.标签使用记录
24.培训记录
25.内部检查表
26.内部有机管理体系检查报告
企业文件清单
序号
文件名称与编号
生效时间
发放范围
备注
文件发放回收记录
序
号
文件名称编号
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
签回
日期
1
1
总经理
2009-7-10
2
车间
2009-7-10
3
技质部
2009-7-10
4
供销部
2009-7-10
5
办公室
2009-7-10
2
1
总经理
2009-7-10
2
车间
2009-7-10
3
技质部
2009-7-10
4
供销部
2009-7-10
3
1
车间
2009-7-10
文件更改申请
文件名称及编号:
更改原因:
更改申请人:
日期:
更改内容:
(可附页)
受此影响引起的其它更改文件名称及编号:
审批意见:
签名:
日期:
文件持有人签名:
备注:
文件销毁记录
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
文件销毁记录
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
记录借阅登记表
时间
记录名称与编号
受控状态
借阅份数
签名
备注
质量记录清单
序号
记录名称及编号
使用部门
保存期
备注
记录处置表
被处置记录名称TitleoftheRecord
使用日期UseDate
保存期限ArchivingPeriod
处置日期DisposalDate
处置方法Disposal
核准Approver
处置人Handler
记录销毁申请
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
一、有机原料运输记录
日期
产品名称
批号
数量/t
起运地
目的地
车牌号
承运者
车辆清洁
清洁方式
责任人
二、原料接收记录
日期
产品名称
批号
数量/t
车牌号
标签
车辆是否清洁
包装是否完整
责任人
三、出入库记录
产品
名称
时间
批号
入库数量(t)
出库数量
(t)
检查结果
验收人
责任人
四、加工记录
单位:
吨
日期
产品名称
原料
批号
原料
数量
产品
批号
产品
数量
损耗
数量
出成率
责任人
五、加工废弃物处理记录
废弃物名称
数量(公斤)
产生部位
处理方法
参加人员
负责人
六、不合格产品处理记录
品名
批号
不合格数量
不合格
原因
处理办法
负责人
七、产品运输记录
单位:
吨
运输日期
名称
批号
数量
目的地
运输
方式
清洁
方式
运输凭据编号
承运者
八、产品销售记录
时间
产品名称
批号
规格
(公斤/袋)
数量(吨)
购买商
经办人
承运人
九、设备维修记录
机械名称
维修部位
维修目的
维修人
时间
验收人
十、设备清洗记录
机械名称
清洗时间
清洗方式
清洗药剂
药剂浓度
验收人
十一、申、投诉记录
反馈单位
姓名
电话
填报者
意见
内容
处理
方法
客户对处理的意见
确认者
执行者
十二、标签使用记录
单位:
枚
时间
标签规格
领取数量
使用数量
报废数量
送还数量
领用人
十三、培训记录
时间:
地点:
参加人
培训教师:
参加人数:
培训内容:
签名:
十四、内部检查表
1、检查时间:
2、检查人员
3、检查方式
4、检查结果
4.1生产车间
检查项目
车间一
车间二
车间三
车间四
加工工艺
消毒设施与药剂
防蝇防虫设施
车间是否清洁
清洁所用药剂是否允许使用
清洁用品是否在规定区域集中放置
废弃物是否在规定区域集中放置
是否存在平行生产
4.2生产人员
检查项目
车间一
车间二
车间三
车间四
生产人员是否经过培训
生产人员是否有上岗证
生产人员是否有健康证
生产人员衣帽卫生是否符合要求
4.3加工原料
检查项目
检查结果
名称
生产厂家
原料
辅料
原辅料包装、标签是否符合要求
原辅料保管方式
原辅料仓库卫生情况
仓库防虫、鼠药剂与设施
是否有出入库记录
出入库时对标签与包装是否检查
4.4运输
检查项目
检查记录
运输工具
运输清洁措施与效果
运输标签使用情况
是否有运单
是否有运输合同
装、卸货时是否检查标签与包装的完整性
内部有机管理体系检查报告
检查目的
评价公司有机猕猴桃的种植管理是否符合有机标准要求,各环节运行是否有效。
检查范围
有机猕猴桃的种植所涉及的各条款、各场所、各部门
检查依据
(1)GB/T19630.1-4—2011有机产品
(2)公司编制的有机管理手册、有机程序文件、操作规程
(3)种植行业适用的法律法规
检查日期
7月23日
编制人/日期
有机管理体系内部检查综述
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
共发现一个不符合项。
分布在GB/T19630.4-2011之4.2.6条款为一般不符合项。
二、有机管理体系运行状况评价
本次内审已按内审计划如期进行。
审核中,对3个部门四大块进行了全面审核,通过内审了解到:
1、农场环境:
该农场位于周至县姚村的一座大山里,远离工厂及污染源,空气质量好;
2、肥料和农药:
农场猕猴桃品种为抗病害品种,病虫害较少,一般使用石硫合剂和杀虫灯进行防治病虫害;使用鸡粪和堆肥;
3、农场员工的质量意识较强,对本部门所规定的有机生产要求很清楚;基本能按文件规定操作,资源配备适宜;有机管理体系能有效运行,体系文件基本能起到指导作用。
4、审核中未发现不合格项。
希各职能部门能继续保持,确保体系运行更有效,更符合要求,以实现持续改进。
奖惩
建议
/
批准
总经理/日期:
顾客投诉表
顾客名:
联络人:
已发生投诉次:
投诉日期:
要求回答日期:
实际答复日期:
投诉内容
记录人:
日期:
原因分析
分析人:
日期:
改进措施
实施时期:
完成时期:
审批意见
审批人:
时期:
反馈顾客后意见
记录人:
日期:
纠正和预防措施表
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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