卓尼县现代农业设施种养业科技示范园建设项目可行性研究报告.docx
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卓尼县现代农业设施种养业科技示范园建设项目可行性研究报告
现代农业设施种养业科技示范园建设项目
可行性研究报告
目录
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2项目背景2
1.3项目实施的必要性6
1.4可行性报告编制依据和研究范围8
1.5主要技术经济指标12
第二章市场分析与预测14
2.1国内市场分析与预测14
2.2国际市场分析与预测18
2.3价格走势分析18
2.4市场前景分析25
2.5市场竞争分析28
第三章建设规模、内容和产品方案27
3.1项目建设规模和内容27
3.2产品方案34
第四章建设地点及建设条件35
4.1选址原则35
4.2建设地点与地理位置35
4.3项目建设条件35
第五章工艺技术方案和设备选型37
5.1工艺技术方案37
5.2设备选型38
第六章项目总体布局、公用工程建设及运输37
6.1项目总体布局37
6.2公用辅助工程38
6.3产品运输43
第七章原材料、燃料及动力供应45
7.1育肥牛供应45
7.2饲草料供应46
7.3动力供应47
第八章节水及节能措施48
8.1节水措施48
8.2节能措施48
第九章环境保护、安全卫生及消防47
9.1设计依据47
9.2环境保护47
9.3安全卫生及劳动保护53
第十章项目组织与实施进度58
10.1组织机构58
10.2劳动定员58
10.3人员培训57
10.4项目实施进度57
第十一章投资估算和资金筹措59
11.1投资构成和估算59
11.2资金筹措63
第十二章效益分析64
12.1经济效益分析64
12.2社会效益分析67
12.3生态效益分析67
12.4风险分析68
第十三章招标内容67
13.1招标依据67
13.2招标范围67
13.3项目招标组织形式67
13.4项目招标方式68
13.5招标程序68
13.6项目招标内容一览表68
第十四章可行性研究结论与建议69
14.1可行性研究结论69
14.2建议73
附表1主要经济技术指标表74
附表2建设投资估算表75
附表3固定资产折旧估算表73
附表4无形及递延资产摊销估算表74
附表5投资计划与资金筹措表75
附表6总成本费用估算表76
附表7销售收入和销售税金及附加估算表77
附表8损益表78
附表9现金流量表(全部投资)79
附表10敏感性分析表80
附图1总平面布置图81
附件1企业法人营业执照82
附件2组织机构代码证83
第一章项目概论
一、项目名称:
卓尼县现代农业设施种养业科技示范园建设项目
二、主管部门:
卓尼县农牧局
三、建设单位:
卓尼县农牧局
卓尼县畜牧工作站
四、建设地点:
卓尼县柳林镇白塔村。
五、建设期限:
两年(2011年6月—2012年6月)
六、项目总体目标:
本项目依托卓尼县农牧局、卓尼县畜牧工作站的技术力量,建设卓尼县现代农业设施种养业科技示范园,加快我县农业产业化进程和农业科技的研发及推广应用,将现有的土地、人力、技术等各种资源优化重组,合理配置,将示范园办成集转化与应用相促进,生态与经济相协调,培训与教育相结合的综合型农业产业发展示范基地。
项目通过政府搭台,基础铺垫,择优先上,招商引资,股份联办等形式筹集生产经营资金。
七、管理运作形式:
项目区采用科学管理方法,运用现代经营手段,产销根据市场需求运作,采取基地+农户+经济组织的生产方式实行统一规划管理,经济分类核算,责权利挂钩的经营管理模式,以项目建设为契机,推动我县传统农业向现代农业转变。
八、项目主要示范内容与规模:
示范园种养业生产主要以花卉、蔬菜、养羊、养鱼为主。
园区建设总面积200亩。
1、鲜切花卉生产基地:
该基地规划面积150亩,其中建筑面积2000平方米,设有组培中心和培训中心及其他相配套设施,生产繁育基地棚室设施包括日光温室30亩、钢管大棚80亩,实现花卉苗木周年快速扩繁。
2、设施名优精细蔬菜生产基地:
该基地规划面积30亩,全部生产反季节时令精细蔬菜,建日光温室10亩,钢管大棚10亩,该基地将严格采用无公害绿色食品生产技术进行栽培管理,为消费者提供优质放心蔬菜。
3、生态种羊场:
该基地规划面积10亩,其中建筑面积2000平方米,其中建羊舍4栋共1500平方米,180立方米的沼气池一个,其他配套设施500平方米,包括配种舍1间,怀孕舍2间,分娩舍2间,产仔舍20间,育成舍55间,共80间。
设有综合检验检测中心。
将形成集研发、培训、信息、服务为一体的高标准种羊场。
4、淡水养鱼小区:
规划面积10亩,建鱼塘4000平方米,发展淡水养鱼20万尾。
九、项目主要辐射地点和技术内容及规模:
本项目以示范园为中心区,以周边村组为示范区,以我县洮河沿岸“三镇三乡”为辐射区,引进国内外种养业高新技术应用于生产实践中,项目区首先辐所在乡的周边其他村组和扎古录、阿子滩、喀尔钦、柳林、木耳、纳浪等六个乡镇,示范园建成后,向其它乡镇推广,辐射全县,使我县农业的产业结构、综合生产水平和产业化经营通过示范园的经验得到合理调整和整体提高,从而加快我县现代农业的发展和建设。
十、投资估算及资金筹措:
本项目总投资971万元,其中固定资产投资921万元,其他费用50万元。
申请中央财政投资基本建设资金200万元,地方自筹771万元。
十一、经济、生态及社会效益分析:
项目建成后,年可提供名优特色商品菜15万公斤,名贵鲜切花750多万枝,鲜切花种苗40万株,年出栏良种羊700只,年产鲜活鱼20万公斤(20万尾),实现总销售收入1024万元,企业实现纯收入586.4万元,同时可安置当地200个剩余劳动力常期就业,每年增加农民工资性收入200多万元,更重要的是能起到较强的辐射带动作用。
拉动其他相关特色产业的发展,本项目采用高科技的组织培养,微生态肥料和高效、低残留、低毒的农药和生物农药组织生产,种植、养殖并举,能流、物流循环再生综合利用。
可达到生产节本增效,产品绿色无污染,环境生态环保。
第二章项目建设的必要性和可行性
一、项目建设的必要性
(一)建设的背景。
近年来,我国农业科技示范园建设蓬勃发展,这些园区通过高新科技的开发、应用、示范和推广为园区所在地区的农业发展提供了新技术、新信息,展示了现代农业新的生产经营方式,培育了本地的特色优势产业和农业经济增长点,随着农业科技的迅猛发展,我县柳林镇农业产业科技示范园区建设必将迎来一个快速发展时期。
尤其是在项目区所在地和所辐射的我县洮河沿岸“三镇三乡”目前农业技术相对滞后,农业综合产值及比较效益较低的情况下,建设农业产业科技示范园将有利于加速农业产业化的进程,发展现代农业,带动农民依靠农业各项产业增收致富。
(二)建设的意义。
当前,从传统农业向现代农业转变的进程中,把推动农业生产力的发展从主要依靠调动和激励农民积极性的制度创新,转向主要依靠科学技术作为推动力的科技创新上来,各地的实践证明,农业科技产业示范园就是一种新型的农业科技创新和旧的生产经营模式快速转型的重要渠道和有效形式。
我县农业资源丰富,尤其是项目建设地点及辐射乡镇的农业自然条件优越,但自然资源条件优势利用率不高,农业科技对农业生产发展的贡献率较低,需要挖掘的潜力和提升的空间非常大。
加之我国农业和农村经济现已进入一个新的时期,农业生产由过去单纯地追求产量转变为追求质量与数量并重,农业市场由过去的卖方市场转变为买方市场。
因此,在我县柳林镇建设现代农业设施种养业示范园,辐射和带动全县农牧民进行调整优化农业产业结构,增强市场竞争力,具有非常重要的意义。
二、项目建设的可行性
(一)具有优越的地理位置。
一是交通条件好,示范园选址岷麻公路中段,是我县洮河沿岸“三镇三乡”的中心位置,交通便利,电力发达,距卓尼县城1公里,西至州府合作100公里,北至省城兰州260公里,有着优越的立地条件和区位优势。
二是环境条件好。
示范园生态环境良好,没有污染源,生产优质无公害的农产品具有得天独厚的条件。
(二)具有突出的资源优势。
示范园建设项目区内拥有集中连片土地300多亩,土地资源有保障。
柳林镇及周边乡镇主产小麦、、青稞、蚕豆和豌豆,发展养殖业所需的饲料充足。
洮河卓尼段河水无污染,水量充足,有丰富的淡水资源,非常有利于蔬菜花卉种植、畜禽养殖和水产养殖。
(三)具有优良的自然气候条件。
卓尼县位于岷山北麓,项目区地处我县中温区,气候温和,四季分明,光照充足,雨量充沛,温度适宜,自然生态环境较好。
年平均气温4.6℃,≥10℃有效积温3984℃左右,降雨量700毫米,日照时数1957小时,无霜期118天,海拨2500米;示范园区全境地势平坦,地表水系发育旺盛,水量丰盈,水质清洁;土壤肥沃,属中性沙质壤土和淤土,结构良好,主要自然灾害为霜冻,非常适宜蔬菜、花卉生产和畜牧、水产养殖。
.
(四)具有优惠的政策条件。
园区规划建设得到县、乡两级政府的高度重视,享受卓尼县政府支持农牧业生产发展的各项优惠政策及其它相关政策。
柳林镇为园区项目建设提供三十年土地使用权,并负责搞好协调工作,完善长期土地租赁合同。
(五)具有项目建设强有力的技术支撑和人员素质。
项目行政管理单位卓尼县农牧局是卓尼县政府下设的正科级职能部门,其下设大峪、柏林两个种畜场和四个技术服务单位,是全县农畜牧业发展和科技推广工作的中心力量,完全具备承担和建设项目的能力。
综上所述,该示范园具有资源条件、政策扶持,科技力量等有利因素,为项目建设提供了充实的基础条件和可靠保证。
第三章市场供求分析及预测
我县建设现代设施种养业科技示范园发展蔬菜、花卉、养羊和水产鱼类等具有较强的针对性,有着广泛的市场空间。
首先它的建成发挥了本地的资源优势,项目建设地点气候温和、土地肥沃、劳动力资源十分丰富,适宜发展这些劳动密集型的具有市场竞争性的产品,同时优越的地理位置,非示范园的产品经入大市场带来了便利条件,示范园距省城兰州260公里,与州府合作市106公里,交通极为便利。
随着县域经济和城镇基础设施的建设的快速发展,县城品位的提高,生态旅游产业的开发,卓尼将成为兰州的“后花园”,使基地与大市场之间形成了快速通道。
其次它的建成适应了人们消费需求和社会发展的趋势。
随着人民群众日益富足,无公害绿色的食品越来越受到群众的青睐,目前绿色食品的生产正处于发展起步阶段,在这项工作上早起不,有利于园区抢占制高点,掌握农产品竞争的主动权。
三是园区的建成满足了卓尼县及周边地区对蔬菜、花卉、畜产品和水产品的需要。
近年来,由于我县基地建设相对滞后,市场蔬菜、肉类产品市场缺口较大,菜肉价长期居高不下,需求量的三分之二以上须从外地购进,居民对“菜篮子”产品价高质差反响很大。
另外淡水养殖、设施名优精细商品蔬菜和花卉生产在甘南还是空白,百合、玫瑰、康乃馨等名贵鲜切花在兰州市场供不应求,150亩鲜切花卉基地建成后,将成为甘肃最大的花卉组培生产基地,因此,园区发展前景将呈现出勃勃生机。
第四章项目建设单位的基本情况
卓尼县农牧局是卓尼县政府下设的正科级职能部门,其下设大峪、柏林两个种畜场和四个技术服务单位,是全县农畜牧业发展和科技推广工作的中心力量,完全具备承担和建设项目的能力。
第五章技术方案和技术条件
一、示范园建设的目标和方向。
示范园建设以市场为导向,以效益为中心,通过利用园内外及省内外农业高新技术转化,应用到生产实践中去,从而带动我县广大农户进行农业产业结构调整,发展优势特色产业,建设一村一品,走现代生态农业和特色农业发展之路,促进我县农业经济健康快速发展。
二、依托的技术成果。
1、日光温室、塑料大棚蔬菜无公害生产技术。
2、植物快速克隆技术(组织培养)
3、生态防治、科学施肥、基质栽培技术。
4、基因改良及保种技术
5、生态养羊技术。
人工授精技术。
6、以沼气池和发酵床为纽带的种养生态循环利用技术。
三、技术方案
1、设施蔬菜基地。
主要是通过高效设施农业,品种以水果蔬菜、彩色蔬菜为
主,采用无公害生产技术生产反季节时令蔬菜,解决蔬菜的农药残留问题。
2、花卉生产基地。
通过组织培养,繁育适合我县种植的百合、玫瑰、康乃馨、剑兰等鲜切花和其它名贵花卉,并采用控温、控湿大棚常年繁育各类花卉产品。
3、种羊场基地。
通过严格选种,种羊以欧拉羊为主,采用青饲料、青贮饲料和低成本全价配合饲料养殖、人工授精技术、基因改良及保种技术等精心饲养,养出合格的种羊、育出优良的羔羊和具有较高食用价值的商品羊。
4、淡水养鱼区
10亩鱼塘主要采用清洁的洮河淡水资源,选择市场销售好的鲤鱼、草鱼、鳊鱼等品种进行科学喂养,并根据市场需求变化而改变养殖品种,
三、技术评价
上述技术既具有较高的技术含量,操作上又较易运行,同时新的技术通过项目承担单位和协作部门引进、应用和推广,不断更新旧技术和旧方法,从而保持示范园区的高起点、高技术、高效益。
第六章项目建设内容及实施安排
一、指导思想
以党的“十七大”精神为指导,坚持落实科学发展观,积极践行县委作出的全民创业重大决策,充分发挥当地资源优势,广泛吸纳外地客商和本地外出务工能人回乡创业,以专业协会组织为依托,以市场为导向,以科技、人才为支撑,以统一规划、分步实施、高点起步、高标建设、高效运转、生态优先、环保先行为前提,以建设绿色无公害农产品示范基地为重点,以引进推广名特优新品种和生态种养高新技术为主要内容,着力培育设施蔬菜、花卉、养鱼和畜禽养殖四大种养结合循环产业项目,完善服务体系,提升种养效益,做亮生态品牌,带动农牧民增收,坚持走产学研、科工贸一体化的农业产业化新路子,力争通过2年的努力,把卓尼县现代农业设施种养业科技示范园建成我县有名的创业园、示范园、生态观光园,打造现代农业,建设社会主义新农村。
二、建设原则
卓尼县现代农业设施种养业科技示范园要积极稳妥的推进,必须坚持以下五项原则:
一是必须坚持因地制宜、科学发展的原则;二是必须坚持自主自愿、市场运作的原则;三是必须坚持依靠科技、技术领先的原则;四是必须坚持试验示范、逐步扩大的原则;五是必须坚持生态优先、环保先行的原则。
三、建设内容、规模和总体布局
(一)项目区建设情况和总体布局。
卓尼县现代农业设施种养业科技示范园所在地,土地集中连片,地势平坦,地力肥沃,适宜各类种养业生产园区总占地200亩,示范园内总体规划布局为四个功能示范区,即设施名优精细蔬菜生产基地,鲜切花卉生产基地,生态种羊场,淡水养鱼小区。
示范园将采用农业高新技术,突出“三高”即科技含量高、产业带动率高、社会效益、经济效益高。
(二)建设内容和规模。
示范园种养业生产主要以花卉、蔬菜、养羊、养鱼为主。
其建造设施和生产规模如下:
(1)鲜切花卉生产基地:
该基地规划面积150亩,其中建筑面积2000平方米,180立方米的沼气池一个,设有组培中心和培训中心及其他相配套设施,生产繁育基地棚室设施包括日光温室30亩、钢管大棚80亩,实现花卉苗木周年快速扩繁。
(2)设施名优精细蔬菜生产基地:
该基地规划面积30亩,全部生产反季节时令精细蔬菜,建日光温室10亩,钢管大棚10亩,该基地将严格采用无公害绿色食品生产技术进行栽培管理,为消费者提供优质放心蔬菜。
(3)生态种羊场:
该基地规划面积10亩,其中建筑面积2000平方米,其中建羊舍4栋共1500平方米,其他配套设施500平方米,包括配种舍1间,怀孕舍2间,分娩舍2间,产仔舍20间,育成舍55间,共80间。
设有综合检验检测中心。
将形成集研发、培训、信息、服务为一体的高标准种羊场。
(4)淡水养鱼小区:
规划面积10亩,建鱼塘4000平方米,发展淡水养鱼20万尾。
四、实施进度安排
示范园建设计划用两年时间完成,2011年6月至2012年6月,首先是完成园区建设的前期工作,包括宣传教育引导,土地资源整合,总体规划布局和外围环境保障等工作,第二步是完成示范园内种养设施建造,同时搞好水、电、路、抗洪排涝河堤等基础设施建设,第三步是做好蔬菜、花卉、畜禽、鱼类等种养项目的种苗引进繁育等工作。
2011年7月至2012年6月四大主导种养循环生产项目全部投入生产,搞好园区的绿化、美化、亮化工作,完善配套基础设施,挖掘和发挥示范园区的作用。
第七章投资估算和资金筹措
一、投资估算编制的依据
本项目投资估算主要依据示范园项目设计计算各项工程量和设备购置数量,以国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标做参数,作为项目投资估算基本依据。
二、投资估算
本项目投资估算包括所列项目的全部种养设施和工艺设备,给排水、电、路、土建工程等以及其它费用的投资。
按照本项目的建设规模,结合市场价格等造价指标,示范园建设投资估算结果如下:
项目总投资971万元,其中固定资产投资921万元,其他费用50万元,具体核算如下:
(一)、种养生产基础设施投资450万元
1、标准化日光温室36栋×5万=180万元。
2、钢架大棚80亩×2万元=160万元。
3、羊舍1500平方米×400元=60万元。
4、建造鱼塘4000平方米×50元=20万元。
5、180立方米沼气池30万元
(二)建筑工程基础设施投资330万元
1、植物组培室600平方米×1000元=60万元
2、科技培训中心500平方米×1000元=50万元
3、宿办用房800平方米×1000元=80万元
4、库房、加工房1000平方米×600元=60万元
5、气调保鲜贮藏库800平米米×1000元=80万元
(三)附属基础设施投资103万元
1、供水、排水设施,包括水塔一个,100立方蓄水池三个,田间铺设管网2000米等需资金50万元
2、项目区新增供电设施及线路500米,变压器及配电柜一套,投资10万元
3、防护河堤500米,800立方米需投资13万元
4、园内道路硬化500米需投资20万元
5、园内绿化、美化1200平方米需投资10万元
(四)配套设施投资38万元
1、新购产品配送运输车辆2辆需资金18万元
2、仪器设备:
包括组培检测仪器和饲料加工设备20万元
(五)其他费用50万元
三、资金筹措
本项目总资金971万元,申请中央财政投资基本建设资金200万元,地方自筹771万元。
第八章效益分析及风险评价
一、经济效益分析评价。
本项目效益分析评价是根据主要产品的市场销售价格和投入物料,劳动力成本价格进行估算,
×100%=62.41%
×100%=75.79%
经核算项目建成后,各类产业年总销售收入可达到1024万元,年总纯收入可达到586.4万元。
经济效益具体核算如下:
(一)名优设施蔬菜示范基地。
30亩蔬菜基地建成投入生产后,年可产鲜菜15万公斤,按每公斤2.4元计算,年销售收入36万元,减去25%的生产投入成本和5%的市场风险,年实现纯收入25.2万元。
(二)花卉生产基地,150亩鲜花全部投入生产后,年可产鲜切花750万枝,各类无毒种苗40万株,按近三年的市场平均价计算,0.8元/枝、2元/株种苗,年销售收入680万元,减去40%的生产成本和10%的市场风险,年纯收入340万元.
(三)生态种羊场。
年养种羊750只,可产羔羊700只,每只800元,收入56万元,减去养殖成本26万元,纯收入30万元。
(四)淡水养鱼小区。
年投放鱼苗20万尾,鱼按商品率70%、每尾1公斤、每公斤18元计算,收入252万元,扣除40%投入成本,实现纯收入191.2万元。
二、社会效益评价。
(一)技术贡献。
通过本项目的实施,可以加速我县农业新技术、新成果的推广应用,可迅速提高项目区农业科技水平和广大群众的素质。
同时不仅能充分展示现代农业的魅力,而且在积累农业人才、积累技术、发挥农业技术人员积极性方面都具有非常积极的作用。
尤其是对培育现代新型农民,带动发展地方特色优势产业,提高农产品的市场竞争力,具有重大和深远的战略意义。
(二)项目的综合社会效益。
本项目以示范园为中心区,以周边村组为示范区,以我县洮河沿岸“三镇三乡”为辐射区,项目建设能有效利用当地资源,解决剩余劳动力就业问题,更重要的是能起到较强示范辐射带动作用,带动周边群众积极发展庭院生态经济,壮大特色产业,进一步增加农牧民收入,提高农业综合生产能力,并拉动其他相关产业的发展,推动全乡济快速发展。
同时,园区所产畜禽肉类和蔬菜可解决我县群众的“菜篮子”问题。
缓解市场供求矛盾,并填补了我县目前尚无高效农业科技示范基地的“空白”,从而对推动我县乃至全州现代农业的发展和社会主义新农村建设具有十分重要的意义。
三、生态效益评价
本项目的实施是种植、养殖并举,能流、物流循环再生,综合利用,它是节约能源,降低生产成本,提升生产效益和产品品质,实现污染零排放,改善生态环境,保障食品安全,提高人民生活质量的一项重要技术措施。
第九章项目的组织管理
一、项目建设期的组织管理
(一)组织管理。
本项目将按照国家农业部农业基本建设项目管理办法的要求实施建设。
项目批准立项后,成立项目建设领导小组,由卓尼县人民政府主管副县长任组长,农牧局局长任副组长,抽调2—3名技术专家为成员,专门负责此项工作。
领导小组负责协调各方面的关系,决定重大事宜的落实,审查项目实施计划,对项目实施情况进行全面、全过程有效的控制和管理。
项目实施管理办公室负责项目建设实施的具体工作。
(二)资金管理。
项目资金实行专用帐户专人管理,严格按照农业部批复方案开支,并建立健全财务审批、使用和报帐制度,严防项目资金挪作它用,充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,确保项目如期完成。
二、项目建成后的运行管理
项目建成后,柳林镇成立园区管理委员会,对四个示范小区垂直统一协调管理,按照示范园建设原则,采取基地+农户+经济组织的生产经营方式,坚持公司化管理,企业化运作。
管委会主要履行政府性服务功能,负责搞好协调服务和宣传教育工作,统一规划园区建设,并给予相应的政策支持。
第十章结论与建议
本项目建成后,将突出“三高”,一是科技含量高,二是产业带动率高,三是社会效益、经济效益高,实现了种养业的产、加、销一体化,通过本项目的示范、辐射与推广,发展高效农业,提高农业效益。
因此,在技术上具有先进性。
本项目总投资971万元,建成后年销售收入1024万元,实现纯收入586.4万元,各项经济指标表明本项目具有较强抗风险能力,并具有显著的社会效益和生态效益。
同时,该项目实施的基础条件和社会条件非常优越,总体规划科学合理,技术方案成熟可靠,建设内容及规模符合实际,符合国家、省、州农业产业发展规划,综合效益显著,可行性强,建议尽快立项实施,促进卓尼县的农业经济大发展。
卓尼县现代农业设施种养业科技示范园平面示意图
山坡
洮河
水
渠
公路
养鱼池
水渠
水渠
花卉大棚
花卉育苗大棚
蔬菜大棚
花卉育苗大棚
养羊场
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