检测中心档案管理程序Word下载.docx
- 文档编号:953670
- 上传时间:2023-04-29
- 格式:DOCX
- 页数:5
- 大小:20.04KB
检测中心档案管理程序Word下载.docx
《检测中心档案管理程序Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《检测中心档案管理程序Word下载.docx(5页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
4工作流程
4.1档案的分类
4.1.1技术记录
①原始数据记录;
②允许偏离记录;
③环境条件记录;
④标准物质使用记录;
⑤仪器设备使用、校准、检定(验证)记录;
⑥抽样记录;
⑦分包项目记录。
4.1.2质量记录的范围
①内审、管理评审记录及报告;
②标准物质与重要物质采购、验收记录;
③外部支持服务和供应的供应商评审记录;
④比对和能力验证记录;
⑤计算机软件及其有关文档备份等;
⑥新增检测项目评审和非标准方法审批的记录;
⑦客户抱怨及其处理记录;
⑧客户提供的要求保密或保护专利;
⑨试验事故调查情况及处理记录;
⑩人员档案记录。
4.2档案管理
4.2.1检测人员档案及业绩的管理按《人员培训与考核程序》执行;
4.2.2仪器设备档案管理按《仪器设备管理程序》执行;
4.2.3供应商档案管理按《外部支持和供应管理程序》执行;
4.2.4分包档案管理按《分包控制程序》执行;
4.2.5管理评审档案管理按《质量体系管理评审程序》)执行;
4.2.6内部审核档案管理按《质量体系内部审核程序》执行;
4.2.7抱怨档案管理按《抱怨处理程序》执行;
4.2.8比对和能力验证档案管理按《比对和能力验证管理程序》执行;
4.2.9电子档案管理按《计算机和自动化设备管理程序》执行。
4.3档案的生成和收集
4.3.1检测部门认真做好本部门有关档案记录的填写工作,记录应真实、齐全、及时、清晰、明了,必须有记录人及相关人员签名。
有审核、批准要求的,需由相应的授权签字人按规定进行审核批准。
4.3.2所有记录不得用铅笔填写,保证记录不被随意涂改。
记录中出现差错时,每一错误不可擦涂掉,应使用双线划掉并将正确的填写在其上方,并在记录的改动旁边签上更改人的姓名或姓名缩写。
4.3.3各部门应由专人负责做好记录的整理,并按规定的时间送综合管理办公室。
4.3.4综合管理办公室收到档案后,必须按其内容进行分类编目,并进行装订。
4.4档案的保管
4.4.1综合管理办公室应采取措施做好资料的防火、防潮、防盗工作,并配置相应的设施。
4.4.2综合管理办公室应维护适当的贮存环境,保证档案的安全贮存,防止档案资料非正常损坏或丢失,对损坏或变质的档案资料应及时修补或复印。
4.4.3归档档案若发生涂改、损坏、丢失现象,应追查原因,视情节轻重,按规定对当事人给予处理。
4.4.4档案的保存期限见下表,超过保存期限的档案按规定处理。
档案资料保存期限
序号
档案类别
保存年限
(年)
01
原始数据记录
5
10
标准物质与重要物质采购、验收记录
02
允许偏离记录
长期
11
外部支持服务和供应的供应商评审记录
03
环境条件记录
2
12
仪器设备使用、校准、检定(验证)记录
报废后1年
04
标准物质使用记录
13
计算机软件及其有关文档备份等
05
比对和能力验证记录
14
客户提供的要求保密或保护专利
06
抽样记录
15
新增检测项目评审和非标准方法审批记录
07
分包项目记录
16
试验事故调查情况及处理记录
08
人员档案记录
17
客户抱怨及其处理记录
09
内审、管理评审记录及报告
4.5档案的借阅和复印
4.5.1外单位借阅资料的,必须填写“档案借阅申请表”,并由公司总经理批
准。
4.5.2本公司人员可借阅资料,查阅前必须填写“档案借阅申请表”,经质量负责人批准后方可查阅,查阅情况由办公室文员在“档案借阅登记表”上登记,查阅资料不得带出综合管理办公室。
4.5.3需要外借或复印档案资料,必须填写“档案外借复印申请表”,经质量负责人批准,由办公室文员负责登记。
5相关文件
5.1《人员培训与考核程序》HZJCZX/CX10
5.2《仪器设备管理程序》HZJCZX/CX12
5.3《外部支持和供应管理程序》HZJCZX/CX33
5.4《分包控制程序》HZJCZX/CX32
5.5《质量体系管理评审程序》HZJCZX/CX03
5.6《质量体系内部审核程序》HZJCZX/CX02
5.7《抱怨处理程序》HZJCZX/CX34
5.8《比对和能力验证管理程序》HZJCZX/CX06
5.9《计算机和自动化设备管理程序》HZJCZX/CX21
6相关表格
6.1档案借阅申请表
6.2档案查阅申请表
6.3档案外借复印申请表
7附录
7.1附录ACX11记录档案销毁清单(格式)附录A CX11
记录档案销毁清单
记录编号
销毁原因
审批意见
执行销毁人(签名):
监销人(签名):
年
月
日
备注:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 检测 中心 档案 管理程序