县一号加油气站建设项目可研报告secret.docx
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县一号加油气站建设项目可研报告secret
中国石油化工股份有限公司内蒙古××××石油分公司××一号加油(气)站建设项目
可行性研究报告
建设单位:
中国石油化工股份有限公司内蒙古××××石油分公司
编制单位:
××××市××建设工程咨询有限责任公司
二〇一四年三月
1、附表:
财务分析表
2、总平布置面图
3、附件:
(1)《××县人民政府县长办公会议纪要》[2012]129号
(2)《关于变更××县××镇同联村海五线加油站建设公司的函》内蒙古××县人民政府
(3)《××县规划局文件》五规发[2014]23号
(4)营业执照
(5)组织机构代码证
第一章总论
1.1项目名称及建设地址
项目名称:
中国石油化工股份有限公司内蒙古××××石油分公司××一号加油(气)站建设项目
建设地址:
××县××镇同联村四组,东至海五路、西至村庄建设用地、南至农村道路、北至农村道路。
1.2项目建设单位
项目单位:
中国石油化工股份有限公司内蒙古××××石油分公司
负责人:
1.3项目编制单位
项目编制单位:
××××市××建设工程咨询有限责任公司
1.4项目可行性研究报告编制的依据
1、化工建设项目《可行性研究报告内容和深度规定》(修订本)
2、国办发[1999]38号《国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序意见的通知》
3、国办发[2001]72号《国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于进一步整顿和规范成品油市场秩序意见的通知》
4、国办发[2002]18号《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》
5、《天然气利用政策》(国家发改委第15号令)
6、《成品油市场管理办法》商务部令2006年第23号
7、由自治区商务厅核发《成品油零售经营批准证书》
8、《内蒙古自治区2010-2015年加油站行业发展规划》
9、《××县第十二个五年国民经济发展规划纲要》
1.5可行性报告编制的原则
在该加油站建设项目可行性研究中,从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保该加油站建设项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。
该加油站建设项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。
1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的生产工艺技术,以经济效益为中心,节约资源提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制工作。
以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠的依据。
2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。
深入进行市场调查,紧密跟踪产品市场走势,采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。
3、结合项目建设所在地现状,充分发挥当地现有公用工程的潜能,本着节省投资的原则,最大限度利用现有公用工程设施。
4、根据建设单位和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,坚持投资经济适度的原则。
5、根据拟建装置厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范,做到工艺流程顺直,物料管线短捷,公用工程设施集中布置,尽量靠近负荷中心,降低能耗节省投资。
1.6可行性研究范围
①市场预测
②汽油、柴油卸油、卸气、加油加气工艺技术方案
③与生产配套的公用工程设施
④企业组织、劳动定员
⑤投资估算
1.7项目概况
拟新建加油站按国家三类站单纯型标准建设,根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况,依据配置级别(GB50156)为二级,确定建设规模为:
项目规划设5个埋地油罐,折算总容积为120m³。
其中30m³柴油油罐2个,柴油总容量为60m³;30m³汽油油罐3个,汽油总容量为90m³;预留LNG30m³卧式储罐2个,本项目以下研究的加气部分均为预留。
4台双枪加油机(0#—-35柴油机、93-97#汽油机各2台)、2台加气机、1台发电机。
项目总建筑面积1010㎡,用地面积5426.2㎡,具体指标详见下表。
建成后加油站除建筑物占地、道路场地,地面车位及空间活动场所外,其余均植以园林绿化。
项目基本技术指标如下:
加油站项目基本技术指标表
序号
项目指标
指标
计算单位
备注
1
项目总用地面积
5426.2
㎡
2
项目总建筑面积
1010
㎡
其中
营业用房
310
㎡
包括配电及消防设施
加油棚
700
㎡
不包括预留450平方米的加气棚
3
加油机
4
台
0#-35#、93-97#各一台,双枪
4
地下储油罐
5
150
其中30m³柴油油罐2个,柴油总容量为60m³;30m³汽油油罐3个,汽油总容量为90m³
5
进出车行道及硬化
2000
m
1.8项目建设的背景与必要性
1.8.1项目建设的背景
成品油市场“十二五规划“中明确提出,为规范成品油市场,缓解交通压力,避免对景区造成负面影响,科学合理布局增添加油站网点是势在必行的措施。
另外,在旗政府大力推动口岸经济和融入“沿黄经济带一体化”的大环境下,交通运输,商业来往加大,规划好整个行业的发展走向,绘制其发展蓝图,将有利于建立健康有序的市场环境,有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系,从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道,为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。
为加强成品油市场监督管理,规范成品油经营行为,维护成品油市场秩序,保护成品油经营者和消费者的合法权益,根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)和有关法律、行政法规,商务部于2006年12月4日以中华人民共和国商务部令2006年第23号文发布了《成品油市场管理办法》,自2007年1月1日起实施。
面对着开放的成品油市场,机遇与挑战并存。
为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求,根据《××县加油站行业发展规划(2010-2015年)》的要求,对加油站的需求也从当初的单调供给单一油料变成了需要覆盖式的加油站网络。
进入“十二五”以后,市委、政府提出“继续深入实施对外开放,加强跨区域资源通道,大范围、宽领域配置资源,建成自治区新型煤化工和氯碱化工基地,构筑国家级引进境外战略资源深加工基地”的宏伟目标。
随着××县经济快速发展和国际、国内油价的上涨,城市道路营运车辆、客运班车、出租车等天然气动力改装数量增加,特别是新能源重型车辆大量使用,对加油站的服务提出新的要求。
现有单一加油站已不适应当前车辆和机械迅速增长的功能需要,造成新能源车辆加气困难。
为了满足各类运输车辆加油加气需要,中国石油化工股份有限公司××××石油分公司经旗政府同意,决定在××县××镇同联村四组建设加油(气)站,并配备较完善的服务设施,满足车辆需求,促进当地经济和新能源快速发展。
1.8.2项目建设的必要性
1、地区建设的要求
项目位于××县××镇同联村四组,东至海五路、西至村庄建设用地、南至农村道路、北至农村道路,项目所在区域具有较大的车流量,而且由于周边没有加油加气站,给车辆加油加气带来不便,特别现有加气加油站,由于路远而且数量少,造成车辆排队时间长,道路堵塞,容易发生交通事故,给交通管理带来压力。
所以在此建设加油加气站的必要性就突显出来了。
2、经营效益的需要
适应市场经济发展的需要独立经营的加油站是市场经济中的企业主体。
项目所处的地域具有较大的车流量,辐射范围广,能满足项目的长期持续经营要求,且附近加油加气站的数量相对较小较远,故项目的建设是对企业经营效益的需要。
3、发展天然气汽车产业是解决能源短缺的有效途径
随着经济的发展,我国原油及成品油需求量猛增。
而国内的原油开采和成品油加工却难以满足需要,每年需大量进口,我国已成为世界原油、成品油进口大国。
近年来,受世界油类市场价格持续走高和其他因素的影响,我国成品油价格飞速增长,达到历史最高水平。
在这种形势下运输企业、用车单位、出租汽车经营者及私家车拥有者等纷纷感到其带来的沉重压力,因此迫切希望新的燃料来替代和补充。
发展天然气汽车、筹建天然气加气站可以有效改善旗内车辆燃料的供应结构。
4、发展天然气加气服务能够有效的改善城市环境污染
我国自改革开放以后社会和经济取得了巨大的进步,但是大气污染却日益严重,大气中的污染物50%来源于汽车尾气。
天然气是一种洁净的能源,其产生的温室气体只有煤炭的1/2,是石油的2/3。
天然气汽车是一种理想的低污染车,与汽油汽车相比,它的尾气排放中CO下降约90%,HC下降约50%,NOx下降约30%,S02下降约70%,CO2下降约23%,微粒排放可降低约40%,铅化物可降低100%。
天然气对环境造成的污染远远小于液化石油气、石油和煤炭,是一种优良的汽车发动机绿色代用燃料。
同时,天然气汽车的使用成本较低,比燃油汽车节约燃料费约50%。
且压缩天然气汽车还具有安全性高、抗爆能力强、发动机的使用寿命长等特点,是目前最具有推广价值的汽车。
5、建设天然气加气站能够满足相关车辆加气需求
《××××市推进在用汽车天然气动力改装工作实施意见》提出,要加快推进天然气动力改装步伐,全面提升全市燃油车辆清洁能源使用水平。
到2013年底,力争完成1000辆在用汽车天然气动力改装。
作为以公路运输为主的××县各类天然气动力车辆必将大幅增加,现有
加气服务不能满足日益增长的需求。
1.9研究结论
1、本项目建设符合国家现行宏观经济政策,服务区域经济建设的发展。
2、项目的建设具有较大的社会意义,不仅利于××××市加油站行业“十二五”规范发展,而且促进全市推进在用汽车天然气动力改装工作的实施,全面提升全市燃油车辆清洁能源使用水平,改善城市交通的能源结构,提高居民生活水平等方面具有无可比拟的优越性,符合国家产业政策、环保政策及地区发展规划。
3、项目拟建地是城镇交通线路。
据调查本项目同侧方据加油站较远,故项目的建设具有较好的市场条件,项目建成后主要为交通通道的过往车辆和天然运营车辆提供油料和天然气服务,也完善了加油站能源结构经营网络体系。
4、本项目总投资900万元,资金全部自筹。
项目建成后可实现年均销售收入3078万元,年均总成本费用为2834.68万元,年均销售税金4.68万元,年均利润总额180.21万元,年均所得税45.05万元,年均税后利润135.16万元,项目盈利且具有一定的抗风险能力,在财务和经济上均可行。
5、项目的建设适应地方经济和环境保护一体化建设发展方向,方便不同车辆用油、用气需求,同时,可提供15个就业岗位,具有一定的经济效益和社会效益;项目建设的资金自筹且已全部落实,项目可行。
1.10主要技术经济指标
主要财务数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
900
2
固定资产投资
万元
830.28
3
项目资本金
万元
900
4
营业收入(经营期平均)
万元
3078
5
营业税金及附加(经营期平均)
万元
4.68
6
总成本费用(经营期平均)
万元
2834.68
7
利润总额(经营期平均)
万元
180.21
8
所得税(经营期平均)
万元
45.05
9
税后利润(经营期平均)
万元
135.16
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
5.85%
2
投资利润率
%
20.03%
3
财务内部收益率(所得税前)
%
25.06%
4
财务净现值(所得税前)
万元
245.49
5
投资回收期(所得税前)
年
4.95
6
资本金收益率
%
19.81%
7
资产负债率(经营期第1期)
%
0.00%
8
利息备付率(偿还期内平均)
0
9
偿债备付率(偿还期内平均)
0
10
总投资收益率
%
20.03%
11
项目资本金净利润率
%
15.02%
第二章市场预测分析
石油是一种重要能源和优质化工原料、是关系国计民生的重要战略物资,石油工业是我国国民经济的重要基础产业。
改革开放以来,我国经济高速发展,对能源的需求越来越大。
石油作为能源的重要组成部分,在我国一次能源消费和生产中所占的比重迅速上升并基本稳定在一定的水平上,而我国也由往日的石油出口国转变为石油进口大国,石油已经成为制约我国经济增长的“瓶颈”。
我国发展燃气汽车起步较完,但随着汽车产业发展政策更加强调节能和环保,再加上近几年国内外石油价格的不断攀升,燃气汽车再次成为汽车业的关注热点。
2.1市场分析
2013年,中国国内宏观经济继续向好,主要用油行业复苏势头不减,将支撑国内成品油市场需求恢复。
1、2013年国内宏观经济形势继续向好
在经济增长内在惯性、政策持续刺激和世界经济复苏等诸多因素的作用下2013年中国宏观经济有望承接2012年持续回升的态势,经济增长动力将更加平衡,出口开始复苏,消费增长保持稳定,投资仍将发挥主要作用,经济状况将整体好于2012年。
2013年中国GDP增速的预测在8.0%-9.0%之间,均值为8%。
2、汽车市场带动汽油需求稳步增长
随着汽车、摩托车下乡,以旧换新、购置税优惠等鼓励政策仍将延续,中国汽车市场将继续保持增长态势。
从历史数据看,2002—2012年,中国汽车销量年均增长率为27.3%。
据国家统计局2012年统计公报显示,我国2012年末全国民用汽车保有量达到12089万辆(包括三轮汽车和低速货车1145万辆),比上年末增长14.3%。
在全国12089万辆民用汽车中,私人汽车保有量9309万辆,增长18.3%。
民用轿车保有量5989万辆,增长20.7%,其中私人轿车5308万辆,增长22.8%。
有关专家指出,由于2012年国产轿车销售增幅仅在8.7%左右,但私人轿车保有量增幅却超过22.8%,由此可见2013年轿车销售绝大多数皆为私人购买。
若按此增长率计算,2013年第一季度,中国私人汽车拥有量将达到8950万辆,届时中国百户家庭汽车拥有量将达到25辆,中国全面进入汽车社会。
汽车保有量的增加将直接带动汽油需求的稳步增长。
3、交通运输业回暖导致柴油供应紧张
2013年中国公路运输用油需求将同比增长13.22%,铁路用油需求同比增长6.1%,水路运输用油需求同比增长16%。
部分地区出现柴油供应紧张。
4、政策带动农业,农业用油呈上升态势
国家一号文件出台,对于农业的扶持力度有增无减。
2012年与农业生产相关的农机、良种补贴进一步大幅增长的可能性最高。
在补贴政策的刺激下,农机总动力有望进一步提高,从而带动农机用油需求稳步增长。
到2012年底农业用油需求同比增长4.2%。
5、2013年中国成品油需求预测
在宏观经济向好的大背景下,结合各用油行业发展趋势以及替代能源的影响,预计2013年中国成品油表观消费量为2.89亿吨,同比增长8.02%,增速比2012年高5.2个百分点,但仍低于2000—2008年8.4%的平均水平。
其中,柴油表观消费量为14970万吨,同比增长8.0%,增速比上年提高8.2个百分点;汽油表观消费量达到7220万吨,同比增长7.7%,增速比上年上升2.2个百分点;煤油表观消费量为1580万吨,同比增长5.5%。
2013年柴油和汽油消费增速都将较快增长,预计全年消费柴汽比为2.89亿吨,与2012年基本持平。
据《2013中国成品油市场趋势观察研究预测报告》预测,我国石油需求将快速增长,预计2012年至2015年我国石油需求年均增长4.9%,2015年需求总量将达到5.3亿吨左右。
6、天然气汽车发展
近年来,国内天然气汽车已占到燃气汽车总量的40%以上,其中有6万辆燃气汽车投入城市公交和出租车行业运营,虽然这些燃气汽车只占城市汽车保有量的10%,但由于集中在城市区域往复行驶,总运行里程却占40-50%。
燃气汽车受到国家政策扶持,这正是燃气汽车的优势。
2.2区域市场分析
××县地处内蒙古河套平原腹地,县域南临黄河(属黄河最北端),北有阴山横亘,东临乌拉特前旗,西与临河区接壤,是一颗有着两千多年文明历史的塞上明珠。
××镇是××县政府所在地,是包银公路(包头到银川)公路途经重镇,也是通往蒙古高原的要塞,义河渠干渠横穿全镇。
截止2011年底,总人口14.2万,其中农业人口3.2万。
辖地面积197.3平方公里,其中城区面积12平方公里。
××县的成品油市场供应渠道是中石化和中石油两家企业。
现有加油站平均服务半径仅为1.35公里,超过合理服务半径0.9公里的标准。
2013年实现汽车交易量同比增长22.5%;全县新增机动车同比增长26.3%。
据预测全县机动车平均每年将以16%左右的速度增长,成品油需求也以与之相当的速度增加,这就逼着加油站的建设必须适应这种变化。
油改气汽车数量的增加,而作为成品油的终端市场触角,加油站建设必须随之做出调整。
根据统计资料显示,旗内现有各各类燃气车辆650多辆,2013年底将达到860辆,2015年将达到1000辆。
根据我国及其它国家的经验,保持油、气一定的差价是促进天然气汽车发展的有效手段,国内一般价差为0.8-1.0元,随着经济快速发展和环境质量要求的提升,加油(气)站的建设将与区域建设开发同步进行。
所以,在该区域建设加油站,前景乐观。
第三章项目选址及建设条件
3.1项目选址
××县地理坐标为东经107°35′70″-108°37′50″,北纬40°46"30′-41°16″45′。
县境东西最长82公里,均长62.3公里,南北最宽55.5公里,均宽40公里。
总面积2492.9平方公里。
占河套灌区总面积的1/4。
站区东、南两侧是外环路,距东储油罐28m,站房后院的北面、西面、东面均建有围墙。
加油加气站工艺设施与站外建筑物的防火距离符合要求。
区域范围内约2公里无加油(气)站。
项目周边地势平坦,符合××县区域城镇建设体系规划要求。
3.2项目所在建设条件
3.2.1××县概况
××县地处内蒙古河套平原腹地,县域南临黄河(属黄河最北端),北有阴山横亘,东临乌拉特前旗,西与临河区接壤,是一颗有着两千多年文明历史的塞上明珠。
××镇是××县政府所在地,是包银公路(包头到银川)公路途经重镇,也是通往蒙古高原的要塞,义河渠干渠横穿全镇。
截止2013年底,总人口15.3万,其中农业人口3.8万。
辖地面积197.3平方公里,其中城区面积12平方公里。
3.2.2经济状况
2013年地区生产总值完成108亿元,同比增长10.2%,固定资产投资完成101亿元,同比增长7%;财政收入完成5亿元,同比增长6.4%;城镇居民人均可支配收入达到20321元,同比增长10%;农民人均纯收入达到12556元,同比增长13%;争取上级各类财政性专项资金8.3亿元,发展后劲和活力明显增强。
3.2.3自然条件
1、地理位置
地理坐标为东经107°35′70″-108°37′50″,北纬40°46"30′-41°16″45′。
县境东西最长82公里,均长62.3公里,南北最宽55.5公里,均宽40公里。
总面积2492.9平方公里。
占河套灌区总面积的1/4。
2、地形地貌
地势地形:
××县在大地构造单元上,属阴山天山纬向构造带,并受新华夏系构造的影响,形成内陆断陷盆地,整个辖区属河套平原,为第四纪松散的地层所覆盖,沉积了较厚的湖相地层。
上部是冲积、风积层,主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。
砂层层理清晰,厚度10-70米。
中部为河湖交替层,主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。
下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层,主要岩性为淤泥质砂粘土。
3、自然条件
气候概况:
气候属于中温带大陆性气候,具有光能丰富、日照充足、干燥多风、降雨量少的特点。
太阳年平均辐射总量153.44卡/平方厘米,全年日照时数3263小时,平均气温6.1℃,积温3362.5℃;无霜期117-136天,年均降雨量170毫米,年平均气温9.5℃。
4、水文条件
地下水属于潜水类型,主要为黄灌水和降水补给;排泄以重直蒸发为主,人工开采为辅。
地下水埋深2.0-3.6m,储水量较大,其动态特征随季节变化,春冬为枯水期,水位下降,夏秋为丰水期,水位上升,变幅在1-1.2m。
3.2.4基础设施条件
1、××县地理位置优越,基础设施完善。
地处蒙古高原的要塞,110国道横贯全镇,以××镇为中心5条县级公路和1条乡级公路形成了发达的交通网络。
2、通讯条件优越。
××县全部开通程控电话,并建立了本地网,长途电话与国内、国际实现了直拔。
3、输变电畅通,电力充沛。
4、给排水、供热及供气管网城镇框架均已形成。
第四章产品方案及建设规模
4.1产品方案及供应
本加油站销售品种为汽油、柴油和天然气(预售)。
4.2建设规模
一、加油站
根据2010《加油站建设标准》,拟建加油站按国家三类站单纯型标准建设,按照当地机动车辆和周边加油站的密度情况,依据配置级别(GB50156)为二级,第三款“一般规定”中加油站的等级划分,一般加油站总容量不得超过180m³,按照柴油罐容积可折半计入总容积及单罐容积不得超过50m³的规定,本工程的建设规模确定为120m³,其中:
1、汽油罐:
3台、钢制、卧式,埋地设置。
单罐规格:
Φ2400×6,罐体总长度8000mm,汽油罐容积合计:
90m³。
2、柴油罐:
2台、钢制、卧式,埋地设置。
单罐规格:
Φ2400×6,罐体总长度8000mm(30m³)。
柴油罐容积合计60m³,柴油罐按规定折算为汽油罐的容积合计:
60m³×0.5=30m³。
3、汽油罐与柴油罐折算为汽油罐的总容积90m³+30m³=120m³。
符合三类站Ⅱ级标准。
本工程正星CS46J1110Q电脑税控燃油加油机4台
4台双枪加油机(0#—-35#柴油机、93-97#汽油机各2台)。
二、加气站(预留)
本站为LNG及L-CNG合建站,给车辆提供车用天然气清洁燃料。
根据《汽车加油加加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中规定LNG加气站储气设施容积与等级划分,该站按二级站建设,拟选用30m³LNG储罐2台。
6m³储气井3个(高、中、低压储气井各1个)。
1、本工程总设计规模为2×104Nm³/d。
LNG储量按下式计算:
nGr
V=
pyθb
式中:
V:
总储存容积(m³);
n:
储存天数(d);
G0:
平均日用气量(kg/d);
by:
最高工作温度下的液化天然气密度(kg/m³),取356kg/m³;
bc:
最高工作温度下的储罐允许充装率,bc=90%。
综合考虑各种因素,确定储存天数按1天考虑,天然气标况下的密度取0.717356kg/m³。
计算过程如下:
V=(1×20000×0.717)/(356×0.9)=44.7m³
经计算,本站总储存容积为44.7m。
。
因此,确定本站的储存规模为60m³,选择两台全容积为30m³的LNG储罐。
2、设计压力
根据LNG车辆发动机的工作压力确定LNG储罐的工作压力为0.4~0.8MPa,LNG储罐的设计压力为1.2MPa。
(3)设计温度
系统采用液氮进行置换和预冷,液氮的温度为-196℃,系统的设计
温度确定为-196℃。
LNG部分为2台LNG加气机。
三、配套设施
营业用房310㎡,包括:
营业室、值班室、办公室、休息室、超市、消防室、配电室
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